1.
Міністерство інфраструктури України
310
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101010
Загальне керівництво та управління у сфері інфраструктури
0455
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Формування та реалізація  державної політики  щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 37148,1
 37011,8
‑136,3
 37011,8
‑136,3
 37148,1
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення виконання функцій і завдань, 
покладених на Міністерство інфраструктури України
 33397,0
 33397,0
 1
 33260,7
 33260,7
‑136,3
‑136,3
Підвищення кваліфікації працівників 
Міністерства інфраструктури України
 25,0
 25,0
 2
 25,0
 25,0
Сплата членського внеску до бюджету 
Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА
 1960,0
 1960,0
 3
 1960,0
 1960,0
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби 
станом на 01.01.2015 року
 1766,1
 1766,1
 4
 1766,1
 1766,1
 37 148,1
 37 148,1
 37 011,8
 37 011,8
‑136,3
‑136,3
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
постанова КМУ від 05.04.2014 № 85
 262
 262
 1
 262
 262
Кількість відряджень
од.
Внутрішній облік
 282
 282
‑38
‑38
 2
 320
 320
Кількість відряджень зменшилась на 38 одиниць від запланованих через збільшення вартості проїзду та збільшення курсової різниці на закордонні відрядження.
Примітка:
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 5169,4
 5169,4
 351,4
 351,4
 3
 4818
 4818
Орендована площа збільшилась у зв'язку  з  підписання 15 грудня 2015 року договору  оренди нерухомого майна № 7254.
Примітка:
Кількість міжнародних транспортних організацій, 
членами яких є Україна 
і до яких сплачуються членські внески
од.
Постанова КМУ від 16.01.2007 № 22
 1
 1
 4
 1
 1
Кількість службових 
легкових автомобілів
од.
Постанова КМУ від 26.12. 2011 № 1399
 1
 1
 5
 1
 1
2
продукту
Кількість розроблених
проектів нормативно-правових актів
од.
Внутрішній облік
 358
 358
 269
 269
 1
 89
 89
У 2015 році підрозділами апарату Міністерства розроблено на 269,0 законодавчих та нормативно-правових актів більше від запланованого. Розроблялись нормативно-правові акти, підготовку яких передбачено новими завданнями, визначеними законами України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України та дорученнями Прем'єр-міністра України.
Примітка:
Кількість опрацьованих 
доручень і листів
од.
Внутрішній облік
 105000
 105000
‑5000
‑5000
 2
 110000
 110000
Причинами зменшення реєстрації доручень,листів та інших вхідних документів є введення у жовтні  поточного року електронного документообігу,
Примітка:
Кількість розглянутих звернень, 
заяв, скарг громадян України
од.
Внутрішній облік
 3100
 3100
‑325
‑325
 3
 3425
 3425
Причинами зменшення звернень громадян є вирішення питань по суті звернень (зменшення повторних звернень).
Примітка:
Кількість працівників, 
які здійснюють 
підвищення кваліфікації
осіб
План-графік МІУ
 52
 52
 22
 22
 4
 30
 30
Збільшення кількості працівників на 22,0 особи, які здійснили підвищення кваліфікації, пояснюється плинністю кадрів.
Примітка:
3
ефективності

3
Середні витрати 
на підвищення кваліфікації
1 працівника
грн.
Розрахунково
 480,8
‑352,5
 1
 833,3
Зменшення суми середніх витрат на підвищення кваліфікації 1 працівника у 2015 році на 352,5 грн. пояснюється збільшенням середньорічної кількості слухачів на 22 особи.(на держслужбу у 2015 році прийнято 82 особи).
Примітка:
Кількість опрацьованих доручень 
і листів 
на 1 працівника
од.
Внутрішній облік
 400,8
‑19,2
 2
 420
Зменшення кількості опрацьованих  доручень і листів на 1 працівника пояснюється зменшенням загальної кількості доручень, листів  на 5 тис. одиниць.
Примітка:
Кількість розглянутих звернень, 
заяв, скарг громадян України
на 1 працівника
од.
Внутрішній облік
 11,8
‑1,2
 3
 13
Зменшення кількості розглянутих  звернень ,заяв , скарг громадян України на 1 працівника пояснюється зменшенням загальної кількості заяв, скарг на 325,0 одиниць.
Примітка:
4
якості
Частка прийнятих 
законодавчих актів 
у загальній кількості підготовлених
відс.
Внутрішній облік
 22
‑78
 1
 100
Відхилення частки прийнятих законодавчих актів у загальній кількості підготовлених на 78,0 відсотків  пов'язане з тим, що відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.078.2007 № 950, процедура погодження проектів актів із заінтересованими органами та отримання висновку правової експертизи проектів актів у Мін'юсті потребує значного часу.
Примітка:
Частка вчасно 
виконаних доручень 
у їх загальній кількості
відс.
Внутрішній облік
 91
‑9
 2
 100
Відхилення  частки  вчасно  виконаних доручень від загальної кількості на 9,0 відсотків пов'язане з обмеженням строків виконання та тривалих процесів візування і опрацювання в структурних підрозділах апарату.
Примітка:
Частка працівників, 
які підвищать кваліфікацію, 
у загальній кількості працівників, 
які мають підвищити кваліфікацію 
у поточному році
відс.
План-графік МІУ
 173,3
 73,3
 3
 100
Збільшення частки працівників, які підвищили кваліфікацію , пов'язане з плинністю кадрів у 2015 році (на державну службу до Міністерства було прийнято 82 особи), а також достатністю коштів для проведення підвищення кваліфікації. Всі учасники отримали сертифікати.
Примітка:
Рівень виконання 
фінансових зобов'язань України 
перед міжнародною транспортною 
організацією зі сплати членських внесків
відс.
Внутрішній облік
 100
 4
 100
Рівень погашення 
кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої в органах 
Державної казначейської служби
станом на 01.01.2015 року
відс.
Форма 7
 100
 5
 100
Аналіз стану виконання результативних показників

4
Відхилення  касових видатків  по забезпеченню виконання функцій і завдань покладених на Міністерство інфраструктури України утворилось через економію коштів по відрядженню, оплати послуг (крім комунальних) та економію коштів по нарахуванню на оплату праці (нарахування ЄСВ обмежено 15 мін з/пл.).
Невиконання в основному простежується за показниками якості. Зокрема невиконання часки вчасно виконаних доручень від загальної кількості пов'язане з обмеженням строків виконання та тривалих процесів візування і опрацювання в структурних підрозділах апарату.                                
Також є показники, за якими простежується  перевиконання. Збільшення частки працівників, які підвищили кваліфікацію , пов'язане з плинністю кадрів у 2015 році (на державну службу до Міністерства було прийнято 82 особи.  Погашено кредиторську заборгованість та ліквідовано борг по сплаті членських внесків до бюджету Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА за 2014 рік.
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Омелян В.В.
Міністр / керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Салівон О.М.
Керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Міністерство інфраструктури України
310
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101210
Підтримка експлуатаційно-безпечного стану судноплавних шлюзів, внутрішніх водних шляхів, в тому числі на проведення днопоглиблювальних робіт
0452
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення безаварійного руху водних транспортних засобів упродовж навігації.
2.Забезпечення безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи упродовж навігації.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 39039,7
 39039,7
 39039,7
 39039,7
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення судноплавного стану внутрішніх водних шляхів загального користування.
 26039,7
 26039,7
 1
 26039,7
 26039,7
Забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи
 13000,0
 13000,0
 2
 13000,0
 13000,0
 39 039,7
 39 039,7
 39 039,7
 39 039,7
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Довжина  водних шляхів, що обслуговуються
км.
Внутрішня звітність
 1312
 1312
‑66
‑66
 1
 1378
 1378
Недовиконання показника обумовлено зняттям з обслуговування: р. Самара(28,0 км), р.Оріль (4,0 км.), рейдів на Дніпропетровській дільниці водних шляхів (Дніпродзержинський верхній та нижній (по 1,0 км кожний), Дніпропетровський верхній та нижній (по 1,5 км кожний), Обухівка (5-км.), та обслуговуваням на договірних засадах підходів 24 км.
Примітка:
Кількість діючих судноплавних шлюзів
од.
Внутрішня звітність
 6
 6
 2
 6
 6
2
продукту
Функціонування навігаційного обладнання
тис.км-дн.
Внутрішня звітність
 307
 307
‑15,9
‑15,9
 1
 322,9
 322,9
Невиконання даного показника обумовлено обґрунтованим зменшенням довжини водних шляхів, що обслуговувалася (п.1 показників затрат).
Примітка:
Довжина водних шляхів, що забезпечені освітленням
км.
Внутрішня звітність
 395,3
 395,3
‑444,7
‑444,7
 2
 840
 840
Невиконання даного показника пов'язане з переведенням освітлювального водного шляху в неосвітлювальний на Канівському водосховищі (113,0 км),
Кременчуцькому водосховищі (173,0 км), Дніпродзержинському водосховищі (122,0 км.), Дніпровському водосховищі (36,7 км.), у зв'язку з відсутністю коштів на придбання (виготовлення) достатньої кількості елементів живлення
Примітка:
Довжина водних шляхів, що забезпечені гарантованими габаритами суднового ходу
км.
Внутрішня звітність
 996,5
 996,5
 3
 996,5
 996,5
Кількість прошлюзованих суден
од.
Внутрішня звітність
 10479
 10479
 479
 479
 4
 10000
 10000
Перевиконання показника на 479 од. зумовлене збільшенням інтенсивності судноплавства по р.Дніпро.
Примітка:
3
ефективності
Середні витрати на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання
грн.
Розрахунок
 84,8
 4,1
 1
 80,7
Збільшення питомих витрат на утримання навігаційного обладнання обумовлено позаплановим скороченням тривалості його функціонування (п. 1 показників продукту).
Примітка:
Середні витрати на шлюзування 1 судна
грн.
Розрахунок
 1240,6
‑119,4
 2
 1360
Зниження питомих витрат на шлюзування 1 судна пов'язане зі збільшенням кількості прошлюзованих суден (п. 4 показників продукту).
Примітка:
4
якості
Рівень доступності водних шляхів для судноплавства протягом року
відс.
Розрахунок
 64,1
‑0,1
 1
 64,2

3
Недовиконання показника обумовлено зменшенням тривалості функціонування навігаційного обладнання на ділянках водних шляхів, що залишились на обслуговуванні.
Примітка:
Рівень освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню
відс.
Розрахунок
 47,1
‑52,9
 2
 100
Невиконання даного показника зумовлено скороченням протяжності освітлювальних водних шляхів (п. 2 показників продукту).
Примітка:
Рівень забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу
відс.
Розрахунок
 76
 3,7
 3
 72,3
Перевиконання показника зумовлене обґрунтованим скороченням протяжності водних шляхів, що обслуговуються (п. 1 показників затрат).
Примітка:
В цілому підприємством забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань. Відхилення окремих показників паспорту зумовлене впливом зовнішніх факторів, а саме:
- зменшення довжини водних шляхів, що обслуговуються та тривалості функціонування навігаційного обладнання - відсутністю судноплавства на окремих ділянках суднового ходу та обслуговуванням окремих ділянок на договірних умовах;
- скорочення довжини освітлювальних водних шляхів - відсутністю достатніх джерел фінансування для придбання (виготовлення) елементів живлення;
- збільшення кількості прошлюзованих суден - об'єктивною для ДП "Укрводшлях" інтенсивністю судноплавства по р. Дніпро;
- зростання середніх витрат на 1 км-день функціонування навігаційного обладнання - скороченням тривалості функціонування навігаційного обладнання (що обраховується відповідно до планової протяжності обслуговуваних водних шляхів);
- зниження середніх витрат на шлюзування 1 судна - збільшенням кількості прошлюзованих суден;
- зниження рівня доступності обслуговуваних водних шляхів для судноплавства протягом року - зменшенням тривалості функціонування навігаційного обладнання на дільницях водних шляхів, що залишились на обслуговуванні;
- зниження рівня освітлюваності водного шляху, що підлягає освітленню - вимушеним скороченням протяжності освітлювальних водних шляхів;
- зростання рівня забезпеченості водних шляхів гарантованими габаритами суднового ходу - зменшенням порівняльної бази при обрахуванні цього показника, а саме за рахунок скорочення протяжності водних шляхів, що обслуговуються.
Бюджетні кошти використані підприємством у суворій відповідності до Порядку використання бюджетних коштів, затвердженого постановою КМУ від 05.03.2008 № 188, та погоджених розпорядником (Мінінфраструктури) Планів використання бюджетних коштів.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Омелян В.В.
Міністр / керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Салівон О.М.
Керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Міністерство інфраструктури України
310
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101220
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
0810
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 3454391,6
 2649525,2
‑804866,4
 2649525,2
‑804866,4
 3454391,6
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Обслуговування боргових зобов'язань за кредитами залученими під державні гарантії
 3454391,6
 3454391,6
 1
 2649525,2
 2649525,2
‑804866,4
‑804866,4
 3 454 391,6
 3 454 391,6
 2 649 525,2
 2 649 525,2
‑804 866,4
‑804 866,4
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість діючих кредитних угод, 
за якими виконуються 
боргові зобов'язання 
станом на початок року
шт.
Внутрішній облік
 3
 3
 1
 3
 3
2
якості
Відсоток вчасно виконаних боргових зобов'язань
відс.
Внутрішній облік
 100
 1
 100
Протягом  2010, 2011 та 2012 років Державним підприємством "Фінансування інфраструктурних проектів" було здійснено запозичення під державні гарантії Уряду з метою підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. 11 листопада 2015 року Постановою №912 "Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання" було списано  частину відсотків та основну суму боргу.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

3
Омелян В.В.
Міністр / керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Салівон О.М.
Керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Міністерство інфраструктури України
310
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3104000
Державна адміністрація залізничного транспорту
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3104040
Медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту
0731
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення стаціонарною медичною допомогою працівників, пенсіонерів залізничного транспорту та приписного населення.
2. Забезпечення амбулаторно-поліклінічною медичною допомогою працівників залізничного транспорту та приписного населення.
3. Забезпечення проведення обов'язкових медичних оглядів працівників залізничного транспорту та передрейсових медичних оглядів локомотивних бригад.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 397008,1
 343944,5
‑53063,6
 206753,1
‑74408,3
 137191,4
 21344,7
 281161,4
 115846,7
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Стаціонарне медичне обслуговування працівників 
залізничного транспорту, приписного населення
 257799,0
 177539,3
 1
 80259,7
 135628,8
 95514,0
 231142,8
‑26656,2
‑41910,5
 15254,3
Забезпечення надання амбулаторно-полікнічної медичної допомоги працівників залізничного транспорту та приписного населення, проведення обов'язкових медичних оглядів працівників залізничного транспорту та передрейсових медичних оглядів локомотивних бригад
 125134,3
 93090,2
 2
 32044,1
 71114,9
 38134,5
 109249,4
‑15884,9
‑21975,3
 6090,4
Погашення кредиторської заборгованості 
зареєстрованої в органах 
Державної казначейської служби 
станом на 01.01.2015 року (поточні видатки)
 2284,7
 9,4
 3
 2275,3
 9,4
 2275,3
 2284,7
тис. гривень

2
Погашення кредиторської заборгованості 
зареєстрованої в органах Державної казначейської служби 
станом на 01.01.2015 року (капітальні видатки)
 1267,6
 4
 1267,6
 1267,6
 1267,6
Витрати на стаціонарне медичне обслуговування працівників залізничного транспорту, приписного населення у закладах охорони здоров'я Укрзалізниці, які знаходяться на неконтрольованій українською владою території Донецької області (будуть здійснюватися після повернення цих територій під контроль органів державної влади, або після переведення цих закладів на підконтрольну українській владі територію).
 10522,5
 10522,5
 5
‑10522,5
‑10522,5
 281 161,4
 115 846,7
 397 008,1
 206 753,1
 137 191,4
 343 944,5
‑74 408,3
 21 344,7
‑53 063,6
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
од.
Форма 3-4
 10
 10
 1
 10
 10
Кількість ліжок 
у звичайних стаціонарах
од.
Форма 3-4
 3095
 3095
 2
 3095
 3095
Кількість ліжок 
у денних стаціонарах
од.
Форма 3-4
 162
 162
 20
 20
 3
 142
 142
Збільшення кількості ліжок в порівнянні із запланованими показниками обумовлено необхідністю запровадження та наданням менш затратною стаціонарозамінюючою формою  медичної допомоги.
Примітка:
Кількість штатних одиниць
осіб
Форма 3-4
 7403
 357
 7760
‑158
‑140
‑18
 4
 7543
 375
 7918
Відхилення середньої кількості чисельності від затвердженої штатної чисельності обумовлено наявністю вакантних посад в медичних закладах.
Примітка:
2
продукту
Кількість ліжко-днів 
у звичайних стаціонарах
тис.од.
Форма 3-4
 1020,5
 1020,5
‑27
‑27
 1
 1047,5
 1047,5
Зменшення кількості ліжко-днів в порівнянні із запланованими показниками обумовлено зменшенням кількості направлених  у стаціонар залізничників Донецької залізниці та зміною страхових програм по застрахованих пенсіонерах.
Примітка:
Кількість ліжко-днів 
у денних стаціонарах
тис.од.
Форма 3-4
 43,9
 43,9
 2,4
 2,4
 2
 41,5
 41,5
Збільшення кількості ліжко-днів в порівнянні із запланованими показниками обумовлено збільшенням кількості ліжок та відповідно збільшенням пролікованих хворих за денною. формою стаціонарої допомоги.
Примітка:
Кількість лікарських відвідувань
тис.од.
Форма 3-4
 2444,9
 367
 2811,9
 143,9
 194,8
‑50,9
 3
 2250,1
 417,9
 2668
Збільшення кількості лікарських відвідувань за звітний період у порівнянні із затвердженими показниками за загальним фондом бюджету пояснюється збільшенням випадків захворюваності та збільшенням кількості оглядів диспансерних хворих у звітному періоді.  Зменшення кількості лікарських відвідувань за звітний період у порівнянні із затвердженими показниками за спеціальним фондом в частині власних надходжень пояснюється зменшенням штатної чисельності лікарів.
Примітка:

3
Кількість пролікованих хворих
чол.
Статистична медична звітність Форма-20
 88866
 88866
 33
 33
 4
 88833
 88833
Збільшення кількості пролікованих хворих в звичайних стаціонарах обумовлено збільшенням ускладнень захворюваності, що потребують цілодобового стаціонарного лікування.
Примітка:
3
ефективності
Завантаженість ліжкового 
фонду звичайних стаціонарів
днів
Розрахунково
 338,4
 1
 338,4
Завантаженість ліжкового фонду
денних стаціонарів
днів
Розрахунково
 271
‑21,4
 2
 292,4
Зменшення завантаженості ліжкового фонду за звітний період пояснюється зменшенням в порівнянні з плановими показниками кількості ліжко-днів звичайних стаціонарів.
Примітка:
Середня тривалість перебування 
в звичайному стаціонарі 
одного пацієнта
днів
Статистична медична звітність Форма-20
 11,7
 3
 11,7
Навантаженість 
на 1 лікарську посаду
осіб
Статистична медична звітність Форма-20
 6270
 3905
 750
‑825
 4
 5520
 4730
Збільшення кількості пацієнтів за звітний період у порівнянні із затвердженими показниками за загальним фондом бюджету пояснюється підвищенням випадків гострих респіраторних захворювань, грипу та їх ускладнень. Зменшення кількості пацієнтів за звітний період у порівнянні із затвердженими показниками за спеціальним фондом в частині власних надходжень пояснюється зменшенням штатної чисельності лікарів.
Примітка:
4
якості
Зниження рівня 
захворюваності в порівнянні 
з попереднім роком
відс.
Статистична медична звітність Форма-12
 0,9
 1
 0,9
Рівень летальності
відс.
Статистична медична звітність Форма-12
 0,3
 2
 0,3
Зниження рівня захворюваності 
з тимчасовою втратою працездатності
та первинного виходу на інвалідність
відс.
Звітність
 0,7
 3
 0,7
Рівень погашення 
кредиторської заборгованості 
зареєстрованої в органах 
Державної казначейської служби, 
станом на 01.01.2015 року
відс.
Звітність
 100
 100
 4
 100
 100
Відхилення касових видатків від затверджених обсягів за загальним фондом бюджету пояснюється:  40474,1 тис. грн. - касові видатки медичних закладів у січні-лютому за рахунок коштів місцевого бюджету в межах асигнувань  2015 року, які не передані до головного розпорядника КПКВК 3104040 -Мінінфраструктури; 22538,5 тис. грн. - невикористані асигнування грудня у звя'зку із  початком діяльності медзакладів у складі ПАТ"Укрзалізниця"; 873,2 тис. грн. -  невикористані  кошти пільгових нарахувань на заробітну плату працюючих у медзакладах інвалідів, які вилучені у кінці року до державного бюджету; 10522,5 тис. грн. - невикористані асигнування ДКЛ ст. Донецьк та ДЛ ст. Ясинувата, які розташовані на неконтрольованій українською владою території Донецької області.
Відхілення касових видатків від затверджених обсягів за спеціальним фондом в частині власних надходжень пояснюється надходженням у звітному році на 21344,7 тис. грн. коштів фінансової допомоги залізниць, благодійної допомоги від фізичних та юридичних осіб; збільшенням надходжень коштів від добровільного медичного страхування,  медичних оглядів та платних медичних послуг згідно діючого законодавства.
Збільшення кількості лікарських відвідувань, пролікованих хворих  та ліжко-днів за звітний період у порівнянні із затвердженими показниками за загальним фондом бюджету пояснюється підвищенням випадків гострих респіраторних захворювань, грипу та їх ускладнень, що потребують цілодобового стаціонарного лікування.
Аналіз стану виконання результативних показників

4
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Омелян В.В.
Міністр / керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Салівон О.М.
Керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Міністерство інфраструктури України
310
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3105000
Державна спеціальна служба транспорту України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3105010
Забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту
0220
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Безпека функціонування об'єктів транспортної інфраструктури в державі, у тому числі в умовах проведення антитерористичної операції.
2. Протидія терористичним загрозам на об'єктах транспортної інфраструктури.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 325130,7
 292400,0
‑32730,7
 265920,6
‑288,4
 26479,4
‑32442,3
 266209,0
 58921,7
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Виконання структурними підрозділами будівельних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів
 17361,8
 300,0
 1
 17061,8
 300,0
 1835,6
 2135,6
‑15226,2
‑15226,2
Матеріальне забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та піднайом житла)
 252415,6
 231518,0
 2
 20897,6
 231966,6
 17567,1
 249533,7
‑2881,9
 448,6
‑3330,5
Забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями
 18496,8
 12196,8
 3
 6300,0
 12196,5
 3070,1
 15266,6
‑3230,2
‑0,3
‑3229,9
тис. гривень

2
Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей
 13000,0
 4
 13000,0
 2565,8
 2565,8
‑10434,2
‑10434,2
Підготовка офіцерських кадрів
 2953,6
 2953,6
 5
 2405,1
 2405,1
‑548,5
‑548,5
Забезпечення діяльності Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (без урахування централізованих закупівель)
 19644,2
 19152,2
 6
 492,0
 18964,5
 270,5
 19235,0
‑409,2
‑187,7
‑221,5
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України, станом на 01.01.2015 року
 1258,7
 88,4
 7
 1170,3
 87,9
 1170,3
 1258,2
‑0,5
‑0,5
 266 209,0
 58 921,7
 325 130,7
 265 920,6
 26 479,4
 292 400,0
‑288,4
‑32 442,3
‑32 730,7
Всього
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
 2 565,8
 2 565,8
 13 000,0
 13 000,0
‑10 434,2
‑10 434,2
93
Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Витрати на закупівлю 
комплектуючих для автомобільної 
та спеціальної техніки
тис.грн.
Звітність
 1213
 964
 2177
‑1036
‑1036
 1
 1213
 2000
 3213
Зменшення витрат за спеціальним фондом - на 1036,0 тис. грн. утворилось у зв'язку з недостатнім надходженням власних надходжень та через те, що значна кількість коштів спеціального фонду направлялась на оплату комунальних платежів, службових відряджень та на будівництво і реконструкцію житла  через недостатність коштів за загальним фондом.
Примітка:
Кошторисна вартість 
виконуваних будівельних 
та ремонтних робіт 
на об'єктах 
національної транспортної системи
тис.грн.
Звітність
 11800
 11800
 2
 11800
 11800
Обсяг закуплених 
пально-мастильних матеріалів
тонн
Звітність
 89,7
 254
 343,7
 132,8
 132,8
 3
 89,7
 121,2
 210,9
Збільшення за спеціальним фондом на 132,8 тонни утворилось у зв'язку з тим, що у 2015 році надавалась благодійна допомога від установ та організацій України.
Примітка:
Чисельність військовослужбовців 
(без строкової служби та курсантів)
чол.
Звітність
 1906
 1906
‑304
‑304
 4
 2210
 2210

3
Зменшення на 304 чол. утворилось у зв'язку з тим, що у 2015 році призвано військовослужбовців за контрактом  менше, ніж планувалось, через не бажання громадян призиватись на військову службу за контрактом по причині слабкої соціальної захищеності.
Примітка:
Чисельність військовослужбовців 
строкової служби та курсантів
чол.
Звітність
 2092
 2092
‑248
‑248
 5
 2340
 2340
Зменшення на 248 чол. утворилось через звільнення у 2015 році військовослужбовців строкової служби, які були призвані у попередніх роках
Примітка:
Чисельність 
державних службовців 
та працівників
чол.
Звітність
 444
 444
‑6
‑6
 6
 450
 450
Зменшення чисельності державних службовців та працівників на 6 чол. виникло через низьку заробітну плату в структурних підрозділах Держспецтрансслужби та у зв'язку із скороченням чисельності.
Примітка:
Чисельність 
особового складу, 
яка забезпечується харчуванням
чол.
Звітність
 2142
 2142
 4284
‑496
‑248
‑248
 7
 2390
 2390
 4780
Зменшення на 248 чол. утворилось через звільнення у 2015 році військовослужбовців строкової служби, які були призвані у попередніх роках
Примітка:
Чисельність особового складу, 
яка забезпечується речовим майном
чол.
Звітність
 3998
 3998
‑552
‑552
 8
 4550
 4550
Зменшення на 552 чол. утворилось через звільнення у 2015 році військовослужбовців строкової служби, які були призвані у попередніх роках та призвано військовослужбовців за контрактом  менше, ніж планувалось, через не бажання громадян призиватись на військову службу за контрактом по причині слабкої соціальної захищеності.
Примітка:
Кількість відряджень
од.
Звітність
 2237
 3109
 5346
‑991
‑63
‑928
 9
 2300
 4037
 6337
Зменшення кількості відряджень по загальному фонду на 63 од. виникло у зв'язку із зменшенням залучення фахівців вищих штабів для надання кваліфікованої допомоги підлеглим структурним підрозділам.
Зменшення кількості відряджень по спеціальному фонду на 928 од. виникло у зв'язку зі зменшенням завантаженості підрозділів Держспецтрансслужби на об'єктах виконання робіт по будівництву транспортних комунікацій національної транспортної мережі.
Примітка:
Кількість військових частин
од.
Звітність
 14
 14
 10
 14
 14
Чисельність військовослужбовців, 
які перебувають на квартирному обліку
чол.
Звітність
 741
 741
‑22
‑22
 11
 763
 763
Зменшення за спеціальним фондом на 22 чол. було досягнуто у зв'язку із завершенням реконструкції житлових будинків.
Примітка:
2
продукту
Кількість 
відремонтованого озброєння
та військової техніки
од.
Звітність
 110
 134
 244
‑36
‑36
 1
 110
 170
 280
Зменшення за спеціальним фондом на 36 од. утворилось у зв'язку з недостатнім надходженням власних надходжень та через те, що значна кількість коштів спеціального фонду направлялась на оплату комунальних платежів та ПММ через недостатність коштів за загальним фондом.
Примітка:
Кількість побудованих 
та відремонтованих об'єктів 
національної транспортної системи
од.
Звітність
 20
 20
 2
 20
 20
Чисельність курсантів
чол.
Звітність
 114
 114
‑26
‑26
 3
 140
 140
Зменшення на 26 чол. утворилось у зв'язку з тим, що у 2015 році був недобір курсантів та на протязі навчання було відраховано курсантів згідно їх рапортів через їх не бажання продовжувати навчання, а також через зменшення штатної чисельності курсантів.
Примітка:
Чисельність громадян, 
що будуть призвані 
на військову строкову службу
чол.
розпорядження КМУ
 800
 1200
 2000
 4
 800
 1200
 2000
Кількість людино-днів 
перебування у відрядженнях
од.
Звітність
 33555
 68456
 102011
‑21378
‑945
‑20433
 5
 34500
 88889
 123389
Зменшення по загальному фонду на 945 од. виникло у зв'язку із зменшенням залучення фахівців вищих штабів для надання кваліфікованої допомоги підлеглим структурним підрозділам.
Зменшення по спеціальному фонду на 20433 од. виникло у зв'язку зі зменшенням завантаженості підрозділів Держспецтрансслужби на об'єктах виконання робіт по будівництву транспортних комунікацій національної транспортної мережі.
Примітка:
Кількість побудованих квартир 
для військовослужбовців
од.
Плани
‑48
‑48
 6
 48
 48

4
У 2015 році будівництво житлових будинків не проводилось через недостатнє надходження коштів спеціального фонду.
Примітка:
Кількість квартир, 
отриманих в результаті реконструкції
од.
Плани
 64
 64
‑29
‑29
 7
 93
 93
У 2015 році за рахунок спеціального фонду була проведена реконструкція будівлі під гуртожиток на 16 кімнат в м. Червонограді Львівської обл. та реконструкція будівлі під житловий будинок на 48 квартир у м. Чернігові. Зменшення на 29 од. допущене через недостатнє надходження коштів спеціального фонду.
Примітка:
Загальна площа 
побудованого житла 
для військовослужбовців
кв. м.
Плани
‑1809,8
‑1809,8
 8
 1809,8
 1809,8
У 2015 році будівництво житлових будинків не проводилось через недостатнє надходження коштів спеціального фонду.
Примітка:
Загальна площа житла 
в результаті реконструкції
для військовослужбовців
кв. м.
Плани
 2250,7
 2250,7
‑1019,8
‑1019,8
 9
 3270,5
 3270,5
Зменшення на 1019,8 кв. м. допущене через недостатнє надходження коштів спеціального фонду.
Примітка:
Кількість виплат 
одноразової грошової допомоги
у разі загибелі або інвалідності
чол.
Звітність
 11
 11
 1
 1
 10
 10
 10
У 2015  році кількість військовослужбовців загиблих та звільнених інвалідів було більше на 1 особу, ніж було заплановано.
Примітка:
Чисельність осіб, 
які отримали послуги 
санаторно-курортних закладів
чол.
Звітність
 5
 2
 7
‑56
‑53
‑3
 11
 58
 5
 63
У 2015 році кількість осіб, які отримали послуги санаторно-курортних закладів за рахунок загального фонду було менше  на 53 особи та за рахунок спеціального фонду - менше на 3 особи через відмову особового складу відпочивати в Криму.
Примітка:
Чисельність 
військовослужбовців 
та членів їх сімей, 
яким буде орендоване житло
чол.
Звітність
 2
 2
‑6
‑6
 12
 8
 8
У 2015  році кількість військовослужбовців та членів їх сімей, яким було орендоване житло стало менше на 6 осіб через те, що військовослужбовці отримали квартири та частина військовослужбовців отримували компенсацію за піднайом жилих приміщень.
Примітка:
Кількість опрацьованої 
вхідної та вихідної кореспонденції 
(листів, доручень)
тис.од.
Звітність
 11,2
 11,2
 13
 11,2
 11,2
Кількість
проведених інспекційних 
заходів в підвідомчих установах
од.
Звітність
 34
 34
 14
 34
 34
3
ефективності
Середня вартість 
ремонту одиниці озброєння
і військової техніки
тис.грн.
Звітність
 11,3
 11,8
 1
 11,3
 11,8
Середня вартість 
будівництва та ремонту
одного об'єкту транспортної системи
тис.грн.
Звітність
 590
 2
 590
Середня вартість 
1 тонни 
пально-мастильних матеріалів
тис.грн.
Звітність
 23,6
 23,6
 7,1
 7,1
 3
 16,5
 16,5
Збільшення на 7,1 тис. грн. утворилось у зв'язку з тим, що у 2015 році значно підвищились ціни на пально-мастильні матеріали.
Примітка:
Середня вартість 
призову одного громадянина 
на строкову військову службу
грн.
розпорядження КМУ
 289,8
 289,8
 4
 289,8
 289,8

5
Середній розмір грошової допомоги 
громадянам України, 
які призиваються на строкову військову службу
грн.
Розпорядження
 2756
 5
 2756
Середня вартість одного людино-дня перебування у відрядженні
грн.
Звітність
 50
 45
 6
 50
 45
Середня вартість 
підготовки одного 
курсанта на рік
грн.
Звітність
 21097,2
 7
 21097,2
Середньомісячний розмір 
грошового забезпечення 
військовослужбовця 
(без строкової служби та курсантів)
грн.
Звітність
 5618,9
 805,4
 8
 4813,5
Збільшення розміру на 805,4 грн. утворилось у зв'язку із зменшенням військовослужбовців (без строкової служби) на 304 чол., що дало можливість збільшити грошове утримання військовослужбовцям, які проходять військову службу  за рахунок збільшення премії, у першу чергу тим, хто виконував завдання по розмінуванню та охороні об'єктів біля зони АТО і тим, хто виконував завдання безпосередньо на території АТО.
Примітка:
Середньомісячний розмір 
грошового забезпечення 
військовослужбовця 
строкової служби та курсанта
грн.
Звітність
 290
 9
 290
Середньомісячний розмір 
заробітної плати 
державного службовця
та працівника
грн.
Звітність
 3744,9
 49,9
 10
 3695
Збільшення розміру на 49,9 грн. утворилось у зв'язку із зменшенням кількості працівників на 6 осіб, що дало можливість збільшити розмір заробітної плати.
Примітка:
Середня вартість 
харчування на добу 
одного військовослужбовця
грн.
Звітність
 33,9
 3,5
‑1,8
 11
 30,4
 1,8
Збільшення вартості харчування за загальним фондом на 3,5 грн. утворилось у зв'язку із зменшенням кількості військовослужбовців, які забезпечуються харчуванням, що дало можливість збільшити видатки на харчування.
Зменшення вартості харчування за спеціальним фондом на 1,8 грн. утворилось через відсутність потреби витрачати кошти спеціального фонду, видатки проводились за загальним фондом.
Примітка:
Середня вартість 
речового забезпечення 
на одного військовослужбовця
грн.
Звітність
 4426,4
 559,0
 12
 3867,4
Збільшення середньої вартості на 559,0 грн.(видатки у 2015 році 17 696 600 грн. : 3998 чол. = 4426,4 грн.) відбулося у зв'язку із зменшенням кількості військовослужбовців, які забезпечуються речовим майном, що дало можливість збільшити видатки на забезпечення речовим майном.
Примітка:
Середня вартість 
будівництва 1 кв.м.
загальної площі 
житла для військовослужбовців
грн.
Звітність
‑2499
 13
 2499
У 2015 році будівництво житлових будинків не проводилось через недостатнє надходження коштів спеціального фонду.
Примітка:
Середня вартість 
реконструкції 1 кв.м.
загальної площі
для військовослужбовців
грн.
Звітність
 2629,8
 14
 2629,8
Середньомісячна 
вартість оренди
одного ліжко-місця
грн.
Звітність
 1343,8
 15
 1343,8
Середній розмір одноразової грошової допомоги
у разі загибелі або інвалідності
тис.грн.
Звітність
 235
 90,4
 16
 144,6

6
Збільшення на 90,6 тис. грн. відбулося у зв'язку з тим, що у 2015 році були 3 випадки смерті військовослужбовців, що потягнуло за собою збільшення видатків.
Примітка:
Середня вартість 
оздоровлення однієї особи 
в санаторно-курортних закладах
грн.
Звітність
 3103,4
 3103,4
 17
 3103,4
 3103,4
Середня кількість опрацьованої вхідної та вихідної кореспонденції (листів, доручень) на одного працівника Адміністрації
од.
Звітність
 78
 18
 78
4
якості
Рівень введення 
в експлуатацію збудованих та відремонтованих
об'єктів національної транспортної системи
відс.
Звітність
 100
 1
 100
Питома вага
військовослужбовців, 
забезпечених житлом, 
у загальній кількості тих, 
що перебувають на квартирному обліку
відс.
Звітність
 18,5
 2
 18,5
Рівень забезпечення 
військовослужбовців харчуванням 
відповідно до встановлених норм
відс.
Звітність
 100
 3
 100
Рівень забезпечення 
військовослужбовців речовим майном 
відповідно до встановлених норм
відс.
Звітність
 76,8
 4
 76,8
Питома вага осіб, 
які отримали відповідний документ про освіту, 
у загальному обсязі випуску
відс.
Звітність
 100
 5
 100
Рівень оплати наданих комунальних послуг
та енергоносіїв
відс.
Звітність
 79,9
 20,1
 14
‑14
 6
 65,9
 34,1
Збільшення за загальним фондом на 14,0 % та зменшення за спеціальним фондом на 14,0 % утворилось у зв'язку із змінами Міністерства фінансів, що дало можливість збільшити видатки за загальним фондом на комунальні послуги та енергоносії за рахунок зменшення видатків на нарахування на оплату праці, що зменшило навантаження на спеціальний фонд.
Примітка:
Рівень погашення 
кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої в органах 
Державної казначейської служби України
станом на 01.01.2015 року
відс.
Звітність
 100
 100
 7
 100
 100
Аналіз стану виконання результативних показників

7
Щодо виконання структурними підрозділами будівельних робіт на об'єктах національної транспортної системи України відповідно до укладених договорів - зменшення  за спеціальним фондом на суму 15 226,2 тис. грн.  допущене у зв'язку з тим, що надходження коштів спеціального фонду не досягли обсягів, які були передбачені для Держспецтрансслужби Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".
Щодо матеріального забезпечення та соціальний захист особового складу (заробітна плата та грошове забезпечення, харчування, речове майно, пально-мастильні матеріали, одноразова грошова допомога у разі загибелі та інвалідності військовослужбовців, санаторно-курортне лікування та піднайом житла) - збільшення використання коштів за загальним фондом на суму 448,6 тис. грн.  допущене через зменшення витрат на підготовку офіцерських кадрів у зв'язку із зменшенням кількості курсантів на 26 чоловік.
Зменшення використання коштів за спеціальним фондом на суму 3 330,5 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2015 році надходження коштів спеціального фонду не досягли обсягів, які були передбачені для Держспецтрансслужби Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".
Щодо забезпечення структурних підрозділів комунальними послугами та енергоносіями - зменшення використання коштів за загальним фондом на суму 0,3 тис. грн. у зв'язку з тим, що кошти не були використані і були направлені в кінці року до державного бюджету.
Зменшення використання за спеціальним фондом на 3 229,9 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2015 році надходження коштів спеціального фонду не досягли обсягів, які були передбачені для Держспецтрансслужби Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".
Щодо будівництва житла та реконструкції житлового фонду для військовослужбовців та членів їх сімей - зменшення використання за спеціальним фондом на 10 434,2 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2015 році надходження коштів спеціального фонду не досягли обсягів, які були передбачені для Держспецтрансслужби Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".
Щодо підготовки офіцерських кадрів - зменшення на 548,5 тис. грн. утворилось у зв'язку з тим, що у 2015 році був недобір курсантів та на протязі навчання було відраховано курсантів згідно їх рапортів через їх не бажання продовжувати навчання.
Щодо забезпечення діяльності Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту (без урахування централізованих закупівель) - зменшення за загальним фондом на суму 187,7 тис. грн. виникло у зв'язку зі зменшенням видатків Адміністрації, а збільшені централізовані закупки.
Кошти спеціального фонду надходили на рахунок Адміністрації Держспецтрансслужби від структурних підрозділів Держспецтрансслужби на підставі наказу Міністра транспорту та зв'язку України від 05.03.2008 № 263 "Про затвердження Положення про порядок акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду Держспецтрансслужби", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.03.2008 за      № 236/14927. Зменшення використання коштів за спеціальним фондом на суму 221,5 тис. грн. допущене у зв'язку з тим, що у 2015 році надходження коштів спеціального фонду не досягли обсягів, які були передбачені для Держспецтрансслужби Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік".
У 2015 році кредиторська заборгованість, яка була зареєстрована в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2015, погашена в повному обсязі крім 0,5 тис. грн. за загальним фондом - за послуги зв'язку, оплата яких не була проведена органом Державної казначейської служби України.
                1.  До п.5. 
За загальним фондом зменшення на суму 288,4 тис. грн. (графа 7) допущене по наступним причинам:
за КЕКВ 2120 нарахування на заробітну плату - кошти на суму в розмірі 276,5 тис. грн. не були використані та направлені до Державного бюджету через те, що протягом  2015 року було виплачено одноразову грошову допомогу при звільненні з військової служби офіцерам, прапорщикам, військовослужбовцям за контрактом понад планового розрахунку, а згідно з пунктом 2 переліку постанови Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1170 "Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюється за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" на одноразову допомогу військовослужбовцям при звільненні з військової служби нарахування на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не здійснюється. Не використаний залишок за КЕКВ 2120 утворився також через те, що у 2014 році збільшувалась індексація грошових доходів населення, на яку єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування також не нараховується;
кошти за КЕКВ 2240 - 9,9 тис. грн. по оплаті за ремонт та обслуговування оргтехніки та кошти за іншими КЕКВ на суму 2,0 тис. грн. не були використані та направлені до державного бюджету через незначні суми залишку.
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: 
за спеціальним фондом зменшення на суму 32 442,3 тис. грн. (графа 8) допущене у зв'язку з тим, що у 2015 році надходження коштів спеціального фонду не досягли обсягів, які були передбачені для Держспецтрансслужби Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік" через те, що залучення особового складу на об'єктах замовників по виконанню робіт та наданням послуг було зменшено, а значна кількість особового складу у 2015 році виконувала завдання згідно з розпорядженнями Генерального штабу Збройних Сил України на територіях біля зони АТО, а також безпосередньо в місцях проведення АТО.
2. До п.7.

8
Щодо виконання комплексної програми забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, посадових осіб митної служби та членів їх сімей - зменшено використання коштів за спеціальним фондом на суму 10 434,2тис. грн. (графа 10) у зв'язку з тим, що у 2015 році надходження коштів спеціального фонду не досягли обсягів, які були передбачені для Держспецтрансслужби Законом України "Про Державний бюджет України на 2015 рік", а також у зв'язку з не проведенням видатків органами Державного казначейства України.
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Омелян В.В.
Міністр / керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Салівон О.М.
Керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Міністерство інфраструктури України
310
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3107000
Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3107010
Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів
0810
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Забезпечення здійснення організаційних заходів з підготовки та реалізації інфраструктурних проектів.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 496,7
 385,1
‑111,6
 385,1
‑111,6
 496,7
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення діяльності Укрінфрапроекту
 488,5
 488,5
 1
 376,9
 376,9
‑111,6
‑111,6
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01.01.2015 року
 8,2
 8,2
 2
 8,2
 8,2
 496,7
 496,7
 385,1
 385,1
‑111,6
‑111,6
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 63
 63
 1
 63
 63
Кількість відряджень в межах України
од.
Внутрішній облік
‑3
‑3
 2
 3
 3
Невиконання показника пов'язане з  з економією бюджетних коштів - кількість відряджень було зменшено.
Примітка:
Кількість службових легкових автомобілів
од.
Постанова КМУ від 01.03.2014 № 65
 1
 1
 3
 1
 1
2
продукту
Кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів
шт.
Звіт
 1
 1
 1
 1
 1
Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)
шт.
Звіт
 60
 60
 2
 60
 60
Кількість виконаних доручень
шт.
Звіт
 5
 5
 3
 5
 5
3
ефективності
Середня вартість людино/дня відрядження по Україні
грн.
Звіт
‑403
 1
 403
Невиконання показника пов'язано із зменшення кількості  відряджень в межах  України.
Примітка:
Кількість опрацьованої кореспонденції на 1 працівника
шт.
Звіт
 1
 2
 1
Кількість виконаних доручень на 1 працівника
шт.
Звіт
 0,1
 3
 0,1
4
якості
Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості
відс.
Звіт
 100
 1
 100
Рівень вчасно опрацьованої кореспонденції до її загальної кількості
відс.
Звіт
 100
 2
 100
Аналіз стану виконання результативних показників

3
На кінець звітного 2015 року всі  показники затверджені паспортом бюджетної програми виконані у повному обсязі, крім кількості відряджень у межах України, у зв'язку з економією бюджетних коштів кількість відряджень було зменшено. Залишок невикористаних асигнувань по поточним видаткам за бюджетною програмою склав 111,6 тис. грн.  Сума кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ становить 12,5 тис. грн.  Станом на 01.01.2016 зареєстрована дебіторська заборгованість за бюджетною програмою відсутня. Крім того, за бюджетною програмою рахується прострочена  кредиторська заборгованість в сумі 399,21 тис. грн. по капітальним видаткам, що виникла та була зареєстрована в ДКСУ у 2011 році. Оскільки, асигнування по капітальним видаткам на 2015 рік не були передбачені, зазначена заборгованість відображена в обліку, але не перереєстрована в ДКСУ.
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Омелян В.В.
Міністр / керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Салівон О.М.
Керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Міністерство інфраструктури України
310
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3108000
Державна авіаційна служба України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3108010
Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту
0454
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Формування та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі авіаційного транспорту.
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 59395,5
 58339,7
‑1055,8
 58339,7
‑1055,8
 59395,5
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України
 53867,9
 53867,9
 1
 52882,6
 52882,6
‑985,3
‑985,3
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна
 3815,0
 3815,0
 2
 3758,1
 3758,1
‑56,9
‑56,9
Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ, станом на 01.01.2015 року
 1712,6
 1712,6
 3
 1699,0
 1699,0
‑13,6
‑13,6
 59 395,5
 59 395,5
 58 339,7
 58 339,7
‑1 055,8
‑1 055,8
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Штатний розпис
 327
 327
 1
 327
 327
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 3444,8
 3444,8
 2
 3444,8
 3444,8
Кількість міжнародних організацій, 
членом яких є Україна, і до бюджетів яких 
необхідно сплачувати членські внески
од.
Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371
 2
 2
 3
 2
 2
Кількість службових легкових автомобілів
од.
Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399
 1
 1
 4
 1
 1
2
продукту
Кількість розроблених проектів 
нормативно-правових актів
шт.
Внутрішній облік
 1
 1
‑9
‑9
 1
 10
 10
Показник не вдалося реалізувати з декількох причин, зокрема впродовж тривалої політичної кризи у 2015 році в Україні склалася ситуація, коли де-факто був унеможливлений процес прийняття нормативно-правових актів, що регулюють діяльність цивільної авіації. Зміни в керівництві центральних органів виконавчої влади ( в тому числі і Державіаслужби) супроводжувалися  необхідністю перепогодження нормативно-правових актів з новопризначеними керівниками, що призвело до збільшення терміну погодження актів.
Примітка:
Кількість розглянутих доручень і листів
од.
Внутрішній облік
 40151
 40151
 13151
 13151
 2
 27000
 27000
Суттєве збільшення розглянутих доручень та листів пояснюється зростанням кількості документів, які надійшли до Державіаслужби протягом 2015 року.
Примітка:
Кількість розглянутих звернень, 
заяв, скарг громадян України
од.
Внутрішній облік
 1272
 1272
 72
 72
 3
 1200
 1200
Зростання фактичного показника відбулось внаслідок збільшення кількості вхідних документів.
Примітка:
Кількість виданих 
сертифікаційних документів, 
свідоцтв та ліцензій
од.
Внутрішній облік
 11503
 11503
‑497
‑497
 4
 12000
 12000
Показник не вдалося виконати у зв'язку з тим, що суб'єктами авіаційної діяльності подано менше заявок на проведення відповідних сертифікаційних робіт, а також через те, що деякі суб'єкти авіаційної діяльності не відповідають вимогам авіаційних правил України.
Примітка:
Кількість проведених інспекційних перевірок
од.
Внутрішній облік
 1497
 1497
 247
 247
 5
 1250
 1250
Збільшення кількості проведених інспекційних перевірок викликане необхідністю підвищення рівня безпеки цивільної авіації та перевірки усунення раніше виявлених невідповідностей авіаційним правилам України.
Примітка:

3
Кількість сплачених членських внесків 
до міжнародних організацій
од.
Внутрішній облік
 2
 2
 6
 2
 2
Обсяг пасажиропотоків
млн.пас.
Звітність
 10,7
 10,7
 0,5
 0,5
 7
 10,2
 10,2
Зростання пасажиропотоків відбулось за рахунок ДП "МА Бориспіль".
Примітка:
3
ефективності
Кількість розглянутих доручень і листів 
на одного працівника
од.
Звітність
 123
 40
 1
 83
Фактична кількість розглянутих доручень та листів більше запланованої у зв'язку із зростанням кількості вхідних документів.
Примітка:
Кількість розглянутих звернень,
заяв, скарг громадян України 
на одного працівника
од.
Звітність
 4
 2
 4
Кількість виданих сертифікаційних документів,
свідоцтв та ліцензій на 1 виконавця (242 чол.)
од.
Внутрішній облік
 48
‑2
 3
 50
Показник не вдалося виконати у зв'язку з тим, що суб'єктами авіаційної діяльності подано менше заявок на проведення відповідних сертифікаційних робіт, а також через те, що деякі суб'єкти авіаційної діяльності не відповідають вимогам авіаційних правил України.
Примітка:
Кількість проведених інспекційних перевірок 
на 1 інспектора (175 чол.)
од.
Внутрішній облік
 9
 2
 4
 7
Перевищення фактичного рівня показника викликане збільшенням кількості проведених інспекційних перевірок.
Примітка:
4
якості
Частка вчасно 
виконаних доручень 
у загальній кількості
відс.
Внутрішній облік
 100
 1
 100
Обсяг пасажиропотоків 
у порівнянні з попереднім роком
відс.
Звітність
 98,1
 4,5
 2
 93,6
Очікуваного скорочення пасажиропотоку  вдалося уникнути завдяки зростанню кількості пасажирів в аеропорту Бориспіль.
Примітка:
Рівень виконання 
фінансових зобов'язань України 
перед міжнародними організаціями 
із сплати членських внесків
відс.
Звітність
 100
 3
 100
Рівень сплачених штрафів, 
що накладені під час перевірок
відс.
Внутрішній облік
 0,7
‑99,3
 4
 100
На виконання показника впливають обставини, що не залежать від Державіаслужби, зокрема російськими авіакомпаніями-порушниками не сплачено жодного із накладених штрафів за виявлені правопорушення. При цьому необхідно зазначити, що рівень сплачених штрафів іншими суб'єктами авіаційної діяльності, притягнутими до відповідальності за порушення вимог законодавства на повітряному транспорті за 2015 рік становить 81,8%.
Примітка:
Рівень погашення 
кредиторської заборгованості, 
зареєстрованої в органах ДКСУ,
станом на 01.01.2015 року
відс.
Звітність
 99,2
‑0,8
 5
 100
Кредиторська заборгованість в сумі 13,6 тис.грн. не була сплачена у зв'язку із  забороною проведення розрахунків на території АР Крим та Донецькій області.
Примітка:
Частка виданих 
сертифікаційних документів,
свідоцтв та ліцензій 
у загальній кількості звернень 
щодо їх видачі
відс.
Внутрішній облік
 106,9
 11,9
 6
 95
Суб'єктами авіаційної діяльності вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відповідності вимогам авіаційних правил України, що позитивно вплинуло на  частку виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій. Крім того, структурними підрозділами Державіаслужби протягом 2015 року були видані сертифікаційні документи, звернення та заявки по яких надійшли наприкінці 2014 року.
Примітка:

4
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми в розрізі напрямів використання бюджетних коштів пояснюється вжиттям заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів. Кредиторська заборгованість в сумі 13,6 тис.грн. не була сплачена у зв'язку із забороною проведення розрахунків на території АР Крим та Донецькій області.
Невиконання деяких  результативних показників, зокрема таких, як кількість розроблених проектів нормативно-правових актів, кількість виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій, рівень сплачених штрафів, рівень погашення кредиторської заборгованості безпосередньо пов'язано з військово-політичною ситуацією в державі, анексією Криму, значним скороченням маршрутної мережі та неможливістю функціонування частини вітчизняних аеропортів.
Також є показники, за якими простежується перевиконання, зокрема:
- зростання кількості розглянутих доручень і листів, звернень, заяв, скарг громадян відбулось внаслідок збільшення кількості вхідних документів;
- збільшення кількості  проведених інспекційних перевірок  пояснюється необхідністю підвищення рівня безпеки цивільної авіації та перевірки усунення раніше виявлених невідповідностей авіаційним правилам України;
- за рахунок збільшення кількості пасажирів в аеропорту Бориспіль вдалося покращити показник пасажиропотоків;
- суб'єктами авіаційної діяльності було вжито заходів, спрямованих на забезпечення відповідності вимогам авіаційних правил України, що дозволило збільшити частку виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Омелян В.В.
Міністр / керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Салівон О.М.
Керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)

1.
Міністерство інфраструктури України
310
  Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2016 року
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3109000
Державна служба України з безпеки на транспорті
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3109010
Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
0451
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
№ з/п
Стратегічна ціль
 1 
Формування та реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі транспорту
Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
4.
5.
Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою: 
тис. гривень
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний
фонд
спеціальний
фонд
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
Касові видатки (надані кредити)
Відхилення
1
2
3
5
6
7
8
9
4
загальний
фонд
спеціальний
фонд
разом
 65248,8
 53246,3
‑12002,5
 53246,3
‑12002,5
 65248,8
Напрями використання бюджетних коштів:
6.
11
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Відхилення 
Касові видатки (надані кредити)
загальний 
фонд
разом
Затверджено у паспорті бюджетної програми
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
спеціальний фонд
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціальний фонд
загальний 
фонд
разом
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті
 10847,7
 10847,7
 1
 5392,6
 5392,6
‑5455,1
‑5455,1
Забезпечення заходів з реорганізації Державної інспекції України з безпеки 
на наземному транспорті
 31893,2
 31893,2
 2
 31113,7
 31113,7
‑779,5
‑779,5
Забезпечення заходів з реорганізації Державної інспекції України з безпеки 
на морському та річковому транспорті
 21567,3
 21567,3
 3
 15854,2
 15854,2
‑5713,1
‑5713,1
Сплата членських внесків до міжнародних морських організацій
 940,6
 940,6
 4
 885,8
 885,8
‑54,8
‑54,8
 65 248,8
 65 248,8
 53 246,3
 53 246,3
‑12 002,5
‑12 002,5
Всього
тис. гривень

2
7.
Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
9
8
7
6
5
4
3
2
1
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
8.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУК від 26.06.2015 № 592
 279
 279
‑560
‑560
 1
 839
 839
У зв'язку з тим, що Укртрансбезпека розпочала здіснення покладених на неї функцій і повноважень відповідно до розпорядження КМУ від 16.12.2015 № 1378-р "Про питання Державної служби з безпеки на транспорті".
Примітка:
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 7795
 7795
‑2205
‑2205
 2
 10000
 10000
Відповідно до укладених договорів на оренду приміщень.
Примітка:
Кількість міжнародних морських організацій, 
членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески
од.
Міжнародні договори
 1
 1
 3
 1
 1
Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 10.11.2011 № 544 "Про сплату членських внесків до міжнародних організацій у галузях транспорту та туризму"
Примітка:
Кількість службових легкових автомобілів
од.
Внутрішній облік
‑38
‑38
 4
 38
 38
У зв'язку з тим, що триває процедура передачі легкових автомобілів на баланс Укртрансбезпеки.
Примітка:
2
продукту
Кількість опрацьованих доручень і листів
од.
Внутрішній облік
 64486
 64486
 50986
 50986
 1
 13500
 13500
У зв'язку із збільшенням кількості вхідної та вихідної кореспонденції.
Примітка:
Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі України
од.
Звітність
 1570
 1570
 1520
 1520
 2
 50
 50
У зв'язку із збільшенням звернень від юридичних та фізичних осіб щодо здійснення реєстраційних дій в Державному судновому реєстрі України.
Примітка:
Кількість реєстрацій у Судновій книзі України
од.
Звітність
 5238
 5238
 4938
 4938
 3
 300
 300
У зв'язку із збільшенням звернень від юридичних та фізичних осіб щодо здійснення реєстраційних дій в Судновій книзі України.
Примітка:
Кількість виданих дозволів
од.
Внутрішній облік
 662758
 662758
 362758
 362758
 4
 300000
 300000
У зв'язку із збільшенням звернень щодо видачі дозволів.
Примітка:
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України
шт.
Внутрішній облік
 1216
 1216
‑1784
‑1784
 5
 3000
 3000
У зв'язку із зменшенням кількості письмових звернень та скарг громадян, а також опрацюванням великої кількості звернень громадян у робочому (усному) порядку.
Примітка:

3
Кількість опрацьованих запитів контролюючих та інших органів з питань надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту
од.
Звітність
 24231
 24231
 23231
 23231
 6
 1000
 1000
У зв'язку із набранням чинності Закону України "Про очищення влади (далі - Закон). Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 1 Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 та Плану проведення перевірок відповідно до Закону, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р значно збільшилась кількість звернень контролюючих та інших органів.
Примітка:
Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті
од.
Звітність
 3693
 3693
 2693
 2693
 7
 1000
 1000
У зв'язку із збільшенням випадків, які потребують контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства та стандартів на морському та річковому транспорті.
Примітка:
3
ефективності
Кількість опрацьованих доручень 
і листів на 1 працівника (839 чол.)
од.
Звітність
 231
 215
 1
 16
У зв'язку із збільшенням кількості вхідної та вихідної кореспонденції та недоукомплектованістю штату Укртрансбезпеки.
Примітка:
Кількість реєстрацій 
у Державному судновому реєстрі України 
на 1 працівника (4 чол.)
од.
Внутрішній облік
 523
 510
 2
 13
У зв'язку із збільшенням звернень від юридичних та фізичних осіб щодо здійснення реєстраційних дій в Державному судновому реєстрі України, фактична кількість праівників безпосередньо задіяних при реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України - 3 чол.
Примітка:
Кількість реєстрацій 
у Судновій книзі України 
на 1 працівника (10 чол.)
од.
Внутрішній облік
 238
 208
 3
 30
У зв'язку із збільшенням звернень від юридичних та фізичних осіб щодо здійснення реєстраційних дій в Судновій книзі України, фактична кількість праівників безпосередньо задіяних при реєстрації у Судновій книзі України з урахуванням міжрегіональних територіальних управлінь - 22 чол.
Примітка:
Кількість виданих дозволів 
на 1 працівника (839 чол.)
од.
Внутрішній облік
 13255
 12897
 4
 358
У зв'язку із збільшенням звернень щодо видачі дозволів, фактична кількість працівників, задіяних при видачі дозволів - 50 осіб.
Примітка:
Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України 
на 1 працівника (839 чол.)
шт.
Внутрішній облік
 4
 5
 4
Кількість опрацьованих запитів контролюючих та інших органів з питань надання адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту на 1 працівника (3 чол.)
од.
Внутрішній облік
 8077
 7744
 6
 333
У зв'язку із набранням чинності Закону України "Про очищення влади (далі - Закон). Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбаченими частинами третьою та четвертою статті 1 Закону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 та Плану проведення перевірок відповідно до Закону, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 1025-р значно збільшилась кількість звернень контролюючих та інших органів.
Примітка:
Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті на 1 працівника (85 чол.)
од.
Внутрішній облік
 43
 31
 7
 12
У зв'язку із збільшенням випадків, які потребують контролю та нагляду за дотриманням вимог законодавства та стандартів на морському та річковому транспорті.
Примітка:
4
якості

4
Рівень виконання 
фінансових зобов'язань України 
перед міжнародними морськими організаціями 
за сплату членських внесків
відс.
Звітність
 100
 1
 100
Частка виданих дозволів 
в загальній кількості звернень 
щодо їх видачі
відс.
Внутрішній облік
 99,8
‑0,2
 2
 100
У зв'язку з неналежним оформленням документів для видачі дозволів.
Примітка:
Частка 
вчасно виконаних доручень
до загальної їх кількості
відс.
Внутрішній облік
 100
 3
 100
Забезпечення розрахунків з працівниками Укртрансінсінспекції
відс.
Внутрішній облік
 46
‑54
 4
 100
У зв'язку із незавершенням заходів з реорганізації Укртрансінспекції.
Примітка:
Забезпечення розрахунків з працівниками Укрморрічінспекції
відс.
Внутрішній облік
 82
‑18
 5
 100
У зв'язку із незавершенням заходів з реорганізації Укрморрічінспекції.
Примітка:
Державною службою з безпеки на транспорті як відповідальним виконавцев бюджетної програми за КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" у 2015 році в цілому забезпечено виконання бюджетної програми відповідно до виділених бюджетних асигнувань, окрім деяких результативних показників, що потребують додаткових пояснень, зокрема.
Розбіжність між затвердженим та досягнутим результативним показником "Кількість штатних одиниць" (недоукомплектованість у кількості 560 щтатних одиниць) пов'язана із реорганізацією Укрморічінспекції та Укртрансінспекцією шляхом злиття в Укртрансбезпеку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" та покладанням на Укртрансбезпеку функцій та повноваженьвідповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1378-р "Про питання Державної служби з безпеки на транспорті".
Збільшення кількості реєстраційних дій зумовлене збільшенням запитів від юридичних та фізичних осіб, а збільшення кількості контролюючих заходів зумовлене збільшенням кількості випадків, які потребують нагляду чи контролю за дотриманням вимог законодавства.
Аналіз стану виконання результативних показників
9.
Видатки у розрізі адміністративно-теріторіальних одиниць:

тис. гривень
¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

5
Омелян В.В.
Міністр / керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів
(прізвище та ініціали)
(підпис)
Салівон О.М.
Керівник фінансової служби
(прізвище та ініціали)
(підпис)