ІНФОРМАЦІЯ
про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за результатами 2023 року.
(КВК) 
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
1. Видатки та надання кредитів у 2021 - 2023 роках
(тис. грн)
відхилення звітних показників від планових
2022 рік
 звіт
план 
зі змінами
Найменування
4
6
5
3
2
1
2021 рік
звіт
2023 рік
звіт
Видатки всього
6 835 913,1
11 595 470,5
19 183 641,4
20 848 617,4
-1 664 976,0
у тому числі: загальний фонд
3 834 484,2
11 243 196,0
1 619 976,6
1 869 463,2
-249 486,6
                       спеціальний фонд
3 001 428,9
352 274,5
17 563 664,8
18 979 154,2
-1 415 489,4
Надання кредитів, всього
735 498,9
373 820,0
6 057 712,6
24 872 354,3
-18 814 641,7
у тому числі: загальний фонд
6 221,0
6 300,0
-79,0
                       спеціальний фонд
735 498,9
373 820,0
6 051 491,6
24 866 054,3
-18 814 562,7
Всього видатків та наданих кредитів
7 571 412,0
11 969 290,5
25 241 354,0
45 720 971,7
-20 479 617,7
у тому числі: загальний фонд
3 834 484,2
11 243 196,0
1 626 197,6
1 875 763,2
-249 565,6
                       спеціальний фонд
3 736 927,8
726 094,5
23 615 156,4
43 845 208,5
-20 230 052,1

2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2021 - 2023 роках
4
3
2
1

Найменування, одиниці виміру
рік
факт
 2023
2022 рік
факт
2021 рік
факт  
 Ціль 1. Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструкутри
 40,0
 19,0
 15,0
1. Кількість виданих ліцензій у сфері туризму, од.
 8,0
 9,0
 18,0
2. Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму, од.
 87,2
‑87,7
 0,0
3. Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком, відс.
 3,0
 3,0
4. Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною, од.
 9 475,0
 10 700,0
 4 486,0
5. Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації, од.
 4 575,0
 1 221,0
 1 619,0
6. Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, у тому числі
визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в
іноземній державі, од.
 320,0
 310,0
 428,0
7. Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті, од.
 91 032,0
 21 896,0
 47 304,0
8. Кількіcть виявлених порушень вимог законодавства, од.
 2 919,0
 1 660,0
 2 048,0
9. Кількість реєстрацій у Судновій книзі України, од.
 16 606,0
 144 718,0
 10 986,0
10. Кількість виданих посвідчень особи моряка, од.

 86,0
 100,0
 100,0
11. Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського та річкового транспорту в загальній кількості щодо їх отримання, відс.
 100,0
 20,1
 100,0
12. Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародною транспортною організацією за сплату членських внесків, відс.
 17 604,0
 0,0
 226,0
13. Кількість прошлюзованих суден, од.
 6,0
 6,0
 5,0
14. Кількість діючих судноплавних шлюзів, од.
 100,0
 88,6
 83,3
15. Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період, відс.
 0,0
 0,0
 331 475,8
16. Загальні витрати на придбання швидкісних морських пошукуво-рятувальних суден, в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспотної стратегії України" від 27 грудня 2010 року, тис.грн.
 1,0
 0,0
 1,0
17. Кількість придбаних швидкісних морських пошуково-рятувальних суден, од.
 0,0
 0,0
 66,0
18. Кількість придбаних пасажирських вагонів, од.
 0,0
 0,0
 100,0
19. Рівень погошення заборгованості за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки, відс.
 0,0
 0,0
 2,4
20. Рівень оновлення пасажирського рухомого складу АТ "Укрзалізниця", відс.
 0,0
 5,0
 4,0
21. Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", од.
 0,0
 5,0
 5,0
22. Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційного підприємства "Україна", од.
 0,0
 24 495,3
 23 391,4
23. Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряним суднам Державного авіаційного підприємства "Україна", тис.грн.

 0,0
 0,0
 32 386,0
24. Кількість пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром до 200 тис. гртвень для виконання ремонтів категорії А, од.
 0,0
 0,0
 3 970,0
25. Кількість пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б, од.
 0,0
 0,0
 2 304,0
26. Загальна кількість знищених житлових об'єктів, за які надано компенсацію з використанням житлового сертифіката, од.
 Висновок про досягнення цілі:      
	У зв'язку з повномасштабною агресією російської федерації проти України та бойовими діями на території України на сьогодні продовжують свою роботу лише 6 українських морських портів: повноцінно - 3 морські порти, які розташовані на річці Дунай (Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ), в 3 морських портах "Великої Одеси" (Одеса, Чорноморськ, Південний). 
Спільно з ВМС ЗС України, Генеральним штабом ЗСУ, Службою безпеки України і Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України запущено Український коридор через Чорне море. Ним відправлено 241 судно з майже 8,6 млн тонн вантажу, що є величезним внеском у посилення економічної стійкості України.
	Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", від 24.02.2022 на території України введено правовий режим воєнного стану, який діє на цей час. Одночасно територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику авіаційній безпеці у зв'язку з наявністю на території України реальних загроз для літаків цивільної авіації та персоналу цивільних аеропортів через ведення Російською Федерацією бойових дій на території України і застосування авіаційних та ракетних ударів, артилерійських обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема по цивільним аеродромам України. Тому, польоти цивільної авіації з/до України не здійснюються, а операційна діяльність авіакомпаній і аеропортів призупинена.
	Зменшення відсотків росту від посилкового бізнесу, пов'язано із суттєвим зниженням обсягів, що спричинено негативними економічними процесами які виникли з введенням воєнного стану в наслідок збройної агресії Російської Федерації. На територіях де ведуться бойові дії і на тимчасово окупованих територіях, відсутня можливість надавати послуги в повному обсязі.
	Реформа Укртрансбезпеки створила прозору модель взаємодії з ринком. Вперше за всю історію Укртрансбезпеки, завдяки контролю на наземному транспорті Державний бюджет України у 2023 році отримав рекордні 637 млн грн.
Проект єВідновлення є одним з успішних прикладів взаємодії держави та громад. Понад 35 тисячі українців отримали кошти на термінові та капітальні ремонти загальною вартістю понад 3 мільярдів гривень, 60 родин вже уклали угоди купівлі-продажу з використанням житлового сертифіката, всього в роботі - понад 8 тисяч заявок.
	Міністерством розроблена Дорожня карта реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні до 2027 року, яка має стати дороговказом реформи у найближчі роки. Зокрема, важливим напрямом є посилення фінансової спроможності територіальних громад.
За 2023 рік команда Міністерства відновлення та Адміністрації судноплавства пройшла складний шлях, щоб привести дипломування до міжнародних стандартів та цифровізувати послуги. Основними результатами роботи на сьогодні є: запуск онлайн-послуги з дипломування на порталі Дія, сформована нова команда Державної кваліфікаційної комісії моряків, забезпечення прозорої роботи Адміністрації судноплавства, подача на проходження кваліфікаційного іспиту CES 6.0 через портал Дія.
	Державна інспекція архітектури та містобудування України за 2023 рік зареєструвала понад 23 тисячі повідомлень про початок будівельний робіт і майже 30 тисяч декларацій про готовність об`єктів до експлуатації. Розпочато системну роботу з житловою інфраструктурою та містобудуванням
	Продовжено роботу з цифровізації містобудівної галузі для того, щоб зробити її доступною, прозорою, забезпечити систему архітектурно-будівельного контролю та нагляду.
3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2023 році
4

3.1
0455
3101010
Загальне керівництво та управління у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Формування та реалізація державної регіональної політики, державної житлової політики, державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, а також  у сфері авіаційного транспорту та використання повітряного простору України, дорожнього господарства, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті, а також державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства), з питань розвитку транспортної інфраструктури, розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, поводження з побутовими відходами, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві та участь у межах повноважень, передбачених законом, у формуванні та забезпеченні реалізації державної тарифної політики.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Формування та реалізація  державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв’язку, авіаційного транспорту.
 2
Визначення пріоритетних напрямків розвитку у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
 3
Виконання заходів щодо удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування: сфери будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів.
 4
Виконання заходів щодо удосконалення сфери житлово-комунального господарства, житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами.
 5
Інформування та надання роз'яснень щодо здійснення державної політики у сферах автомобільного, залізничного, морського та річкового транспорту, надання послуг поштового зв'язку, авіаційного транспорту.
 6
Узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів, актів Президентові України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президентові України та Кабінету Міністрів України у сфері розвитку громад, територій та інфраструктури.
 7
Проведення реорганізації Міністерства розвитку громад та територій України.
5

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 478 568,4
 22 137,2
 466 518,3
 22 137,2
 500 705,6
 488 655,5
‑12 050,1
‑12 050,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 427,0
 427,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 68,0
 68,0
Кількість відряджень в межах України
 3
од.
 187,0
 187,0
Кількість закордонних відряджень
 4
од.
 1,0
 1,0
Кількість міжнародних транспортних  організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески
 5
од.
 3,0
 3,0
Кількість службових легкових  автомобілів
 6
тис.грн.
 657,2
 657,2
Придбання комп'ютерного обладнання та офісної техніки
6

 7
тис.грн.
 9,0
 9,0
Кількість програмного забезпечення, яке обслуговується
 8
од.
 597,0
 597,0
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
 9
од.
 11 497,0
 11 497,0
Кількість розглянутих звернень, заяв,  скарг громадян України
 10
осіб
 152,0
 152,0
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію
 11
од.
 3,0
 3,0
Кількість розроблених проектів будівельних норм
 12
од.
 26,0
 26,0
Кількість придбаного комп'ютерного обладнання та офісної техніки
 13
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними транспортними організаціями за сплату членських внесків (Постійного секретаріату Міжурядової комісії ТРАСЕКА, Організації співдружності залізниць, Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень)
 14
відс.
 20,9
 20,9
Зростання обсягу переробки вантажів портовими операторами усіх форм власності у морських портах в порівнянні до попереднього року
 15
відс.
 32,0
 32,0
Зростання обсягу пересилання посилок національним оператором поштового зв'язку у порівнянні з минулим роком
 16
відс.
 42,0
 42,0
Зростання пасажиропотоку залізничного транспорту у порівнянні до минулого року
7

 17
відс.
 100,0
 100,0
Рівень введення в експлуатацію комп'ютеного обладнання та офісної техніки
 18
відс.
 100,0
 100,0
Частка затверджених будівельних норм у загальній кількості розроблених
 19
відс.
 100,0
 100,0
Рівень проведення заходів з реорганізації Міністерства розвитку громад та територій України
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
     Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.12.2022 № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство розвитку громад та територій реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, що спричинило розроблення значної кількості незапланованих проектів нормативно-правових актів та вплинуло на збільшення кількості надходжень звернень у 2023 році - на 6900 звернень.
     У зв'язку з повномасштабною агресією російської федерації проти України та бойовими діями на території України на сьогодні продовжують свою роботу лише 6 українських морських портів: повноцінно - 3 морські порти, які розташовані на річці Дунай (Ізмаїл, Рені, Усть-Дунайськ), в 3 морських портах "Великої Одеси" (Одеса, Чорноморськ, Південний) - судноплавство наразі можливе через спеціальний морський коридор (встановлені Україною шляхи руху суден), що є альтернативою Ініціативі щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів, яка з 17.07.2023 фактично не функціонує через вихід з неї російської федерації в односторонньому порядку.
      Указом Президента України від 24 лютого 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні", від 24.02.2022 на території України введено правовий режим воєнного стану, який діє на цей час. Одночасно територію України та повітряний простір над нею віднесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику авіаційній безпеці у зв'язку з наявністю на території України реальних загроз для літаків цивільної авіації та персоналу цивільних аеропортів через ведення Російською Федерацією бойових дій на території України і застосування авіаційних та ракетних ударів, артилерійських обстрілів по об'єктам критичної інфраструктури, зокрема по цивільним аеродромам України. Тому, польоти цивільної авіації з/до України не здійснюються, а операційна діяльність авіакомпаній і аеропортів призупинена.
       Зменшення відсотків росту від посилкового бізнесу, пов'язано із суттєвим зниженням обсягів, що спричинено негативними економічними процесами які виникли з введенням воєнного стану в наслідок збройної агресії Російської Федерації. На територіях де ведуться бойові дії і на тимчасово окупованих територіях, відсутня можливість надавати послуги в повному обсязі.
3.2
0484
3101030
Наукова і науково-технічна діяльність у сфері будівництва, житлової політики, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, дослідження збереження та вивчення видів флори у спеціально створених умовах
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
8

Вирішення актуальних проблем у сфері будівництва, просторового планування територій та архітектури, житлової політики та житло-комунального господарства та регіонального розвитку на основі науково-обґрунтованих пропозицій та рекомендацій, отриманих в результаті проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок та впровадження їх результатів, збереження та вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників для найбільш ефективного, наукового, культурного, рекреаційного використання.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Проведення прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житло-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації, моніторинг та впровадження їх результатів, науково-технічне забезпечення формування та реалізації державної політики у визначених сферах
 2
Забезпечення вільного безоплатного онлайн доступу до текстів будівельних норм у контрольному (актуалізованому) стані, доступності інформації про чинні будівельні норми
 3
Догляд та утримання маточних насаджень і колекційних ділянок та їх реконструкція
 4
Утримання існуючих та формування нових  ділянок для забезпечення середовищ існування певних видів рослин,  занесених до Червоної книги України
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 45 989,7
 1 916,6
 13 611,5
 783,1
 47 906,3
 14 394,6
‑33 511,7
‑32 378,2
‑1 133,5
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

9

 1
од.
 28,0
 28,0
Кількість прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації
 2
од.
 12,0
 12,0
Кількість організацій, які залучено для виконання прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації
 3
од.
 20,0
 3,0
 23,0
Середня чисельність ставок/штатних одиниць працівників Сирецького дендропарку, у тому числі:
 4
га
 7,5
 7,5
Загальна площа території для дослідження та створення умов для збереження і вивчення різноманітних видів рослин
10

 5
од.
 24,0
 24,0
Кількість завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації
 6
од.
 3,0
 3,0
Кількість підготовлених  до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи  у сфері будівництва у контрольному стані текстів  державних будівельних норм, затверджених у 2022-2023 роках
 7
од.
 50,0
 50,0
Кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин
 8
од.
 420,0
 860,0
 1 280,0
Кількість видів рослин збережених та вивчених
 9
тис.грн.
 631,8
 631,8
Середні витрати на виконання одного прикладного наукового дослідження, науково-технічної розробки з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації
11

 10
тис.грн.
 13,0
 13,0
Середні витрати на підготовку до реєстрації та оприлюднення на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у контрольному стані одного затвердженого у 2022-2023 роках проєкту будівельних норм
 11
грн.
 4 759,8
 851,3
 5 611,1
Середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин
 12
відс.
 85,7
 85,7
Частка завершених та впроваджених прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок з пріоритетних напрямів діяльності будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку, нормування та стандартизації у загальній їх кількості
 13
відс.
 71,7
 71,7
Рівень наповнення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва актуалізованими державними  будівельними нормами, затвердженими у 2022-2023 роках, у загальній кількості чинних державних будівельних норм
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
12

     Результати виконання програми свідчить про цільове використання коштів державного бюджету та досягнення мети та задач бюджетної програми. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою науково-технічного забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах будівництва, просторового планування територій та архітектури, промисловості будівельних матеріалів, житлової політики, житло-комунального господарства, регіонального розвитку, нормування та стандартизації.
     Для виконання основного завдання Сирецького дендрологічного парку загальнодержавного значення - збереження і вивчення у спеціально створених умовах різноманітних видів дерев і чагарників та їх композицій, для найбільш ефективного наукового, культурного, рекреаційного та іншого використання, кошторисом на 2023 рік затверджено видатки за загальним фондом державного бюджету у сумі 2352,4 тис. грн, касові видатки становлять 1999,1 тис. грн. Виділені кошти спрямовано  на: виплату заробітної плати з нарахуваннями - 1969,7 тис. грн., придбання товарів і послуг - 2,1 тис. грн., оплату послуг (крім комунальних) - 1,1 тис. грн. та оплату енергоносіїв - 26,2 тис. грн. У звітному періоді здійснювався догляд за колекцією із 1280 рослин  на площі 7,5 га. Проводилось розмноження та догляд за новими видами рослин на колекційних ділянках. 
      Середня чисельність працівників Сирецького дендропарку у 2023 році склала 23 од., кількість збережених рідкісних та занесених до Червоної книги видів рослин складає 50 од.; середні витрати на утримання та вивчення одного виду рослин склали за рахунок  видатків  загального фонду 4759,8 грн., за рахунок  видатків  спеціального фонду 851,3 грн.
3.3
0824
3101070
Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу та житлово-комунального господарста.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 9 517,1
 686,1
 9 481,3
 593,1
 10 203,2
 10 074,4
‑128,8
‑35,8
‑93,0
13

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 1,0
 1,0
Кількість установ
 2
осіб
 50,0
 50,0
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на  01.01.2024
 3
осіб
 40,0
 40,0
Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
 4
осіб
 14,0
 14,0
керівних працівників, з них:
 5
осіб
 19,0
 19,0
спеціалістів
 6
осіб
 5,0
 5,0
спеціалістів наскрізних професій
 7
осіб
 2,0
 2,0
робітників
 8
тис.од.
 348,8
 79,1
 427,9
Бібліотечний фонд
 9
тис.од.
 44,5
 44,5
Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2024
 10
тис.грн.
 267,8
 267,8
Охорона бібліотеки
 11
осіб
 16 589,0
 1 041,0
 17 630,0
Кількість користувачів, у тому числі:
 12
осіб
 15 656,0
 982,0
 16 638,0
віддалених користувачів
14

 13
осіб
 933,0
 59,0
 992,0
кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них:
 14
осіб
 633,0
 40,0
 673,0
жінки
 15
осіб
 300,0
 19,0
 319,0
чоловіки
 16
тис.од.
 255,0
 16,0
 271,0
Кількість книговидач
 17
од.
 5 787,0
 5 787,0
Кількість придбаних книжкових видань
 18
од.
 4 478,0
 4 478,0
Кількість оцифровуваних матеріалів бібліотечного фонду
 19
грн.
 555,4
 111,9
 667,3
Середні витрати на обслуговування одного користувача
 20
грн.
 41,4
 41,4
Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції
 21
відс.
 5,6
 122,0
 127,6
Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2022 року
 22
відс.
 101,7
 101,7
Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2022 року
 23
відс.
 12,8
 12,8
Рівень оцифрованого бібліотечного фонду
 24
відс.
 73,1
 20,2
 93,3
Рівень використання книжкового фонду
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
15

Завдяки програмі забезпечено високий ступінь задоволення інформаційних потреб користувачів з питань архітектурно-будівельного та суміжних напрямів на державному і місцевому рівнях.
   Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів бюджетної програми не зафіксовано.
  Ефективність бюджетної програми характеризується високим рівнем досягнення мети та виконання її завдань, проте потребує забезпечення видатків розвитку (для систематичного поповнення бібліотечного ресурсу, оцифрування, збереження і зберігання бібліотечного фонду та модернізації матеріально-технічної бази бібліотеки).
   За бюджетною програмою формується інформаційний галузевий ресурс, що є потужним підґрунтям для відновлення і відбудови країни, а також розвитку наукової, науково-технічної та виробничої діяльності користувачів, фахівців будівельної галузі і житлово-комунальної сфери України та суміжних галузей.
3.4
0443
3101110
Створення містобудівного кадастру на державному рівні
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Створення містобудівного кадастру на державному рівні, його інтеграція з містобудівними кадастрами на регіональному та місцевому рівні, іншими кадастрами та реєстрами, забезпечення доступу громадськості до інформації щодо планового використання територій.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Технічне та програмне забезпечення створення містобудівного кадастру на державному рівні
 2
Інформаційне наповнення містобудівного кадастру на державному рівні
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 47 070,0
 7 717,2
 47 070,0
 7 717,2
‑39 352,8
‑39 352,8
16

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 500,0
 500,0
Розроблення технічного проекту містобудівного кадастру на державному рівні з урахуванням технічних рішень ескізного проекту
 2
тис.грн.
 7 217,2
 7 217,2
Розроблення програмного забезпечення ескізного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні
 3
од.
 0,1
 0,1
Кількість розроблених технічних проектів містобудівного кадастру на державному рівні
 4
од.
 2,0
 2,0
Кількість одиниць налаштованого та протестованого програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні у режимі дослідної експлуатації  ескізного проекту
 5
тис.грн.
 7 217,2
 7 217,2
Середні витрати на одиницю програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні стадії ескізного проекту
17

 6
відс.
 90,0
 90,0
Рівень розроблення ескізного проекту містобудівного кадастру на державному рівні
 7
відс.
 12,7
 12,7
Рівень розроблення технічного проекту містобудівного кадастру на державному рівні
 8
відс.
 100,0
 100,0
Рівень налаштування програмного забезпечення та тестування геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні у режимі дослідної експлуатації стадії ескізного проекту
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
18

  У 2021 році в рамках бюджетної програми забезпечено розроблення технічного завдання на створення містобудівного кадастру на державному рівні, яким визначено основні характеристики містобудівного кадастру, склад та зміст робіт із його створення.
  У 2022 році за рахунок бюджетної програми було реалізовано перший етап розроблення Ескізного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному:
програмне забезпечення Дослідного зразка ГІС МБК розгорнуте на тестовому середовищі Виконавця;
програма та методика випробувань;
протокол випробувань;
документи для користувачів Дослідного зразка ГІС МБК;
інструкція по розгортанню Дослідного зразка ГІС МБК.
 В процесі виконання бюджетної програми у 2023 році (фактично з вересня по грудень):
завершено розроблення Ескізного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні (2 - 4 етапи). Загальна вартість - 7 217,208 тис. грн.;
укладено договір № 41 від 15.12.2023 про надання послуг: код за ДК 021:2015 73100000-3 Послуги у сфері наукових досліджень та експериментальних розробок "Технічний проект Геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні" в рамках створення містобудівного кадастру на державному рівні. Загальна вартість 3 900,000 тис. грн.;
розроблено перший етап Технічного проекту геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні. Загальна вартість - 500,0 тис. грн.;
проведено тендерну процедуру на закупівлю:  код за ДК 021:2015 72260000-5 - послуги, пов'язані з програмним забезпеченням "Інтеграція містобудівного кадастру на державному рівні із державними геоінформаційними системами, кадастрами та реєстрами на стадіях ескізного, технічного, робочого проектів та дослідної експлуатації з метою забезпечення генерації підрозділами ЦОВВ та ОМС обмежень та регламентів використання об'єктів містобудування" Цінова пропозиція 549,6 тис. грн..;
розпочато тендерну процедуру на закупівлю: код за ДК 021:2015 72260000-5 - послуги, пов'язані з програмним забезпеченням "Закупівля, встановлення та налаштування спеціалізованих підсистем (модулів) програмного забезпечення геоінформаційної системи містобудівного кадастру на державному рівні". Орієнтовна вартість 5 120,0 тис. грн.
  Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 червня 2023 р. № 580 "Про проведення у 2023 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах" з метою підвищення ефективності та результативності використання бюджетних коштів щодо створення містобудівного кадастру на державному рівні було проведено огляд витрат державного бюджету у сфері  будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у 2021-11 місяців 2023 р. Згідно із протокольним рішенням засідання Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 150 Мінінфраструктурі  з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що спрямовуються на створення містобудівного кадастру на державному рівні, під час підготовки паспорта відповідної бюджетної програми на наступний рік належить:
удосконалити механізм планування та розподілу бюджетного фінансування між напрямами використання бюджетних коштів із  забезпеченням орієнтації на ключові показники ефективності при визначенні таких обсягів фінансування;
забезпечити оптимізацію кількості заходів за бюджетною програмою КПКВК 3101110;
переглянути результативні показники за бюджетною програмою КПКВК 3101110 підвищення ефективності виконання завдань програми та досягнення поставленої мети.
  Бюджетна програма "Створення містобудівного кадастру на державному рівні" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою створення та забезпечення функціонування містобудівного кадастру на державному рівні.
3.5
1060
3101200
Надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації
19

Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Фінансування будівництва будинків садибного типу, садових, дачних будинків або придбання квартир, інших житлових приміщень, будинків садибного типу, садових або дачних будинків громадянами, житло яких знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 5 800 000,0
 5 800 000,0
 5 800 000,0
 5 800 000,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 2 304,0
 2 304,0
Загальна кількість знищених житлових об'єктів, за які надано компенсацію з використанням житлового сертифіката
 2
кв. м.
 188 367,3
 188 367,3
Загальна площа знищених житлових об'єктів, за які надано компенсацію з використанням житлового сертифіката
20

 3
тис.грн.
 1 984,9
 1 984,9
Середній розмір компенсації за 1 знищений житловий об'єкт (середній розмір житлового сертифіката)
 4
відс.
 28,7
 28,7
Частка знищених житлових об'єктів, за які надано компенсацію, у загальній кількості таких об'єктів, стосовно яких подано заяви на компенсацію
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2023 № 1145 "Деякі питання використання коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії" (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1354 від 22.12.2023) на реалізацію бюджетної програми у 2023 році виділено 5 800 000,0 тис. гривень (видатки розвитку) для надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, які відповідно до пунктів 20, 35 Порядку надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2023 № 600, перераховано на небюджетний рахунок Мінінфраструктури, відкритий у Казначействі для виплати отримувачам компенсації. З них 2 500 000,0 тис. гривень перераховано на рахунок, відкритий АТ "Укрпошта" в АТ "Ощадбанк", призначений виключно для фінансування придбання житла з використанням житлового сертифіката.
Протягом 2023 року в межах бюджетної програми власникам знищеного житла нараховано 4 573 112,8 тис. гривень компенсації (сформовано 2 304 житлових сертифікатів). 
В процесі виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено цільове використання коштів державного бюджету.
У 2024 році компенсація за знищені об'єкти нерухомого майна здійснюється в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.
Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення житлом громадян, які його втратили внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.
3.6
0452
3101210
Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів та утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
21

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 39 039,7
 625 799,8
 38 952,7
 221 353,1
 664 839,5
 260 305,8
‑404 533,7
‑87,0
‑404 446,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 5,0
 5,0
Кількість діючих судноплавних шлюзів
 2
тис.грн.
 85 567,6
 85 567,6
Заходи з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи
 3
тис.грн.
 31 862,1
 31 862,1
Заходи з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд
 4
тис.грн.
 24 002,6
 24 002,6
Заходи з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані
22

 5
тис.грн.
 8 156,5
 8 156,5
Заходи з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту  та розвитку річкової інформаційної служби
 6
тис.грн.
 49 815,4
 49 815,4
Заходи з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах
 7
од.
 22,0
 22,0
Кількість заходів із забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи
 8
од.
 4,0
 4,0
Кількість заходів  з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані
 9
од.
 3,0
 3,0
Кількість заходів із забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної служби
 10
од.
 3,0
 3,0
Кількість заходів з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах
 11
тис.грн.
 3 889,4
 3 889,4
Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення безпечної експлуатації та безперебійного пропуску суден через судноплавні шлюзи
 12
тис.грн.
 6 372,4
 6 372,4
Середні витрати на проведення заходів з  реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд
23

 13
тис.грн.
 6 000,7
 6 000,7
Середні витрати на проведення одного заходу з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані
 14
тис.грн.
 2 718,8
 2 718,8
Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту  та розвитку річкової інформаційної служби
 15
тис.грн.
 16 605,1
 16 605,1
Середні витрати на проведення одного заходу з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах
 16
 83,3
 83,3
Рівень доступності судноплавних шлюзів для пропуску суден у навігаційний період
 17
відс.
 88,0
 88,0
Рівень проведення заходів з утримання в належному стані судноплавних гідротехнічних споруд і безпечного та безперервного суднопропуску через шлюзи
 18
відс.
 9,8
 9,8
Рівень виконання заходів з реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення та охорони судноплавних гідротехнічних споруд
 19
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання заходів з обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх у судноплавному стані
24

 20
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання заходів із забезпечення функціонування, реконструкції, ремонту  та розвитку річкової інформаційної служби
 21
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання заходів з забезпечення навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
   ДП «Укрводшлях» забезпечено досягнення мети та виконання завдань, передбачених паспортом бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 3101210 «Фінансове забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту». 
   В умовах воєнного стану було забезпечено проведення технічного обслуговування гідротехнічних споруд, механічного та електричного обладнання, забезпечено посилену охорону судноплавних шлюзів для забезпечення системи пропуску суден та здійснення експлуатації судноплавних шлюзів. Також було забезпечено виконання функцій покладених на підприємство згідно з Законом України "Про внутрішній водний транспорт" та програми заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту на 2023 рік. Підприємством виконуються заходи для забезпечення можливості судноплавства в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови, а також бере участь у заходах направлених на оборону держави. Річковою інформаційною службою здійснювався збір, узагальнення та передача суднам та іншим користувачам через автоматичну інформаційну систему (АІС) або ДВЧ-зв'язок географічну, навігаційно-гідрографічну, метеорологічну, гідрологічну та іншу актуальну для судноплавства інформацію.
3.7
0490
3101230
Здійснення заходів щодо підтримки впровадження транспортної стратегії України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація стратегічних пріоритетів розвитку сфери транспорту, проведення інституційних реформ та інформатизації
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Створення єдиного інформаційно-аналітичного середовища.
 2
Забезпечення розвитку транспортної інфраструктури.
 3
Забезпечення  безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем на транспорті.
25

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 295 918,0
 295 900,0
 295 918,0
 295 900,0
‑18,0
‑18,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
відс.
 100,0
 100,0
Рівень впровадження додаткових функцій підсистеми "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
 2
відс.
 100,0
 100,0
Рівень впровадження підсистеми "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
26

 3
відс.
 100,0
 100,0
Рівень забезпечення ліцензіями системи електронного документообігу АСКОД, яка використовується в Міністерстві розвитку, громад, територій та інфраструктури України
 4
відс.
 100,0
 100,0
Частка осіб, яка пройшла навчання по користуванню системою електронного документообігу АСКОД із загальної їх кількості
 5
відс.
 100,0
 100,0
Рівень впровадження сторінки бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях")
 6
відс.
 100,0
 100,0
Рівень впровадження додаткових функцій електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга)
 7
відс.
 100,0
 100,0
Рівень використання коштів, отриманих в рамках Угоди між Кабінетом Міністрів України та ЄС про фінансування програми "Підтримка впровадження транспортної стратегії України" від 27 грудня 2010 року
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
27

Протягом 2023 року використано - 295 900,0 тис. грн. та в повному обсязі виконано заходи: 
-	Придбання швидкісного морського пошуково-рятувального судна;
-	Доопрацювання підсистеми "Ліцензування" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях");
-	Створення підсистеми "Залізничні перевезення" інформаційно-комунікаційної системи "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях");
-	Придбання системи електронного документообігу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України;
-	Створення сторінки бронювання нерегулярних перевезень в інформаційно-комунікаційної системі "Єдиний комплекс інформаційних систем Укртрансбезпеки" ("Шлях");
-	Доопрацювання електронної системи "Електронна черга перетину кордону" (Е-черга);
-	Здійснено попередню оплату на виконання зовнішньоекономічного договору від 18.12.2023 № 114-В-23 між КП "МПРС" та Baltic Workboats AS (Естонія) щодо придбання другої одиниці швидкісного морського пошуково-рятувального судна.
3.8
0453
3101260
Модернізація української залізниці та розвиток залізничних вантажних перевезень
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Покращення якості та доступності послуг перевезень вантажів залізничним транспортом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень
 2
Будівництво, модернізація та реконструкція об'єктів інфраструктури залізничного транспорту
 3
Відшкодування раніше понесених витрат АТ "Укрзалізниця" на покращення якості та доступності послуг перевезень вантажів залізничним транспортом
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 3 855 030,0
 3 855 030,0
 3 855 030,0
 3 855 030,0
28

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 424 425,8
 424 425,8
Вартість придбання цистерн
 2
тис.грн.
 785 136,3
 785 136,3
Відшкодування витрат АТ "Укрзалізниця"
 3
од.
 115,0
 115,0
Кількість придбаних цистерн
 4
тис.грн.
 3 690,7
 3 690,7
Середня вартість придбання однієї цистерни
 5
відс.
 100,0
 100,0
Рівень придбання цистерн
 6
відс.
 100,0
 100,0
Рівень відшкодування раніше понесених витрат АТ "Укрзалізниця"
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. №939 "Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нову бюджетну програму" залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційного проекту "Проект модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця")" за КПКВК 3101620 "Модернізація української залізниці" у сумі 100 000,0 тис. євро у грудні 2023 року було спрямовано на нову бюджетну програму КПКВК 3101260 "Модернізація української залізниці та розвиток залізничних вантажних перевезень" шляхом їх перерахування Мінфіном на поточний рахунок АТ "Укрзалізниця", відкритий в АТ "Укрексімбанк".
За інформацією АТ "Укрзалізниця" в грудні 2023 року було здійснено оплати з придбання основних засобів для розвитку залізничних вантажних перевезень та відшкодування раніше понесених в 2023 році витрат в загальній сумі 1209562,1 тис. гривень. Залишок невикористаних кредитних коштів у 2024 році буде спрямовано Акціонерним товариством "Укрзалізниця" згідно вимог пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 01.09.2023 № 939, для зарахування результатів використання бюджетних коштів у досягнення цілей інвестиційного проекту "Проект модернізації української залізниці".
3.9
0453
3101270
Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів, будівництво та реконструкція об’єктів інфраструктури суб’єктів господарювання залізничного транспорту державного сектору економіки
29
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Покращення якості та доступності послуг перевезень пасажирів залізничним транспортом.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів
 2
Погашення поточної заборгованості, заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки
 3
Будівництво та реконструкція об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 4 986 784,8
 4 178 822,7
 4 986 784,8
 4 178 822,7
‑807 962,1
‑807 962,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 66,0
 66,0
Кількість придбаних пасажирських вагонів
30

 2
од.
 1,0
 1,0
Кількість розробленої проектної документації стадії "Проект" по проекту "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон-Мостиська ІІ-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" АТ "Укрзалізниця" (Львівська область). 1 черга будівництва.
 3
м.
 804,2
 804,2
Протяжність завершеного будівництва автодорожньої розв'язки з Дніпровською набережною(з'їзди) за проєктом "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця"
 4
відс.
 2,4
 2,4
Рівень оновлення пасажирського рухомого складу АТ "Укрзалізниця"
 5
відс.
 8,0
 8,0
Рівень зростання кількості пасажирського рухомого складу доступного для перевезення осіб з інвалідністю
 6
відс.
 100,0
 100,0
Рівень погашення заборгованості за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки
31

 7
відс.
 100,0
 100,0
Рівень будівельної готовності автодорожньої розв'язки з  Дніпровською набережною (з'їзди) за проєктом "Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (з підходами) на залізничній дільниці Київ-Московський - Дарниця"
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
    За умов, що реалізацію бюджетної програми розпочато не з початку бюджетного періоду 2023 року, що спричинило скорочення термінів виконання запланованих робіт, які проводилися за всіма напрямами, відсоток виконання бюджетної програми становить 83,7%.
    Повністю виконано напрямок із погашення заборгованості за поставлені вагони відповідно до укладеного в 2021 році договору поставки в рамках бюджетної програми "Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізації залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень".
   Найкращим чином реалізовано напрям придбання рухомого складу для перевезення пасажирів - з метою ефективного використання бюджетних коштів за результатами проведених процедур відкритих торгів у системі Прозоро укладені два договори між АТ "Укрзалізниця" та ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" на закупівлю товариством шестидесяти шести пасажирських вагонів (замість сорока чотирьох запланованих) на загальну суму  2 931 459,0 тис. грн. Зважаючи, що з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 № 960 зазначені договори є довгостроковими, згідно Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Мінфіну від 02.03.2012 № 309 (зареєстровано в Мінюсті 20.03.2012 за № 419/20732), зазначені договори зареєстровано в органах Державної казначейської служби України як довгострокові зобов'язання, за якими суми в Реєстрі бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів проставляються в межах планових показників поточного бюджетного періоду на підставі даних календарного плану до довгострокового договору - таким чином, у 2023 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.2023 № 517 (зі змінами. внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2023 № 960) проведені розрахунки на умовах фінансування у розмірі 65% (передоплата) вартості договорів на загальну суму 1 905 448,3 тис. грн. При цьому бюджетні зобов'язання за договорами у 2023 році не перевищують граничної суми, передбаченої паспортом за напрямом "Придбання рухомого складу для перевезення пасажирів". Післяплата за вагони по факту їх поставки у розмірі 35% їх договірної вартості на загальну суму 1 026 010,65 тис. грн запланована на 2025 рік.
    Напрям з будівництва та реконструкції об'єктів інфраструктури суб'єктів господарювання залізничного транспорту реалізовано частково - переважно з огляду та стислі терміни виконання робіт, завантаженість виробників електротехнічного обладнання в умовах війни через руйнування великої кількості енергетичних об'єктів.
32

   Роботи з реконструкції тягових підстанцій за бюджетні кошти у 2023 році не проводились. За час російської військової агресії проти України внаслідок активних бойових дій та ракетних обстрілів значна частина електричних мереж та пристроїв з розподілу електричної енергії АТ "Укрзалізниця" зазнали суттєвих ушкоджень. Реконструкція 13 ушкоджених тягових підстанцій увійшла до Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 № 221-р. Фінансування відновлення 7 тягових підстанцій у 2023 році передбачалося за рахунок коштів бюджетної програми. Впродовж 2022-2023 років на даних об'єктах проведено комплекс аварійно-відновлювальних робіт, за результатами яких об'єкти відновлено частково та усіх наявних споживачів заживлено за альтернативними схемами. На тягових підстанціях Красне та Підбірці власними силами встановлено нові силові трансформатори та заживлено тягу поїздів. Виконані обсяги відновлювальних робіт підтверджено відповідними актами. В зв'язку з виконанням частини відновлювальних робіт на тягових підстанціях власними коштами АТ "Укрзалізниця" виникла потреба у коригуванні запланованих обсягів робіт до кінця поточного року та їх вартості. Тому тендерні процедури для укладання договорів з підрядними організаціями на виконання робіт з реконструкції було перенесено на ІІ півріччя 2023 року. За підсумками тендерних процедур у 2023 році регіональними філіями укладено 4 договори на реконструкцію тягових підстанцій. Решта тендерних процедур не відбулася. Разом з тим, через руйнування великої кількості енергетичних об'єктів операторів системи розподілу електричної енергії, операторів системи передачі електроенергії та виробників електроенергії існує необхідність проведення відновлювальних робіт на енергетичних об'єктах, що призвело до підвищення попиту на електротехнічне обладнання (вимикачі, роз'єднувачі, комірки, реактори, тощо), як на внутрішньому ринку, так і на світовому. При цьому завантаженість виробників та терміни виготовлення обладнання (6-8 місяців) унеможливили його закупівлю у 2023 році.
   В рамках реалізації проєктів "Реконструкція залізничної колії на ділянці Держкордон-Мостиська ІІ-Скнилів (м. Львів) з новим будівництвом залізничного терміналу на ст. Скнилів регіональної філії "Львівська залізниця" 
АТ "Укрзалізниця" (Львівська область) та "Будівництво залізнично-автомобільного мостового  переходу  через р. Дніпро у м. Києві  (з підходами) на залізничній  дільниці Київ-Московський-Дарниця" вдалось досягти економії.
   Разом з тим залишено без оплати зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання за проєктом "Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Васильків - Васильків ІІ регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" у Київській області" на суму 19 933 027,83 грн, що були в кінці року повернуті та зняті з обліку органами Казначейства.
3.10
0490
3101280
Підтримка регіональної політики України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація заходів в рамках секторальної підтримки з боку Європейського Союзу.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення заходів з реалізації проектів регіонального розвитку, забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами, участь представників України в заходах, комітетах та інших робочих органах, утворених в рамках реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.
33

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 1 000,0
 1 000,0
‑1 000,0
‑1 000,0
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
У зв'язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2022 р. № 1343 "Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади" Міністерство розвитку громад та територій реорганізовано шляхом приєднання до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, а також установлено, що Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України передаються функції та повноваження Міністерства розвитку громад та територій України у відповідних сферах, виникла необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827 "Деякі питання фінансування програм та проектів регіонального розвитку" в частині передачі функцій та повноважень Міністерства розвитку громад та територій України до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
З метою забезпечення реалізації бюджетної програми Мінінфраструктури було розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 р. № 827" та внесено на розгляд Кабінету Міністрів України листами Мінінфраструктури від 24 липня 2023 р. №602/35/63-23 та від 21 серпня  2023 р.     №757/35/63-23.
Проте, зазначений проєкт постанови було повернуто без розгляду листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 23.01.2024 № 1742/0/2-24.
Враховуючи зазначене, за бюджетною програмою 3101280 "Підтримка регіональної політики України" не здійснено розподіл бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, що пройшли конкурсний відбір проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС та не доведено до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів обсяги бюджетних асигнувань, які спрямовуються на реалізацію проектів регіонального розвитку - переможців конкурсного відбору.
3.11
0455
3101310
Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення, організація та виконання літерних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Підтримка льотної придатності повітряних суден, розвиток наземної бази  та авіаційної техніки
34

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 299 148,9
 249 411,9
 299 148,9
 249 411,9
‑49 737,0
‑49 737,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 4,0
 4,0
Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємсва  "Україна"
 2
од.

тис.грн
 5,0

23 391,4
 5,0

23 391,4
Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційного підприємства "Україна
 3
Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряним суднам Державного авіаційного підприємства "Україна"
35

 4
од.
 22,0
 22,0
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
 5
чол.
 530,0
 530,0
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
 6
тис.пкм
 2 833,9
 2 833,9
Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах  Державного авіаційного підприємства "Україна"
 7
од.
 1,0
 1,0
Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено обов'язкове авіаційне страхування
 8
тис.грн.
 23 391,4
 23 391,4
Середні витрати на проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"
 9
відс.
 54,5
 54,5
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними  суднами
Державного авіаційного підприємства "Україна"
 10
відс.
 83,3
 83,3
Забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
36

В цілому, попри продовження строку дії воєнного стану в Україні, мету бюджетної програми 3101310 "Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами" було досягнуто; завдання щодо підтримки льотної придатності повітряних суден виконані; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно.
ДАП "Україна" продовжує здійснювати перевезення літерними авіаційними рейсами вищих посадових осіб держави, Повітряне судно A319-115CJ, р/н UR-ABA, яке через введення воєнного стану в Україні тимчасово базується в місті Краків (Польща), задіяне у виконанні літерних авіаційних рейсів.
3.12
1060
3101390
Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення громадян України житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам та договорів з часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків, укладених в попередніх роках
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 6 165,0
 6 165,0
 6 165,0
 6 165,0
37

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 4 043,0
 4 043,0
Кількість пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на 01.01.2023
 2
од.
 587,0
 587,0
Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, що обслуговуються працівниками Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, станом на 01.01.2023
 3
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання громадянами зобов'язань поточного року за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладеними в попередніх роках
38

 4
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання зобов'язань поточного року за діючими договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладеними в попередніх роках
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
    Бюджетна програма 3101390 «Фінансова підтримка Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву» спрямована на обслуговування пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам та договорів з часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках.
Станом на 01.01.2023 кількість зазначених договорів склала 4 630 од., у тому числі:
- 4 043 договорів щодо надання пільгових довгострокових державних кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на умовах порядку, затвердженого постановою КМУ від 29.05.2021 № 584,
- 587 договорів про надання часткової компенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків, укладених відповідно до порядку, затвердженого постановою КМУ від 04.06.2003 № 853.
     Рівень виконання громадянами зобов'язань поточного року за договорами пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, укладеними в попередніх роках, та за договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладеними в попередніх роках, становить 100%, що свідчить про забезпечення виконання у повному обсязі мети і завдання бюджетної програми у 2023 році.
    Обслуговування зазначених договорів забезпечується Держмолодьжитлом, штатна чисельність працівників яких станом на 31.12.2023 склала 171 од. За рахунок коштів фінансової підтримки забезпечується покриття частини витрат на оплату праці працівників.
Так, у 2023 році за рахунок поточних видатків, передбачених на фінансову підтримку Держмолодьжитла, було забезпечено виплату щомісячно 2,5 тис. грн заробітної плати на одного працівника в місяць із розрахунку штатної чисельності працівників.
3.13
1060
3101400
Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла по договорах, укладених у попередніх роках
39

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 7 500,0
 6 094,7
 7 500,0
 6 094,7
‑1 405,3
‑1 405,3
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 587,0
 587,0
Кількість діючих договорів часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених у попередніх роках станом на 01.01.2023
 2
грн.
 989,1
 989,1
Середній розмір часткової компенсації в місяць на 1 позичальника за діючими договорами, укладеними у попередніх роках
 3
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації відсоткової ставки кредитів за діючими договорами, укладеними у попередніх роках
40

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 24.10.2012 № 967, реалізується у рамках виконання завдання щодо забезпечення розвитку пільгового молодіжного житлового кредитування, формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.
 У рамках Державної програми забезпечення молоді житлом реалізується бюджетна програма 3101400 “Часткова компенсація відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла”, яка направлена на відшкодування частини відсотків за кредитами, що надані комерційними банками молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, за договорами про надання часткової компенсації відсоткової ставки, укладеними у попередніх роках. Кількість договорів, за якими фактично здійснювалась часткова компенсація відсотків у 2023 році склала 587 од.
 Бюджетна програма передбачає часткову компенсацію лише за укладеними договорами у минулих роках, які діють до 2036 року, її реалізація потребує постійних, гарантованих витрат з державного бюджету на виплату компенсацій.
 Рівень виконання зобов'язань звітного року за договорами часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків, укладених в попередніх роках, становить 100%, що свідчить про забезпечення виконання мети та завдання бюджетної програми.
3.14
1060
3101420
Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Надання молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, довгострокових пільгових кредитів для будівництва (реконструкції) та придбання житла
41

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 21 000,0
 21 000,0
 21 000,0
 21 000,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 12,0
 12,0
Кількість кредитів, наданих на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
 2
кв. м.
 671,9
 671,9
Площа житла, на будівництво (реконструкцію) та придбання якого спрямовуються кошти кредитування
 3
тис.грн.
 1 936,4
 1 936,4
Обсяг коштів населення (власні внески), залучених відповідно до кредитних договорів
 4
тис.грн.
 1 555,0
 1 555,0
Середній розмір кредиту на одну сім'ю
42

 5
відс.
 96,1
 96,1
Фактичне формування статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" станом на 31.12.2023
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Державна програма забезпечення молоді житлом на 2013-2026 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 24.10.2012 № 967, реалізується у рамках виконання завдання щодо забезпечення розвитку пільгового молодіжного житлового кредитування, формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами шляхом надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла та компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла.
У рамках Державної програми забезпечення молоді житлом реалізується бюджетна програма 3101420 «Збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» з подальшим використанням на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом». На 2023 рік передбачено кошти у сумі 21 000,0 тис. грн, фактично перераховані Держмолодьжитлу кошти за програмою склали 21 000,0 тис. грн, що забезпечило формування статутного капіталу Держмолодьжитла на рівні 96,1%, що відповідає плановим показникам.
Фактично у 2023 році за рахунок коштів, перерахованих із державного бюджету за програмою 3101420, було надано 12 кредитів, що відповідає плановим показникам.
Механізм збільшення статутного капіталу з подальшим наданням пільгових кредитів дозволяє спрямовувати кошти від повернення кредитів на надання нових кредитів. Таким чином, фактично за рахунок бюджетних коштів у наступних роках забезпечиться більша кількість сімей та відповідно більша сума коштів буде спрямована на розвиток економіки України.
3.15
1060
3101430
Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництвом та готового житла
43

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 35 470,0
 32 020,0
 35 470,0
 32 020,0
‑3 450,0
‑3 450,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.кв.м
 6,9
 6,9
Загальна площа житлових будинків, введених в експлуатацію
 2
од.
 29,0
 29,0
Кількість житлових будинків, які підключені до існуючих комунікацій
 3
од.
 156,0
 156,0
Кількість індивідуальних сільських забудовників, яким надані пільгові кредити
44

 4
відс.
 0,6
 0,6
Рівень забезпечення індивідуальних сільських забудовників пільговими кредитами на будівництво (реконструкцію), придбання  індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Бюджетна програма спрямована на надання можливості розв'язання однієї з найважливіших проблем України - забезпечення житлом та поліпшення житлових умов населення в сільській місцевості шляхом пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників для: 
- спорудження нових житлових будинків;
- реконструкції житлових будинків або добудови незавершеного будівництвом житла;
- придбання житла;
- спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій. 
 Станом на 01 січня 2024 року чисельність індивідуальних сільських забудовників, які подали заяви на отримання пільгових кредитів на будівництво (реконструкцію), придбання індивідуальних житлових будинків та підключення до існуючих комунікацій, складає 26928 осіб. 
В 2023 році індивідуальним сільським забудовникам надано 156 пільгових кредитів, що на 31,9 % (на 73  пільгових кредити) менше від запланованого обсягу. Середній розмір пільгових кредитів на одну особу склав 205,2 тис. гривень.
Основними факторами, що у 2023 році вплинули на стан виконання бюджетної програми є:
- ризики воєнного часу;
- незабезпечення у повному обсязі виконання регіональними фондами підтримки індивідуального житлового будівництва на селі плану повернення кредитів до бюджету, враховуючи, що кошти, які надходять від погашення кредитів, наданих позичальникам за рахунок державного бюджету зараховуються на відповідні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Казначейства, з подальшим спрямуванням на кредитування індивідуального житлового будівництва на селі;
- нездійснення діяльності фондів в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській областях через ведення активних бойових дій чи розташування на тимчасово окупованій території;
- часткове здійснення діяльності відповідних фондів в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській областях з тих же причин; 
- невиконання  функцій Черкаським фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі  ( ввійшов до переліку державних підприємств, які мають приватизувати).
3.16
0453
3101450
Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC), ключові залізничні сполучення
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України
45

Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень
 2
Відновлення пошкоджених залізничних мостів
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 912 204,0
 881 076,9
 912 204,0
 881 076,9
‑31 127,1
‑31 127,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

46

 1
тис.грн.
 19 670,5
 19 670,5
Управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групи впровадження проекту, проектних менеджерів, консультаційні послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель, включаючи технічні завдання/специфікації, та інша технічна підтримка, операційні витрати та проведення щорічного аудиту проекту) в тому числі:
 2
тис.грн.
 19 670,5
 19 670,5
Оплата послуг ЮНОПС (Управління Організації Об'єднаних Націй з обслуговування проектів)
 3
од.
 45,0
 45,0
Кількість придбаної техніки та обладнання для ремонту пошкоджених залізничних мостів (будівельні та аварійно-ремонтні роботи)
 4
відс.
 67,0
 67,0
Рівень готовності для експлуатації техніки та обладнання для відновлення пошкоджених залізничних мостів
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
47

Касові видатки за 12 місяців 2023 року склали 881 076,9 тис. гривень, що на 31 127,1 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 96% річного плану. 
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.10.2023 № 1059 "Про спрямування за спеціальним фондом державного бюджету коштів, які надходять відповідно до Угоди про грант між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку, та затвердження Порядку використання коштів, наданих згідно Угоди про грант між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку" визначила Порядок використання коштів відповідно до якого Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 21 листопада 2023 року №1055 був затверджений паспорт бюджетної програми. Основною метою бюджетної програми є зменшення безпосереднього впливу порушеного функціонування транспортних мереж на населення та економіку України.
В рамках реалізації Угоди про грант та Бюджетної програми, між АТ "Укрзалізниця" та ЮНОПС було укладено Угоду про результати, в рамках якої було заплановано виробництво фітингових платформ для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень та закупівля обладнання для ремонту пошкоджених залізничних мостів. ЮНОПС у грудні 2023 року підписав контракти на постачання всього об'єму обладнання для ремонту пошкоджених залізничних мостів, проте виникає затримка з постачанням техніки в рамках договору і весь об'єм обладнання для ремонту пошкоджених залізничних мостів буде поставлений до 31 липня 2024 року. Станом на 31 грудня 2023 року АТ "Укрзалізниця" отримала відповідно до актів прийому-передачі 45 одиниць техніки та обладнання для ремонту пошкоджених залізничних мостів. В рамках виконання договору щодо виробництва та постачання АТ "Укрзалізниця" фітингових платформ у розмірі 200 одиниць, ЮНОПС було укладено договір від 11 грудня 2023 року з терміном постачання всього об'єму на протязі 6 місяців з 21 грудня 2023 року. Планова поставка першої партії фітингових платформ запланована на квітень 2024 року.
Для реалізації напряму використання бюджетних коштів на управління проектом, моніторинг та оцінка (забезпечення діяльності Групи впровадження проекту, проектних менеджерів, консультаційні послуги щодо підготовки інвестицій та закупівель, включаючи технічні завдання / специфікації, та інша технічна підтримка, операційні витрати та проведення щорічного аудиту проекту) АТ "Укрзалізниця" було проведено тендер за міжнародними правилами МБРР, за результатами якого була проведена оцінка відповідно до правил МБРР і укладено три контракти на надання консультаційних послуг з питань охорони довкілля, дотримання соціальних норм та нагляду. Консультанти розпочнуть свою роботу у 2024 році та підготують звіти, відповідно до умов Угоди про грант та виконання зобов'язання АТ "Укрзалізниця" в розрізі підготовки документації за міжнародними стандартами МБРР. В рамках роботи щодо підготовлення термінових проектів реконструкції залізничної інфраструктури для збільшення пропускної спроможності контейнерних перевезень АТ "Укрзалізниця" подала на розгляд МБРР проект і станом на 31 грудня 2023 року очікує погодження від МБРР. Звіт ЮНОПС щодо результатів їх роботи в рамках реалізації Проекту, а також в рамках цієї Бюджетної програми буде підготовлений у 2024 році, у зв'язку із затримкою доступності коштів. 
В цілому рівень реалізації Бюджетної програми на кінець 2023 року становить 96%, що є високим показником, з огляду на термін доступності коштів (відповідно до прийняття паспорту бюджетної програми 21 листопада 2023 року).
3.17
1060
3101470
Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення громадян України доступним житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Відшкодування частини процентів за іпотечними кредитами громадянам, які потребують поліпшення житлових умов
48

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 13 900,0
 13 662,3
 13 900,0
 13 662,3
‑237,7
‑237,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 1 510,0
 1 510,0
Кількість діючих договорів про надання часткової компенсації процентів, укладених у 2012-2014 роках, станом на 01.01.2023
 2
грн.
 840,2
 840,2
Середній розмір часткової компенсації процентів в місяць на 1 позичальника за діючими договорами, укладеними у 2012-2014 роках
 3
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання зобов'язань поточного року з часткової компенсації процентів за діючими договорами, укладеними у 2012-2014 роках
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
49

   Бюджетна програма 3101470 "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов" направлена на часткове покриття витрат по сплаті процентів за іпотечними кредитами для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов за договорами, укладеними у 2012-2014 роках. Кількість договорів, за якими фактично здійснювалась часткова компенсація процентів у  2023 році склала 1 510 од.
   Бюджетна програма передбачає часткову компенсацію лише за договорами, укладеними у 2012-2014 роках, які діють до 2027 року, її реалізація потребує постійних, гарантованих витрат з державного бюджету на виплату компенсацій.
   Рівень виконання зобов'язань звітного року за договорами часткової компенсації процентів за договорами, укладеними у 2012-2014 роках, становить 100%, що свідчить про забезпечення виконання мети та завдання бюджетної програми.
3.18
1060
3101490
Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об’єднаних сил (ООС) житлом
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Пільгове кредитування внутрішньо переміщених осіб, учасників проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасників проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 6 300,0
 22 331,0
 6 221,0
 12 893,7
 28 631,0
 19 114,7
‑9 516,3
‑79,0
‑9 437,3
50

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 4,0
 7,0
 11,0
Кількість кредитів, наданих на
придбання житла, у тому числі:
 2
кв. м.
 194,4
 414,9
 609,3
Площа придбаного житла
 3
тис.грн.
 416,1
 823,0
 1 239,1
Обсяг коштів населення (власні
внески), залучених відповідно до
кредитних договорів
 4
 1 555,3
 1 842,0
 3 397,3
Середній розмір кредиту на одну сім
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Бюджетна програма 3101490 "Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на придбання житла" є актуальною, про що свідчить кількість осіб, які зареєстрували заяви про намір отримати кредит на придбання житла на умовах Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла, затвердженого постановою КМУ від 27.11.2019 № 980. Так, станом на 01.01.2024 зареєстровано 13 074 заяв.
За результатами реалізації бюджетної програми 3101490 «Надання пільгового довгострокового державного кредиту внутрішньо переміщеним особам, учасникам проведення антитерористичної операції (АТО) та/або учасникам проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на придбання житла» у 2023 році було надано 11 кредитів.
 Враховуючи актуальність бюджетної програми в існуючих умовах покращенню її показників може сприяти виділення додаткових бюджетних асигнувань державного бюджету, що зумовить забезпечення житлом у наступних роках більшої кількості сімей та відповідно більший обсяг коштів буде спрямовано на розвиток економіки України.
3.19
0490
3101500
Обслуговування рахунків, відкритих у банківських установах, у тому числі в іноземних банках, для здійснення заходів з відновлення України та ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
51

Забезпечення сплати комісійної винагороди за обслуговування банківських рахунків, які відкриті для виплати коштів гранту та забезпечить виконання взятих українською стороною зобов'язань,
відповідно до грантових угод.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення потреби в обслуговуванні рахунків, відкритих в іноземному банку
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 10 506,0
 10 216,8
 10 506,0
 10 216,8
‑289,2
‑289,2
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 18 601 577,0
 18 601 577,0
Загальний обсяг отриманих Україною грантових коштів, за перерахування яких взято зобов'язання щодо сплати банківської комісії
52

 2
тис.грн.
 3 036,2
 3 036,2
Обсяг комісії сплаченої банку MUFG BANK, LTD. за банківськими угодами для реалізації Програми екстреного відновлення між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва (фаза 1)
 3
тис.грн.
 7 180,6
 7 180,6
бсяг комісії сплаченої банку MUFG BANK, LTD. за банківськими угодами для реалізації Програми екстреного відновлення (Фаза 2) між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва
 4
од.
 7,0
 7,0
Кількість головних розпорядників бюджетних коштів, за перерахування коштів гранту яким буде сплачено комісію за банківськи послуги
 5
од.
 19,0
 19,0
Кількість субпроектів, з метою реалізації яких сплачено банківську комісію
 6
грн.
 1 820,7
 1 820,7
Обсяг отриманого Україною гранту
на 1 гривню сплаченої комісії
 7
відс.
 100,0
 100,0
Рівень сплати комісії за Грантовими угодами для Програми екстреного відновлення між Урядом України та Японським агентством міжнародного співробітництва (фаза 1 та фаза 2)
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
53

Загальний обсяг перерахованого гранту (Фаза 1+ Фаза 2) згідно Грантової угоди між Японським агенством міжнародного співробітництва (JICA) та Урядом України в 2023 році склала 75 512 000,00 тис. єн., що в гривневому еквіваленті, в перерахунку на дату кожного платежу, склало 18 601 577,00 тис. грн.  
Касові видатки за КПКВК 3101500 за 12 місяців 2023 року, що є комісією, яка була сплачена  MUFG Bank, Ltd., склали 10 216,8 тис. гривень, що на 289,2 тис. грн менше від видатків, затверджених паспортом та складають 97,25% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року в сумі 289,2  тис. грн за загальним фондом пояснюються зміною курсу на купівлю Японських єн за гривню для перерахування комісії MUFG Bank, Ltd станом на момент здійснення оплати. При цьому стан виконання усіх показників бюджетної програми становить 100 %.
В цілому рівень реалізації Бюджетної програми на кінець 2023 року становить 97,25%, що є високим показником, а рівень сплати банківської комісії, за Грантовими угодами в рамках Програми екстреного відновлення. складає 100%.
3.20
1060
3101520
Надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення"
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення"
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Відновлення пошкоджених об'єктів нерухомого майна самостійно отримувачем компенсації або шляхом замовлення виконання відповідних послуг та робіт
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 5 933 350,0
 5 933 350,0
 5 933 350,0
 5 933 350,0
54

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 32 386,0
 32 386,0
Кількість пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром до  200 тис. гривень для виконання ремонтів категорії А
 2
од.
 3 970,0
 3 970,0
Кількість пошкоджених об'єктів нерухомого майна, за які надано компенсацію розміром від 200 до 500 тис. гривень для виконання ремонтів категорії Б
 3
тис.грн.
 76,4
 76,4
Середній розмір компенсації на 1 об'єкт нерухомого майна категорії А
 4
тис.грн.
 343,4
 343,4
Середній розмір компенсації на 1 об'єкт нерухомого майна категорії Б
 5
відс.
 17,3
 17,3
Частка об'єктів нерухомого майна категорії А, за пошкодження яких надано компенсацію у загальній кількості об'єктів нерухомого майна, внесених в РПЗМ
55

 6
відс.
 19,7
 19,7
Частка об'єктів нерухомого майна категорії Б, за пошкодження яких надано компенсацію у загальній кількості об'єктів нерухомого майна, внесених в РПЗМ
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
На реалізацію бюджетної програми у 2023 р. виділено 5 933 350,0 тис. гривень, які відповідно до вимог Порядку надання компенсації для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2023 р. № 381 перераховано на небюджетний рахунок Мінінфраструктури, відкритий у Казначействі для виплати отримувачам компенсації. Станом на 01.01.2024 із зазначеного рахунку перераховано на рахунок АТ "Ощадбанк" кошти в сумі 3 122 711,2 тис. грн (з яких 3 388,5 тис. грн. повернуто АТ "Ощадбанк" на рахунок Мінінфраструктури у зв'язку з неможливістю зарахування коштів, оскільки рахунки заявників були закритими).
Загальний обсяг компенсації, нарахованої відповідними комісіями при органах місцевого самоврядування у 2023 році, склав  3 836 411,3 тис. гривень (по 36 356 об'єктах).
В процесі виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено цільове використання коштів державного бюджету.
У 2024 році компенсація для відновлення окремих категорій об'єктів нерухомого майна, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації, з використанням електронної публічної послуги "єВідновлення" здійснюється в межах наявного обсягу коштів на небюджетному рахунку Мінінфраструктури до його закриття.
Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою відновлення житлових об'єктів, пошкоджених внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації.
3.21
0620
3101570
Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Оновлення стану міської інфраструктури м. Миколаєва
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реабілітація інфраструктури в м. Миколаєві
56

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 153 530,0
 34 484,0
 153 530,0
 34 484,0
‑119 046,0
‑119 046,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 76 508,7
 76 508,7
Загальний обсяг наданих грантових
коштів Фонду Східноєвропейського
партнерства з енергоефективності та
навколишнього середовища на
впровадження проекту Розвиток
системи водопостачання та
водовідведення в місті Миколаїв, з
них:
 2
тис.грн.
 34 484,0
 34 484,0
Реконструкція та покращення 
ефективності насосних станцій 2-го
підйому
57

 3
відс.
 6,8
 6,8
Рівень реалізації проекту
грантових коштів Фонду
Східноєвропейського партнерства з
енергоефективності та
навколишнього за рахунок усіх
джерел фінансування
 4
відс.
 41,1
 41,1
Рівень виконання робіт з
встановлення нових
енергоефективних насосних
агрегатів на насосних станціях
водопостачання другого підйому за
проектом «Розвиток системи
водопостачання та водовідведення в
місті Миколаїв»
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект) реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком» («Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв») та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)" від 20.06.2012 року № 4987-VІ, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 19.12.2019 року № 416-IX. 
Загальна сума грантових коштів фонду Е5Р, що надаються на реалізацію Проекту, становить 5,11 млн. євро.  Перший транш грантових коштів у розмірі 1,3 млн євро було отримано 09.11.2021 р. За рахунок грантових коштів, наданих за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком, в 2021 р. сплачено 899 630,11 євро. (27 687 016,27 грн. у гривневому еквіваленті) - аванс за контрактною угодою № MkUIP-Ph1-DW 1.1, LOT II (НС 2-го підйому) «Реконструкція та підвищення ефективності насосних станцій 1-го та 2-го підйому, МКП «Миколаївводоканал» від 27.04.2021 р. між МКП «Миколаївводоканал» та PER AARSLEFF A/S (Данія). В рамках виконання вищеназваного контракту в 2022 р. за послуги проєктування та постачання обладнання  було сплачено 372 128,20 євро (14 337 663,20 грн. у гривневому еквіваленті), в 2023 р. за постачання обладнання 828 277,06 євро (34 483 990,15 грн. у гривневому еквіваленті). Виконання контракту буде подовжено в 2024 р.
Відсутність в Державному бюджеті України на 2023 рік бюджетної програми «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв», джерелом фінансування якої відповідно до Закону України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком» від 19.12.2019 року № 416-IX є грантові кошти фонду Е5Р, через невнесення змін до Грантової угоди щодо перенесення останньої дати використання Гранту. Зазначений фактор унеможливлював отримання траншів грантових коштів фонду Е5Р та фінансування за рахунок грантових коштів контрактної угоди «Реконструкція та покращення ефективності насосних станцій першого та другого підйому»,  укладеної з компанією “ПЕР АРСЛЕФ A/С” (Данія) протягом 2023 року. Завдяки вжитим заходам було внесено зміни до  Грантової угоди щодо перенесення останньої дати використання Гранту. Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України 23.11.2023 було затверджено паспорт бюджетної програми «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв» на 2023 рік, а 15.12.2023 р. було отримано транш грантових коштів у розмірі 3,81 млн євро, що дозволило частково профінансувати реконструкцію насосних станцій другого підйому.
58

3.22
0620
3101600
Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Підвищення якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами водопостачання,  водовідведення, теплопостачання
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення
 2
Заміна застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 4 180 877,9
 1 491 960,6
 4 180 877,9
 1 491 960,6
‑2 688 917,3
‑2 688 917,3
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

59

 1
тис.грн.
 18 927 266,6
 18 927 266,6
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій на впровадження проектів, з них:
 2
тис.грн.
 353 430,0
 353 430,0
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом  "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
 3
тис.грн.
 9 691 724,2
 9 691 724,2
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 4
тис.грн.
 7 255 302,4
 7 255 302,4
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом  "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 5
тис.грн.
 717 400,0
 717 400,0
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"
 6
тис.грн.
 909 410,0
 909 410,0
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"
60

 7
од.
 10,0
 10,0
Кількість підприємств залучених до проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 8
тис.грн.
 8 323 835,4
 8 323 835,4
Контракти укладені  за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2", в т.ч. у поточному році:
 9
од.
 5,0
 5,0
Кількість підприємств залучених до проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 10
тис.грн.
 5 816 565,0
 5 816 565,0
Контракти укладені за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України",  в т.ч. у поточному році:
 11
тис.грн.
 132 356,1
 132 356,1
Реконструкція мереж з водопостачання за проектом 
"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга)
 12
тис.грн.
 9 685,9
 9 685,9
Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 (6 черга)
 13
тис.грн.
 6 947,5
 6 947,5
Реконструкція самопливних колекторів за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
 14
од.
 24,0
 24,0
Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
61

 15
од.
 7,0
 7,0
Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 16
од.
 9,0
 9,0
Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 17
од.
 5,0
 5,0
Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 18
од.
 3,0
 3,0
Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 19
км.
 103,0
 103,0
Протяжнiсть реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 20
од.
 3,0
 3,0
Кількість збудованих полігонiв  твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
62

 21
шт.
 2,0
 2,0
Кількість заключених контрактів консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інш. послуги)
 22
од.
 35,0
 35,0
Кількість реконструйованих та модернізованих котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 23
км.
 70,0
 70,0
Протяжність реконструйованих теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 24
од.
 450,0
 450,0
Кількість придбаних та встановлених приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 25
од.
 12,0
 12,0
Кількість придбаних та встановлених індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
63

 26
од.
 0,3
 0,3
Кількість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1 (6 черга)
 27
од.
 3,0
 3,0
Кількість реконструйованих самопливних колекторів за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
 28
тис.грн.
 7 867,9
 7 867,9
Середня вартість придбання однієї одиниці спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 29
тис.грн.
 6 955,5
 6 955,5
Середня вартість однієї консультаційної послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 30
тис.грн.
 46 911,8
 46 911,8
Середня вартість реконструкції  та модернізації каналізаційної очисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 31
тис.грн.
 38 948,7
 38 948,7
Середня вартість реконструкції однієї водоочисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 32
тис.грн.
 12 258,9
 12 258,9
Середня вартість придбання та  встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
64

 33
тис.грн.
 702,3
 702,3
Середня вартість реконструкції та модернізації одного кілометра каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 34
тис.грн.
 43 933,6
 43 933,6
Середня вартість будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 35
тис.грн.
 8 946,2
 8 946,2
Середня вартість однієї консалтингової послуги, що надаються під час реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги)
 36
тис.грн.
 3 247,9
 3 247,9
Середня вартість реконструкції та модернізації однієї котельні за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 37
тис.грн.
 194,4
 194,4
Середня вартість реконструкції 1 км. теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
65

 38
тис.грн.
 225,3
 225,3
Середня вартість придбання та встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 39
тис.грн.
 84,7
 84,7
Середня вартість встановлення одного індивідуального теплового пункту за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 40
тис.грн.
 2 315,8
 2 315,8
Середня вартість реконструкції одного самопливного колектора за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
 41
відс.
 44,3
 44,3
Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ
 42
відс.
 83,3
 83,3
Рівень виконання  проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
66

 43
відс.
 83,5
 83,5
Рівень виконання проекту з поліпшення теплопостачання, заміни застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання, забезпечення будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів у рамках проекту  "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 44
відс.
 18,8
 18,8
Рівень виконання проекту з  реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"
 45
відс.
 36,0
 36,0
Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
 46
відс.
 90,7
 90,7
Рівень  придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 47
відс.
 92,0
 92,0
Рівень виконання робіт з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
67

 48
відс.
 81,9
 81,9
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 49
відс.
 96,2
 96,2
Рівень виконання робіт з реконструкції водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 50
відс.
 83,9
 83,9
Рівень виконання робіт із придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 51
відс.
 85,4
 85,4
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 52
відс.
 94,0
 94,0
Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
 53
відс.
 88,9
 88,9
Рівень виконання контрактів з надання консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"  (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги
68

 54
відс.
 80,7
 80,7
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 55
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з реконструкції теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 56
відс.
 68,7
 68,7
Рівень виконання робіт з придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 57
відс.
 43,7
 43,7
Рівень виконання робіт з встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 58
відс.
 32,6
 32,6
Рівень виконання робіт із реконструкції магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1" (1 черга)
69

 59
відс.
 27,8
 27,8
Рівень виконання робіт з переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)
 60
відс.
 97,5
 97,5
Рівень виконання робіт з реконструкції самопливних колекторів за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект):
Перший транш кредиту у сумі 5,0 млн. євро було надано 29.12.2014 р. Другий транш кредитних коштів у сумі  2,7 млн. євро  було отримано 22.12.2021 р.
На реалізацію проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ витрачено: у 2015 р. –   2 719 080,17 грн., у 2016 році – 24 095 863,73 грн., у 2017 році –  20 090 780,48 грн., у 2018 році – 45 998 341,99 грн., у 2019 році –  24 498 861,40 грн., у 2020 році - 7 596 051,73 грн., у 2021 році -11 331 244,14 грн., у 2022 році - 25 732 642,18 грн.,  у 2023 році - 6 947 477,64 грн. В 2023 р. здійснена оплата послуг з реконструкції 3-х самопливних каналізаційних колекторів. В 2024 р. в рамках реалізації проекту планується початок реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації.
70

Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2" (далі - Проект):
Данний Проект складається із декількох субпроектів у сфері водопостачання, водовідведення та пілотного проекту з поводження з твердими побутовими відходами на 11 комунальних підприємствах 10 міст: Києва, Харкова, Кіровограда, Житомира, Краматорська, Коломиї, Тернополя,  Вінниці, Черкас, та Нововолинська. В рамках проведення місії Світового банку 20 листопада – 7 грудня 2017 р. було ініційовано скасування виділених коштів для КВП «Краматорський водоканал» до фактично витраченої суми станом на грудень 2017 року. В рамках місії Світового банку в серпні 2018 підприємство «Чугуїввода» повідомило про виниклі проблеми щодо укладення субкредитної угоди. Міськрада не змогла дійти консенсусу щодо участі підприємства у проекті. 02.10.2018 було отримано лист від КП «Чугуїввода» щодо відмови від подальшої участі в проекті. 06.11.2018 лист було направлено в Мінфін. 
Проведені роботи: Реконструкція споруд очистки питної води здійснена у 4 містах (Кропивницький, Тернопіль, Житомир, Харків); Реконструкція споруд очистки стічних вод здійснена у 5 містах (Кропивницький, Черкаси, Харків, Тернопіль, Житомир); Переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SСADA здійснена в 3 містах (Кропивницький, Черкаси, Тернопіль); Насосні станції водопроводу переоснащено у 3 містах (Київ, Кропивницький, Житомир); Насосні станції каналізації переоснащено у 3 містах (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ); Замінено 103 км водопровідних мереж та буде замінено 20 км каналізаційних мереж (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ, Коломия, Житомир, Вінниця, Черкаси);Закуплено 24 одиниць техніки (Харківводоканал): самовсмоктувальні дизельні насоси, комплекс для санації труб, каналопромивна машина, мулоносна машина, автокран, автомобіль спеціалізований бортовий, автогідропідьйомник гідравлічний тощо. 
У деяких містах труби та споруди, які складають міські водопровідні системи, старше 50 років, пошкоджені та крихкі аж до зламу. Це сприяло втраті до 50 відсотків води. Заміна негерметичних труб призвела не тільки до позитивного інфраструктурного ефекту (зупинка забруднення води в процесі її транспортування та руйнування доріг та будівельних баз), але також пропорційно зменшила витрати електроенергії на отримання та водопостачання 1м3 води. Економія енергоефективності порівняно з початком проекту становить (дані зафіксовані за поточними звітами комунальних підприємств): 25,55%.
Економія електроенергії склала  280 ГВт-год/рік, енергоефективність споживання електроенергії на виробництво 1 м.3 води або очистку 1 м.3 стоків в середньому зменшиться на 30-40 % 
- для водопостачання з 0,46 кВт/год на 1 м3 очищеної води до 0,14 кВт/год на 1 м3 очищеної води
- для каналізування з 0,36 кВт/год на 1 м3 очищених стоків до 0,14 кВт/год на 1 м3 очищених стоків     
Завдяки реалізації заходів щодо реконструкції мереж водопостачання, втрати води було зменшено на 30%, що в свою чергу призвело до зниження споживання електроенергії на її транспортування та очистку на 0,115 кВт/год (відповідно, за 1 рік цей обсяг складе 1,600 x 365 = 41,975 кВт) та дозволить зекономити енергії - 0,2189 ГВт -год/рік.
71

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1:
По реконструкції мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга) - 04.12.2023 р. було підписано Контракт з між КП "Чернівціводоканал" та FEKA INSAAT SAN. VE TIC. A.S. 
За даним договором 28.12.2023 року було сплачено аванс в розмірі 30%, що складає  3 179 085,6 євро. Тривала процедура закупівілі та погоджень з банком KfW не дало змоги заключити даний Контракт раніше, тому наявні відхилення щодо прогнозного фінансування та виконання робіт. Не дивлячись на те що 28.12.2023р. було здійснено платіж в сумі 3 179 085,6 тис. євро, рівень виконання за продуктом становить 0, оскільки даний платіж є авансовим платежем і фактичних робіт 2023 році не проводилось.
Закупівля за об'єктом Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга) не була оголошена.
У зв'язку з заміною імплементаційного Консультанта, з боку банка було затребувано перегляд тендерної документації новим Консультантом. В грудні 2023 року було отримано фінальні завувження від KfW, і документація доопрацьовується відповідно до них.
Контракт за об'єктом переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга), від 30.04.2021р. між КП "Чернівціводоканал", м. Чернівці, Україна та СП між ТОВ "Гідротех-Інжиніринг", м. Дніпро, Україна  та Silcarbon Activkohle GmbH, Мюнхленвег, Німеччина. 
У січні 2023 р. здійснено вибірку кредитних коштів на суму 246,1 тис. євро - платіж відповідно до загальних умов книги FIDIC за обладнання під час транспортування до об’єкту. Підрядна організація, ТОВ «Гідротех Інжиніринг», здійснила поставку обладнання для гіпохлориту натрію на ВОС «Вікно» з Німеччини, яке після розмитнення 24.03.2023 р. було передано КП «Чернівціводоканал» відповідно до контракту від 30.04.2021 р. на загальну суму 804,5  тис. євро без ПДВ, що становить 26 772,8 тис. грн. без ПДВ за курсом в Контракті – 33,2791, в той час як фактична оплата за даним Контрактом складає – 538,6 тис. євро, в т.ч. авансовий платіж на суму 292,5 тис. євро. Протягом 2023 році було прийнято рішення щодо будівництва нової модульної будівлі, на що підрядником було виконано проєктні роботи стадії П, які зараз проходять державну експертизу. Також, негативний вплив на темпи реаліазції даного контракту мала заміна FIDIC інженера та Консультанта, який здійснює нагляд за реалізацією контракту. В жовтні 2023 року новим Консультантом проведено семінар стосовно основ контрактів FIDIC.
  
За Проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" закупівлі не було розпачато у зв'язку з відсутністю підписаної Субкредитної угоди. 
Разом з тим в грудні 2023 року KfW було погоджено тендерну документацію для закупівлі за об'єктом - "Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок". Оголошення даної закупівлі очікується в січні 2024 року, проте контракт не можливо буде підписати до підписання Субкредитної угоди. 
Також було підготовлено проєктно-кошторисну документацію для Реконструкції систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском". Тендерна документація отримала фінальні коментарі від KfW та доопраьовується Консультантом. Оголошення даної закупівлі очікується в лютому 2024 року.
72

Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (далі - Проект):
Обсяг залучених у 2023 році коштів кредиту за Проектом перевиконано на 10 %. Завдяки проведенню активної завершальної фази реалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіків здіснення робіт, включаючи коливання курсу протягом звітного року, обсяг залучення кредиту у Бюджеті було перевиконано. Таке перевиконання здійснено в межах бюджетної програми за рахунок невикористання коштів за іншіми проектами програми. Але має місце неповне виконання заходів у 2023 році, спричинене введенням в Україні військового стану та перерозподілом кредитного ресурсу на інші зхаходи. Крім того, деякі бенефіціари були в окупації, деякі на лінії розмежування. Виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання товарів на територію України та подальше виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів, у зв'язку з обмеженнями введеними під час дії воєнного стану в Україні.
З початку реалізації Проекту було укладено 133 контракти на загальну суму 190,0 млн.дол США (кошторисна вартість) з них виконується 16 контрактів на суму 100,7 млн.дол. США з коштів Позики.
Наразі роботи за основними договорами у містах Тернопіль та Миколаїв майже завершено, у місті Харків – значно прискорились; у Кам’янець-Подільському розрахунок за 1 контрактом. Ключові показники ефективності, досягнуті станом на грудень 2023 р.: 63  котельні реконструйовано, модернізовано, переоснащено; 3  когенераційні та тепло-електростанції збудовано; 1 247  приладів обліку тепла (лічильників) встановлено з початку реалізації Проєкту; 900  індивідуальних теплових пунктів встановлено; 114,0  км теплових мереж в 2-х трубному вимірі замінено, реконструйовано (заміна теплоізоляції). Економія природного газу  складає 27,31 млн. м3; економія електроенергії - 26,25 ГВт-год; зменшення викидів  CO2  - 45 514,84 тонн/рік. Кількість осіб, які отримали доступ до ефективніших потужностей підприємств теплопостачання - 285 497.
3.23
0490
3101610
Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену,
будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній, впровадження сучасних систем оплати проїзду в містах).
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація підпроєктів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 6 226 607,5
 456 907,8
 6 226 607,5
 456 907,8
‑5 769 699,7
‑5 769 699,7
73

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 1 834 460,4
 1 834 460,4
Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Міський громадський транспорт України»), ратифікованою Законом України від 12.04.2017 №2009-VIII, та за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком «Міський громадський транспорт України II», ратифікованою Законом України від 17.02.2022 № 2066-IX
 2
од.
 9,0
 9,0
Кількість придбаних трамваїв м. Київ
 3
од.
 3,0
 3,0
Кількість придбаних трамваїв м. Львів
 4
тис.грн.
 5 774,0
 5 774,0
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Луцьк
 5
тис.грн.
 48 251,6
 48 251,6
Середні витрати на закупівлю одного трамвая для м. Київ
 6
тис.грн.
 64 158,7
 64 158,7
Середні витрати на закупівлю одного трамвая для м. Львів
 7
тис.грн.
 60 226,6
 60 226,6
Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Одеса
74

 8
відс.
 99,0
 99,0
Рівень реалізації підпроекту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів
 9
відс.
 62,9
 62,9
Рівень реалізації підпроекту м. Харкова  з оновлення парку тролейбусів
 10
відс.
 95,0
 95,0
Рівень реалізації підпроекту м. Суми  з оновлення парку тролейбусів
 11
відс.
 88,3
 88,3
Рівень реалізації підпроекту м. Києва з оновлення парку трамваїв
 12
відс.
 81,8
 81,8
Рівень реалізації підпроекту м. Львів з оновлення парку трамваїв
 13
відс.
 10,0
 10,0
Рівень реалізації підпроекту м. Одеса з оновлення парку трамваїв
 14
відс.
 26,3
 26,3
Рівень реалізації Проекту "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Протягом 2023 року залучено 6-й транш у розмірі 10,7 млн євро та 7-й транш у розмірі 6,7 млн євро. 
Оголошено тендерів на загальну суму 115,4 млн євро. Підготовка тендерної документації на загальну суму: 6,5 млн євро.
Загальний рівень вибірки складає 59,51 млн євро (29,75%).
Всього протягом 2020 - 2023 років до міст-учасників поставлено рухомого складу: 
- 75 тролейбусів: м. Суми - 19 од., м. Харків - 27 од., м. Луцьк - 29 од.;
- 26 трамваїв:  м. Київ - 18 од., м. Львів - 8 од.
3.24
0490
3101620
Модернізація української залізниці
75
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Збільшення пропускної спроможності української залізниці
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення електрифікації залізничної лінії Долинська - Миколаїв - Колосівка разом з модернізацією систем залізничної сигналізації та телекомунікації на станціях і перегонах
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 2 110 000,0
 2 110 000,0
‑2 110 000,0
‑2 110 000,0
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2023 р. №939 "Деякі питання спрямування залишків коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку, на нову бюджетну програму" залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, що надійшли у 2022 році від Європейського інвестиційного банку в рамках інвестиційного проекту "Проект модернізації української залізниці (модернізація інфраструктури ПАТ "Укрзалізниця")" за КПКВК 3101620 "Модернізація української залізниці" у сумі 100 000,0 тис. євро у грудні 2023 року було спрямовано на нову бюджетну програму КПКВК 3101260 "Модернізація української залізниці та розвиток залізничних вантажних перевезень" шляхом їх перерахування Мінфіном на поточний рахунок АТ "Укрзалізниця", відкритий в АТ "Укрексімбанк".
19.04.2023 Мінфін листом № 19030-08/16-10/10662 звернувся до ЄІБ із запитом щодо репрофілювання (реструктуризації) проекту, що дасть змогу використати решту позики у розмірі 50 млн.євро.
Очікується отримання рішення Керівного комітету та Ради директорів ЄІБ щодо реструктуризації кредиту в цілому та перенесення дати доступності кредитних коштів (наразі кошти доступні до 29.10.2023, планується подовжити до 31.12.2026). Після цього, для доступності коштів проекту (50 млн євро) необхідно укласти: - додаткову угоду до Фінансової угоди між Україною та ЄІБ, - додаткову угоду до Угоди про реалізацію між АТ «Укрзалізниця» та ЄІБ,
- субкредитний договір між АТ «Укрзалізниця», Мінфіном, Мінінфраструктури, - договір застави між АТ «Укрзалізниця» та Мінфіном. 50 млн євро планується спрямувати на співфінансування проектів, що реалізуються у рамках програми Європейського Союзу Connecting Europe Facility (CEF).
3.25
0490
3101630
Безпека руху в містах України
76

Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод та соціальних втрат від дорожньо-транспортного травматизму.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Поліпшення міської дорожньої інфраструктури
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Розпорядженням Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених у 2023 році для реалізації інвестиційних проектів за рахунок кредитів (позик), залучених державою від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних фінансових організацій" № 1099-р від 01.12.2023 бюджетні призначення за програмою перерозподілено на виконання інших бюджетних програм.
3.26
0620
3101640
Програма розвитку муніципальної інфраструктури
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Оновлення та/або мінімізація погіршення стану міської інфраструктури України
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
77

 1
Реалізація проектів, спрямованих на модернізацію об'єктів у секторі централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності  будівель, зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з твердими відходами
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 4 661 793,4
 202 679,6
 4 661 793,4
 202 679,6
‑4 459 113,8
‑4 459 113,8
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 208 792,7
 208 792,7
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів, з них:
 2
тис.грн.
 2 518,1
 2 518,1
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері централізованого теплопостачання
78

 3
тис.грн.
 24 841,0
 24 841,0
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері енергоефективності будівель
 4
тис.грн.
 9 417,1
 9 417,1
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері водопостачання та водовідведення
 5
тис.грн.
 172 016,5
 172 016,5
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері поводження з твердими  відходами
 6
од.
 4,0
 4,0
Загальна кількість проектів, що впроваджуватимуться залученими підприємствами, з них:
 7
од.
 1,0
 1,0
Кількість проектів у сфері централізованого теплопостачання
 8
од.
 1,0
 1,0
Кількість проектів у сфері енергоефективності будівель
 9
од.
 1,0
 1,0
Кількість проектів у сфері водопостачання та водовідведення
 10
од.
 1,0
 1,0
Кількість проєктів у сфері поводження з твердими відходами
 11
тис.грн.
 19 650,3
 19 650,3
Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері енергоефективності будівель
79

 12
тис.грн.
 9 417,1
 9 417,1
Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері водопостачання та водовідведення
 13
відс.
 2,2
 2,2
Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ, з них:
 14
відс.
 0,4
 0,4
Рівень виконання проектів у сфері централізованого теплопостачання
 15
відс.
 0,8
 0,8
Рівень виконання проектів у сфері енергоефективності будівель
 16
відс.
 0,3
 0,3
Рівень виконання проектів у сфері водопостачання та водовідведення
 17
відс.
 27,6
 27,6
Рівень виконання проектів у сфері поводження з твердими відходами
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Завершено роботу, пов'язану з відбором проєктів, що можуть фінансуватися в рамках бюджетної програми. Розпочато закупівлі за проєктами з високим ступенем готовності. У 2023 році здійснено вибірку коштів позики на загальну суму - 11 739,5 тис. євро, а саме: фінансування проєктів у сфері енергоефективності будівель (м. Суми, м.Запоріжжя, м. Кам'янське - 4 000,0 тис.євро), у сфері у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк - 1 700,0 тис.євро) та у сфері поводження з твердими відходами (м. Львів - 6 039,5 тис. євро). В рамках укладених контрактів щодо проєктів у м. Львів було здійснено оплат на суму 172 016,5 тис. грн, у м. Тернопіль - 19 650,3 тис. грн, у м. Лозова - 1 595,7 тис. грн, та у м. Луцьк - 9 417,1 тис. грн.
3.27
0620
3101650
Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров'я населення і довкілля
80

Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп управління проектами, фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування) , що забезпечують реалізацію проектів у сферах водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності, вуличного освітлення населених пунктів
 2
Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах
 3
Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та центральним органам виконавчої влади за проектами
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 58 232,0
 29 333,9
 58 232,0
 29 333,9
‑28 898,1
‑28 898,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 568 400,0
 568 400,0
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів, з них:
81

 2
тис.грн.
 296 400,0
 296 400,0
Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 3
тис.грн.
 209 000,0
 209 000,0
Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 4
тис.грн.
 63 000,0
 63 000,0
Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
 5
осіб
 13,0
 13,0
Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП), в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 6
тис.грн.
 10 790,1
 10 790,1
Оплата послуг консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 7
осіб
 9,0
 9,0
Кількість консультантів центральної групи управління проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 8
тис.грн.
 7 948,5
 7 948,5
Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
82

 9
осіб
 9,0
 9,0
Кількість консультантів ЦГУП "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
 10
тис.грн.
 5 290,7
 5 290,7
Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
 11
тис.грн.
 2 558,4
 2 558,4
Здійснення збору інформації для проведення дослідження щодо рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в містах-учасниках Проекту  «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»
 12
од.
 171,0
 171,0
Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 13
од.
 64,0
 64,0
Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 14
од.
 154,0
 154,0
Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
83

 15
од.
 4,0
 4,0
Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціалогічного дослідження щодо рівня задоволення користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 16
тис.грн.
 69,2
 69,2
Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 17
тис.грн.
 73,6
 73,6
Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 18
тис.грн.
 49,0
 49,0
Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
 19
тис.грн.
 915,8
 915,8
Середні витрати на проведення дослідження щодо рівня задоволення користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в одному місті-учаснику за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
84

 20
відс.
 52,2
 52,2
Рівень реалізації заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ
 21
відс.
 68,3
 68,3
Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
 22
відс.
 56,7
 56,7
Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
 23
відс.
 31,7
 31,7
Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
 24
відс.
 80,0
 80,0
Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктіву загальній кількості міст-учасників проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
85

Використанння коштів у 2023 році складає 50,4, % від запланованих. 
В цілому здійснено всі заплановані заходи. Причини низького освоєння кредитного портфелю за програмою в сумі 58 232,0 тис. грн. - нереалізовані заходи які займають значну суму в бюджеті 2023 року:
-  не виконання контракту щодо термінової оцінки руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення спричинених в результаті російської агресії  за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2";
 - дослідження рівня задоволеності споживачів якістю надання послуг (соціологія) - фінальну оплату  перенесено на 2024 рік за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України";
 - не здійснено закупівлі обладнання, техніки - невиконання пов'язане з особливістю відбору постачальників послуг/товарів які не є платниками ПДВ за проектом
 "Програма розвитку муніципальної інфраструктури".
 Також однією з причин відхилення планових та фактичних результативних показників що привели до невиконання рівня впровадження - фактичний курс долара набагато менший за прогнозований та збройна агресія російської федерації проти України, введення воєнного стану в Україні.
 У звітному році, з метою координації шоденного управління проектами, центральними групами управління проектами (ЦГУП та ГУПП) здійснено контроль виконання завдань, що включені до проектів бюджетної програми, у тому числі завдань, що стосуються здійснення платежів та використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов'язаних із впровадженням проектів. Здійснювались видатки на оплату послуг консультантів, відшкодування видатків на відрядження майже не було, проведено щорічні обов'язкові аудити.
За проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" касові видатки році склали 12 948,8 тис. грн., освоєно 48,5 % річних призначень. За проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" - касові видатки у 2023 році склали 11 089 тис. грн., освоєно 67,7 % річних призначень. За проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури" - касові видатки у 2023 році склали 5 296,1 тис. грн., освоєно 35 % річних призначень.
3.28
0640
3101660
Енергоефективність громадських будівель в Україні
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Зменшення споживання енергоресурсів та створення комфортних умов перебування у відібраних громадських будівлях
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Виконання заходів з підвищення енергоефективності громадських будівель, які передбачають масштабну реконструкцію будівель шляхом розширення інвестицій в термомодернізацію будівель бюджетної сфери
86

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 1 013 040,0
 1 013 040,0
‑1 013 040,0
‑1 013 040,0
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Кошторисом на 2023 рік було передбачено обсяг надання кркдитів у сумі 1013,04 тис гривень. Касові видатки протягом року не здійснювались. 
Відповідно до умов передачі коштів позики у 2023 році було здійснено І відбір заявок від громад у рамках Програми відповідно до Порядку відбору 
Кінцевих бенефіціарів Проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 29.11.2022 № 228. 
За результатами другого засідання Групи управління і підтримки програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні" (ГУПП), яке відбулося 05 вересня 2023 року, було затверджено до подальшої імплементації перелік проєктів програми "Енергоефективність громадських будівель в Україні". 
Наразі відібраними кінцевими бенефіціарами готується проєктно-кошторисна документація відповідно до Порядку здійснення місцевих запозичень, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110, та триває підготовка до підписання субкредитних угод у відповідності до вимог зазначеної постанови Кабінету Міністрів України.
3.29
0620
3101670
Розвиток міського водопостачання
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро
 2
Модернізація комплексу очисних каналізаційних споруд м. Києва
87

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 1 128 462,9
 1 128 462,9
‑1 128 462,9
‑1 128 462,9
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Бюджетна програма на 2023 рік не виконана через ряд причин, а саме:
1.Реалізація заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2023 році у зв'язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
3.30
0470
3101680
Реалізація надзвичайної  кредитної  програми для відновлення України
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, що зазнали руйнувань внаслідок військових дій в Східних регіонах України, з метою вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Відновлення маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури, з метою вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб за напрямками розселення/житло та відновлення громадських будівель (державної форми власності)
88

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 18 783,0
 18 783,0
‑18 783,0
‑18 783,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 2,0
 2,0
Кількість відібраних проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
 2
кв. м.
 14 411,2
 14 411,2
Загальна площа будівель, на яких проведено роботи з капітального ремонту
 3
відс.
 0,5
 0,5
Рівень виконання  проекту щодо відновлення об'єктів маломасштабної багатогалузевої пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
89

 4
відс.
 70,0
 70,0
Рівень реалізації відібраних  проектів, які спрямовані  на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Відповідно до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII, Україною отримано позику у розмірі 200 млн. євро, тобто загальний обсяг залучених кредитних коштів складає близько 8 683 200,0 тис. грн.
У рамках виконання бюджетної програми 3101680 «Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України» здійснюється реалізація проектів державної форми власності у визначених Фінансовою угодою секторах, зокрема секторах «розселення/житло» та громадські будівлі».
Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою «Реалізація надзвичайної кредитної програми для відновлення України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.2019 № 378, використання бюджетних коштів здійснюється з дотриманням умов Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»), ратифікованої Законом України від 22 квітня 2015 р. № 346-VIII, та договорів, укладених у рамках Програми, а також відповідно до угод про передачу коштів позики, укладених відповідно до Фінансової угоди.
Міністерством забезпечено відбір 3 проектів, які спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України.
У 2020-2021 роках проведено процедури закупівель, здійснено вибір підрядників, укладено договори, отримано погодження Європейського інвестиційного банку «без заперечень» щодо результатів закупівель та отримано дозволи на початок будівельних робіт. Через військову агресію рф у 2022 році Європейським інвестиційним банком визначено «зони безпеки», що умовно віднесені до: «Червоної зони» - території <50 км від зони активних бойових дій або <20 км від кордону з рф та Білоруссю (дуже високий ризик) та «Помаранчевої зони» - території в межах 50-100 км від зони активних бойових дій або в межах 20-70 км від кордону з рф та Білоруссю (високий ризик). Фінансування проектів, що розташовані у цих зонах, не здійснюється до стабілізації безпекової ситуації. У зв’язку з тимчасовою окупацією м. Бердянська, в межах програми продовжується реалізація 2 проектів, із 3 відібраних.
3.31
0490
3101690
Реалізація спільного з Урядом Французької Республіки проекту постачання рейок акціонерному товариству "Українська залізниця"
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Надання фінансової підтримки Урядом Французької Республіки для реалізації проекту постачання рейок АТ "Укрзалізниця"
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Забезпечення потреби АТ "Укрзалізниця" в залізничних рейках для стабільних та безпечних перевезень залізничної галузі
90

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 1 632 441,6
 1 632 441,6
‑1 632 441,6
‑1 632 441,6
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
Бюджетна програма відкрита 18 вересня звітного року на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2023 № 776 "Питання спрямування та використання коштів, наданих відповідно до Рамкового договору між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо фінансової підтримки проекту постачання рейок акціонерному товариству "Укрзалізниця". Касові видатки не здійснювались за відсутності паспорта бюджетної програми. Міністерство фінансів повідомило,  що паспорт бюджетної програми може бути розглянуто та погодженно лише за умови надання інвестиційного проекту. АТ "Укрзалізниця" було розроблено інвестиційний проект Постачання рейок акціонерному товариству «Українська залізниця». До закінчення бюджетного року здійснювалося доопрацювання з Міністерством економіки інвестиційного проекту. Висновок  щодо економічної ефективності інвестиційного проекту у 2023 році не було отримано, що унеможливило затвердження паспорта бюджетної програми та використання бюджетних коштів. Виконання заходів перенесено на 2024 рік.
3.32
0454
3101700
Кошти для державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" для оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, в умовах воєнного стану
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення нагальних  потреб ДП МА "Бориспіль" для оплати праці і внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, в умовах воєнного стану
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення заходів з оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати, в умовах воєнного стану відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2023 року № 1199-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету"
91

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 51 700,0
 44 084,3
 51 700,0
 44 084,3
‑7 615,7
‑7 615,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
тис.грн.
 44 084,3
 44 084,3
Загальний обсяг витрат для забезпечення оплати праці та внесення обов'язкових платежів, пов'язаних з виплатою заробітної плати
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.12.2023 року № 1199-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" було відкрито відповідний рахунок, з  якого відправлено системою дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства- Казначейство" платежів на загальну суму 44 493 885,78 грн. Станом на 28.12.2023 року із загальної суми відкритих асигнувань на виконання розпорядження № 1199-р у розмірі 51 700 000,00 грн фактично використано 44 084 346,33 грн. 
3.33
0443
3102010
Керівництво та управління у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
92

Забезпечення реалізації державної політики з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням замовниками, підприємствами, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, архітекторами та іншими проектувальниками, підрядниками, експертами, експертними організаціями та відповідальними виконавцями робіт, інженерами-консультантами, власниками будівель та лінійних споруд вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт
 2
Здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил територіальними органами ДІАМ, уповноваженими органами містобудування та архітектури, структурними підрозділами Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю, іншими органами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності, під час провадження ними містобудівної діяльності
 3
Виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві,  пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури
 4
Розроблення та затвердження організаційно-розпорядчих  документів з питань організації здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 172 847,1
 168 044,1
 172 847,1
 168 044,1
‑4 803,0
‑4 803,0
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 268,0
 268,0
Кількість штатних одиниць
93

 2
од.
 18,0
 18,0
Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного контролю
 3
од.
 1,0
 1,0
Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю
 4
од.
 3,0
 3,0
Кількість проведених заходів архітектурно-будівельного нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури
 5
од.
 34 463,0
 34 463,0
Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт
 6
од.
 41 309,0
 41 309,0
Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів
 7
од.
 129,0
 129,0
Кількість виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт на одного працівника
 8
од.
 154,0
 154,0
Кількість виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів на одного працівника
94

 9
відс.
 76,7
 76,7
Частка виданих/зареєстрованих документів, що дають право на виконання будівельних та підготовчих робіт у загальній кількості звернень щодо їх видачі
 10
відс.
 74,5
 74,5
Частка виданих/зареєстрованих документів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у загальній кількості звернень щодо їх видачі
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
     У зв’язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р., що передбачає введення тимчасових
обмежень прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, припинення проведення планових та позапланових заходів архітектурно-будівельного нагляду, контролю та державного ринкового нагляду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №303 від 13 березня 2022 року призвели до значного відхилення практично всіх результативних показників бюджетної програми в бік зменшення.
      Проте, зменшення кількості звернень суб’єктів надання адміністративних послуг певним чином нівельовано наданням цих послуг меншою кількістю державних інспекторів будівельного нагляду, тому частка виданих документів дозвільного характеру практично відповідає запланованій.
3.34
0452
3103010
Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Забезпечення ефективного державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у територіальному морі, внутрішніх морських водах та на внутрішніх водних шляхах України,  а також надання адміністративних послуг у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація державної політики у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
 2
Здійснення державного нагляду у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
 3
Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сферах морського морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
 4
Забезпечення дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України у сферах морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства
95

План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 209 130,3
 152,6
 157 722,2
 152,6
 209 282,9
 157 874,8
‑51 408,1
‑51 408,1
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 3,0
 3,0
Кількість міжнародних морських організацій, членами яких є Україна і до яких сплачуються членські внески ((IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNFTIONAL  hidrografic organization), (ДК))
 2
од.
 240,0
 240,0
Кількість штатних одиниць
 3
од.
 45 946,0
 45 946,0
Кількість опрацьованих доручень і листів
 4
од.
 636,0
 636,0
Кількість реєстрацій у Державному судновому реєстрі  України
 5
од.
 2 048,0
 2 048,0
Кількість реєстрацій у Судновій книзі України
96

 6
од.
 2 937,0
 2 937,0
Кількість проведених наглядових заходів щодо додержання вимог по запобіганню забрудненню навколишнього середовища
 7
од.
 2,0
 2,0
Кількість працівників, які підвищили кваліфікацію
 8
од.
 2,0
 2,0
Кількість виданих ліцензій на морському та внутрішньому водному транспорті
 9
осіб
 2 937,0
 2 937,0
Кількість заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та внутрішньому водному транспорті
 10
од.
 23,0
 23,0
Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів
 11
од.
 10 986,0
 10 986,0
Кількість виданих посвідчень особи моряка
 12
од.
 43,0
 43,0
Кількість реєстрацій у Реєстрі об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту
 13
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання заходів, направлених на підвищення рівня безпеки  судноплавства, охорони людського життя на морі та внутрішніх водних шляхах, а також попередження забруднення з суден
97

 14
відс.
 75,0
 75,0
Рівень виконання фінансових зобов'язань України перед міжнародними морськими організаціями за сплату членських внесків ((IMO), (Black Sea Port State Control Secretariat), (INTERNFTIONAL  hidrografic organization), (ДК))
 15
відс.
 100,0
 100,0
Частка наданих адміністративних послуг у сфері морського та внутрішнього водного транспорту в загальній кількості звернень щодо їх отримання
 16
відс.
 100,0
 100,0
Частка виданих ліцензій на морському та внутрішнього водного транспорту в загальній кількості звернень щодо їх видачі
 17
відс.
 100,0
 100,0
Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості
 18
відс.
 90,0
 90,0
Частка виданих посвідчень особи моряка в загальній кількості звернень щодо їх видачі
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
     Бюджетна програма за КПКВК 3103010 «Керівництво та управління у сферах морського та річкового транспорту», відповідальним виконавцем
якої є Державна служба морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України, є постійною, довгостроковою. Кошти передбачені за
бюджетною програмою у 2023 році, дали можливість досягти мети та забезпечити виконання завдань покладених на Адміністрацію cудноплавства в таких обсягах, як це було можливо зробити в умовах воєнного стану в Україні.
      Відхилення суми касових видатків від плану утворилося у зв’язку з не використанням залишків відкритих асигнувань.
3.35
0434
3105010
Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива.
98

Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Підготовка та розробка законодавчих та інших нормативно-правових актів, нормативних документів у сфері використання енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива
 2
Здійснення інформаційної діяльності із популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження та альтернативних видів палива
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 47 845,0
 2 412,7
 46 411,2
 2 412,0
 50 257,7
 48 823,2
‑1 434,5
‑1 433,8
‑0,7
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 88,0
 88,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 2,0
 2,0
Кількість програмного забезпечення, що обслуговується
 3
од.
 17,0
 17,0
Кількість розроблених проектів регуляторних актів
99

 4
од.
 2,0
 2,0
Кількість організованих та проведених публічних заходів з питань популяризації енергоефективності, енергозбереження та альтернативних видів палива (круглі столи, форуми)
 5
од.
 9,0
 9,0
Кількість органзованих та проведених інших інформаційних кампаній з питань популяризації енергоефективності, енергозбереження та альтернативних видів палива (інформаційно-рекламні заходи у т.ч. соцмедіа, промоакції, співпраця з громадськістю, тощо)
 6
од.
 50,0
 50,0
Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного
 7
од.
 51,0
 51,0
Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної утановки
 8
од.
 217,0
 217,0
Кількість незалежних моніторингів енергетичних сертифікатів будівель, що зареєстровані в базі даних Єдиної державної електроної системи у сфері будівництва
 9
од.
 17,0
 17,0
Кількість виданих свідоцтв про належність палива до альтернативного на одного виконавця (3 осіб)
 10
од.
 17,0
 17,0
Кількість виданих свідоцтв про кваліфікацію когенераційної установки на одного виконавця (3 осіб)
100

 11
відс.
 53,0
 53,0
Частка прийнятих регуляторних актів у загальній кількості розроблених
 12
 100,0
 100,0
Частка енергетичних сертифікатів будівель, що пройшли незалежний моніторинг, від автоматично відібраних сертифікатів Єдиною державною електроною системою у сфері будівництва
 13
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
101

     Протягом 2023 року Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України здійснювалися заходи щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів та енергозбереження, підвищення енергоефективності, раціонального та економічного використання паливно-енергетичних ресурсів.
     Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 № 153 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері енергоефективності" внесено зміни до схеми спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відповідних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", згідно з якими діяльність Держенергоефективності спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем'єр-міністра з відновлення України - Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.
     Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.05.2023 №418-р "Про передачу бюджетних призначень, передбачених Міністерству енергетики на 2023 рік" відповідно до частини шостої статті 23 Бюджетного кодексу України здійснено передачу бюджетних призначень передбачених для Держенергоефективності від Міністерства енергетики до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, та відповідно Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України є головним розпорядником коштів державного бюджету на 2023 рік за КПКВК 3105010 "Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів" Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження за КПКВК 3105010 "Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів" затверджені бюджетні призначення за загальним фондом у сумі 47 845,0 тис. грн., касові видатки за загальним фондом державного бюджету склали 46 411,2 тис. грн., що становить (97,0% )від запланованого обсягу. Питома вага коштів на оплату праці з нарахуваннями в загальному обсязі касових видатків склала 44 659,3 тис. грн.(96,23%), на оплату за спожиті комунальні послуги та енергоносії касові видатки склали 612,5 тис. грн.(1,32%), касові видатки інших поточних видатків у сумі 1 139,4 тис. грн.(2,45%).
У 2023 році до кошторису Держенергоефективності вносилися зміни до спеціального фонду у частині збільшення власних надходжень у сумі 2 412,7 тис. грн, а саме:
за кодом надходжень 25020100 "Благодійні внески та дарунки" у сумі 2 412,0 тис. грн; за кодом надходжень 25010400 "Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)" у сумі 0,7 тис. грн.
     Станом на 01.01.2024 року за КПКВК 3105010 зареєстрована дебіторська заборгованість у сумі 50,7 тис. грн, із них: 6,0 тис. грн. - забезпечувальний депозит та 44,7 тис. грн.- попередня оплата за природній газ.
     Кредиторська заборгованість відсутня.
     Протягом 2023 року Держенергоефективності здійснювалась розробка та супроводження проєктів таких регуляторних актів, які знаходяться на різних стадіях погодження із заінтересованими органами, а саме:      законопроєкти:
"Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" у зв'язку з прийняттям Закону України "Про адміністративні послуги";
"Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення нуль гривень ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива";
"Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива" щодо створення реєстру установок, що використовують біопаливо, як єдиний вид палива";
"Про внесення змін до статті 20 Закону України "Про теплопостачання";     проєкти постанов Кабінету Міністрів України:
102

"Про затвердження Порядку видачі гарантії походження електричної енергії, що вироблена високоефективною когенераційною установкою, та Порядку ведення електронного реєстру гарантій походження електричної енергії, що вироблена високоефективною когенераційною установкою";
"Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки";
"Про затвердження Порядку розрахунку цільового показника щорічного скорочення споживання енергії для зобов'язальних сторін";
"Про затвердження цільового показника щорічного скорочення споживання енергії";
"Деякі питання функціонування Національної системи моніторингу енергоефективності";
"Про затвердження цільового показника щорічного скорочення споживання енергії";
"Про затвердження Порядку підтвердження кваліфікації осіб, які мають намір провадити діяльність із здійснення енергетичних аудитів процесів та транспорту, та Кваліфікаційних вимог до енергетичних аудиторів процесів та транспорту";
"Про затвердження Порядку ведення та оприлюднення бази даних витягів із звіту з енергетичного аудиту, незалежного моніторингу витягів із звітів з енергетичного аудиту, незалежної верифікації звітів з енергетичного аудиту";
"Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 22.07.2022 № 823 "Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану";      проєкти наказів  Мінінфраструктури:
"Про затвердження Методики визначення ефективності процесу когенерації";
"Про затвердження Переліку вторинних енергетичних ресурсів, які можуть бути використані для виробництва електричної та теплової енергії в когенераційних установках";
"Про затвердження форм заяви про проведення кваліфікації когенераційної установки, свідоцтва про кваліфікацію когенераційної установки, рішення про відмову у наданні свідоцтва та форми подання технічної інформації про когенераційну установку"; "Про затвердження форм гарантії походження, відмови у наданні гарантії походження та заяви про надання гарантії походження".
     Розроблені та прийняті в 2023 році акти:
постанови Кабінету Міністрів України:
від 15.09.2023 № 988 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України у сфері енергетичної ефективності"; від 10.10.2023 № 1068 "Про затвердження переліку робіт з капітального ремонту, до яких не застосовуються мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель"; від 15.12.2023 № 1316 "Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки";
від 14.02.2023 № 153 "Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади у сфері енергоефективності"; розпорядження Кабінету Міністрів України:
від 06.10.2023 № 899 "Про внесення змін до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1803 і від 14.03.2023 № 221"; накази Мінінфраструктури:
від 20.11.2023 № 1054 "Про затвердження Переліку вторинних енергетичних ресурсів, які можуть бути використані для виробництва електричної та теплової енергії в когенераційних установках"; від 08.09.2023 № 795 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових посудомийних машин", зареєстрований у Мін'юсті 02.11.2023 № 1904/40960; від 06.12.2023 № 1105 "Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 16.11.2023 № 1041", зареєстрований у Мін'юсті 08.12.2023 № 2143/41199; від 30.10.2023 № 991 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин", зареєстрований у Мін'юсті 25.12.2023 № 2238/41294.
З метою популяризації питань енергоефективності, енергозбереження, використання альтернативних видів палива серед широких верств населення, територіальних громад та інших цільових аудиторій Держенергоефективності здійснювало постійну інформаційнороз'яснювальну роботу шляхом розробки та здійснення у цьому році тематичних інформаційних кампаній, організації та проведення публічних, роз'яснювальних і медіа-заходів, презентації ініціатив України на міжнародній арені іноземним партнерам, публікації та поширення інформаційних матеріалів у ЗМІ, на офіційному веб-сайті, сторінках у соціальних мережах Facebook, Twitter, LinkedIn, надання коментарів ЗМІ.
     За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми виконано у межах затверджених бюджетних призначень.
     Бюджетна програма "Керівництво та управління у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України.
3.36
0829
3106010
Керівництво та управління у сфері розвитку туризму
103
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми
Забезпечення принадлежності громадян України до єдиного культурного простору та можливості споживання доступних культурних послуг, збільшення кількості подорожуючих Україною людей та зменшення обсягу маніпулятивного контенту та фейкових новин, повідомлень, матеріалів.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація державної політики у сфері туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів)
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 29 659,8
 24 245,9
 29 659,8
 24 245,9
‑5 413,9
‑5 413,9
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 33,0
 33,0
Кількість штатних одиниць
 2
од.
 7,0
 7,0
Кількість підготовлених та опрацьованих міжнародних угод(меморандумів) про співпрацю в туристичній сфері
104

 3
од.
 3,0
 3,0
Кількість розроблених програм, які будуть стимулювати подорожувати Україною
 4
од.
 18,0
 18,0
Кількість проведених заходів щодо представлення України у міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах щодо туризму
 5
од.
 19,0
 19,0
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму
 6
од.
 15,0
 15,0
Кількість виданих лізенцій у сфері туризму
 7
відс.
 6,0
 6,0
Кількість розроблених проєктів нормативно-правових актів у сфері туризму на 1 працівника (5 осіб)
 8
відс.
 728,6
 728,6
Зростання кількості категоризованих готелів порівняно з минулим роком
 9
відс.
 24,4
 24,4
Зростання надходжень до бюджету від туристичного збору порівняно з минулим роком
 10
відс.
 99,0
 99,0
Частка виданих ліцензій у загальній кількості звернень про їх видачу
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
У 2023 році Держаним агентством розвитку туризму України реалізовувалися заходи, спрямовані на досягнення цілі, мети та завдань, визначених у бюджетній програмі 3106010 "Керівництво та управління у сфері розвитку туризму". Результативні показники забюджетною програмою виконані повністю або частково, відхилення пояснюються об'єктивними обставинами, такими як:
- триваючий воєнний стан в Україні, стрімкий спад ВВП, суттєвими темпами спаду національної економіки, руйнування інфраструктури, ростом інфляції та низькою купівельною спроможністю населення, що зумовили спад економічних показників у сфері туризму;
- відсутність фінансування у 2023 році бюджетних програм КПКВК 3106020 "Розкриття туристичного потенціалу України" та КПКВК 3106030 "Розвиток туристичної інфраструктури національних природних парків та заповідників" відповідальним виконавцем яких є ДАРТ;
- економія бюджетних коштів шляхом здійснення відбору відряджень на важливіші та пріоритетні заходи у сфері туризму.
105

3.37
0454
3108010
Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
Реалізація  державної  політики  у   сфері  цивільної  авіації  та використання повітряного простору.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.
 2
Реалізація  державної  політики у  сфері  цивільної  авіації  та  використання  повітряного простору.
 3
Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.
 4
Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації.
 5
Сертифікація та реєстрація об"єктів і суб"єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень.
 6
Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху.
 7
Організація авіаційних перевезень.
 8
 Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 52 875,9
 143 553,6
 18 664,5
 140 601,6
 196 429,5
 159 266,1
‑37 163,4
‑34 211,4
‑2 952,0
106

Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 23,0
 23,0
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
 2
відс.
 100,0
 100,0
Рівень виконання фінансових зобов"язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ІСАО, ЕСАС)
 3
відс.
 104,5
 104,5
Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
      За підсумками 2023 року забезпечено виконання всіх ключових результативних показників бюджетної програми, зокрема:
- було розроблено заплановані проекти нормативно-правових актів;
- завдяки ініціативі ЄКЦА, яка прийняла рішення взяти на себе виконання фінансових зобов’язань щодо сплати членських внесків України до бюджету ІКАО та ЄКЦА та сплатила їх зі Спеціального резервного фонду, Державіаслужба не має заборгованості перед міжнародними авіаційними організаціями зі сплати членських внесків за 2023 рік;
- суб’єктами авіаційної діяльності вживались заходи, спрямовані на забезпечення відповідності вимогам авіаційних правил України, що позитивно вплинуло на частку виданих сертифікаційних  документів, свідоцтв та ліцензій. Крім того, протягом 2023 року Державіаслужбою видавались сертифікаційні документи, заявки по яких надійшли в попередніх роках.
      Державна авіаційна служба України, функціонуючи в умовах воєнного стану, забезпечила виконання завдань та досягнення мети, передбачених паспортом бюджетної програми на 2023 рік за КПКВК 3108010 «Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту» .
3.38
0451
3109010
Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
Мета бюджетної програми
(КПКВК ДБ)
(КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
107

Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання
 1
1.  Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному  транспорті			
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті		
3.  Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.
План зі змінами
Звіт
Відхилення звітних показників від планових
1
2
3
4
Всього
у тому числі: загальний фонд
                       спеціальний фонд
Видатки / надання кредитів у 2023 році
(тис.грн)
 348 000,3
 1 693,7
 338 972,7
 1 664,4
 349 694,0
 340 637,1
‑9 056,9
‑9 027,6
‑29,3
Показники
№
з/п
одиниця виміру
Фактичні результативні показники
загальний фонд
разом
спеціальний фонд
1
2
3
4
5
6
Ключові результативні показники бюджетної програми 

 1
од.
 720,0
 720,0
Кількість штатних одиниць
 2
кв. м.
 6 105,0
 6 105,0
Орендована площа
108

 3
од.
 119,0
 119,0
Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю
 4
од.
 419,0
 419,0
Кількість відряджень
 5
од.
 387 657,0
 387 657,0
Кількість опрацьованих доручень і листів
 6
од.
 55,0
 55,0
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)
 7
од.
 50 804,0
 50 804,0
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
 8
од.
 11 578,0
 11 578,0
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень 
автомобільним транспортом
 9
од.
 40 746,0
 40 746,0
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
 10
од.
 47 304,0
 47 304,0
Кількість виявлених порушень вимог законодавства
 11
од.
 13 039,0
 13 039,0
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
109

 12
од.
 2,0
 2,0
Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів
 13
од.
 428,0
 428,0
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
 14
од.
 3 898,0
 3 898,0
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
 15
од.
 479,0
 479,0
Кількість опрацьованих доручень і листів на 1працівника (2023-809 чол.)
 16
од.
 28,0
 28,0
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) на 1 працівника (2023-2чол.)
 17
од.
 2 822,0
 2 822,0
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника  (2023-50 чол.)
 18
од.
 1 447,0
 1 447,0
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника (8 чол.)
 19
од.
 127,0
 127,0
Кількість проведенеих заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
110

 20
од.
 148,0
 148,0
Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
 21
од.
 652,0
 652,0
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (20 чол.)
 22
од.
 8,0
 8,0
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2022- 80 чол., 2023-56 чол.))
 23
тис.грн.
 70,0
 70,0
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2023-56 чол.)
 24
відс.
 228,0
 228,0
Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості
 25
відс.
 20,0
 20,0
Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі
 26
відс.
 20,0
 20,0
Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі
111

 27
відс.
 65,0
 65,0
Частка прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі
 28
відс.
 240,0
 240,0
Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
 29
відс.
 197,0
 197,0
Частка виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми:
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
     Державна служба України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту.
      За підсумками 2023 року, діяльність Укртрансбезпеки була надзвичайно результативною і суттєво позначилася на стані державного бюджету в умовах дії воєнного стану. За вказаний період, завдяки ефективному контролю, до державного бюджета перераховані значні суми адміністративно-господарських санкцій, застосованих до недобросовісних автомобільних перевізників.
      Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

_______________________
             (підпис)
Василь ШКУРАКОВ

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
112