1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101070
Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки
0824
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Створення та розвиток власних документально-інформаційних ресурсів, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, якісного рівня бібліотечного сервісу для розвитку галузевого наукового та науково-технічного потенціалу, реалізації прав користувачів на бібліотечне обслуговування.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Систематичне поповнення, оцифрування, збереження та надання для використання книжкових фондів фахівцями архітектурно-будівельного комплексу та житлово-комунального господарста.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 9 517,1
 120,0
 9 637,1
 9 481,3
 593,1
 10 074,4
‑35,8
 473,1
 437,3
 473,1
‑35,8
 437,3
 10074,4
 593,1
 9481,3
 120,0
 1
 9517,1
 9637,1
Забезпечення функціонування Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
  На відхилення касових видатків від планового показника вплинуло: у загальному фонді бюджету - фактичні видатки виявилися меншими, ніж заплановано; у спеціальму фонді бюджету - збільшення надходжень за надання платних послуг та зезоплатниз надходжень видань у натуральній формі.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість установ
од.
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 1
 1
 1
 1
 1
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2023
осіб
Штатний розпис
 50
 50
 2
 50
 50
Всього чисельність ставок/штатних одиниць на  01.01.2024
осіб
Штатний розпис
 50
 50
 3
 50
 50
Всього середньорічна чисельність ставок/штатних одиниць, у тому числі:
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 40
 40
‑10
‑10
 4
 50
 50
керівних працівників, з них:
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 14
 14
‑2
‑2
 5
 16
 16
спеціалістів
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 19
 19
‑7
‑7
 6
 26
 26
спеціалістів наскрізних професій
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 5
 5
‑1
‑1
 7
 6
 6
робітників
осіб
Статистичний звіт № 1-ПВ
 2
 2
 8
 2
 2
Бібліотечний фонд
тис.од.
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 348,8
 79,1
 427,9
 0,3
‑5,2
 5,5
 9
 354
 73,6
 427,6
Оцифровуваний бібліотечний фонд станом на 01.01.2024
тис.од.
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 44,5
 44,5
 1,5
 1,5
 10
 43
 43
Охорона бібліотеки
тис.грн.
Внутрішньо-
господарський облік
 267,8
 267,8
‑154,2
‑154,2
 11
 422
 422

3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 4-8. Наявність вакантних посад за загальним фондом пояснюється плинністю кадрів.
9. У звітному періоді бібліотечний фонд поповнився на 5,8 тис. прим. видань, одержаних як обов"язковий безоплатний примірник і подарованих користувачами та з метою оптимізації бібліотечного фонду вилучено 5,5 тис. прим. зношених видань ( 5,2 тис. прим. у загальному фонді, 0,3 тис. прим. у спеціальному фонді).
10. Відповідно до розробленої програми інформатизації Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного 2021-2023 та участі бібліотеки в інформаційно-ресурсному проєкті "Крихка спадщина" (портал архітектурного модернізму прифронтових і тимчасово окупованих регіонів України) власними технічними засобами здійснено оцифрування бібліотечного фонду форматів від А5 до А2, за рахунок чого оцифровуваний ресурс збільшився на 1,5 тис. примірників видань від запланованого.
11. Зменшення видатків на охорону бібліотеки пояснюється проведенням відкритих торгів та великою конкуренцією на надання таких послуг.
2
продукту
Кількість користувачів, у тому числі:
осіб
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 16589
 1041
 17630
 780
‑59
 839
 1
 16648
 202
 16850
віддалених користувачів
осіб
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 15656
 982
 16638
 688
‑103
 791
 2
 15759
 191
 15950
кількість користувачів за Єдиною реєстраційною картотекою, з них:
осіб
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 933
 59
 992
 92
 44
 48
 3
 889
 11
 900
жінки
осіб
Внутрішньогоспо-дарський облік
 633
 40
 673
 222
 188
 34
 4
 445
 6
 451
чоловіки
осіб
Внутрішньогоспо-дарський облік
 300
 19
 319
‑130
‑144
 14
 5
 444
 5
 449
Кількість книговидач
тис.од.
Статистичний звіт № 80-а-рвк
 255
 16
 271
 40,5
 27,3
 13,2
 6
 227,7
 2,8
 230,5
Кількість придбаних книжкових видань
од.
Внутрішньогоспо-дарський облік
 5787
 5787
 5767
 5767
 7
 20
 20
Кількість оцифровуваних матеріалів бібліотечного фонду
од.
Внутрішньогоспо-дарський облік
 4478
 4478
 1478
 1478
 8
 3000
 3000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-5. Перевиконання показника "Кількість користувачів" пояснюється проведенням наукових і соціокультурних заходів, а також інформаційним наповненням вебсайту та соціальних мереж.
6. Показник збільшився за рахунок проведення комплексу робіт, пов'язаних з дослідженням документів бібліотечного фонду, редагуванням баз даних електронного каталогу та поповненням бібліотечного фонду новими виданнями за рахунок безоплатних надходжень видань у натуральній формі.
7.  Показник збільшився за рахунок безоплатних надходжень видань у натуральній формі.
8.  Для наповнення інформаційного ресурсу, що сприятиме розслідуванню наслідків бомбардувань, які призвели до знищення пам’яток архітектури, а також надання інформаційних послуг із відбудови міст і сіл України, працівниками бібліотеки власними технічними засобами оцифровано 4478 примірників різних типів та видів документів бібліотечного фонду (29765 сторінок), у тому числі на запити віддалених користувачів виконано 1069 сканкопій примірників документів.
3
ефективності
Середні витрати на обслуговування одного користувача
грн.
Внутрішньо-
господарський облік
 555,4
 111,9
 9,1
‑432,7
 1
 546,3
 544,6
Середні витрати на придбання одного примірника книжкової продукції
грн.
Внутрішньо-
господарський облік
 41,4
‑458,6
 2
 500

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Збільшення середніх витрат на обслуговування одного користувача у загальному фонді бюджету пов'язане зі зменшенням кількості користувачів у загальному фонді бюджету, а зменшення середніх витрат на обслуговування одного користувача у спеціальному фонді бюджету пов'язане зі збільшенням кількості користувачів у спеціальному фонді бюджету.
2. Показник зменшився у зв'язку з надходженням видань від видавців за собівартістю та подарованих маловартісних видань користувачами бібліотеки.
4
якості
Збільшення кількості користувачів порівняно з фактом 2022 року
відс.
Внутрішньо-
господарський облік
 5,6
 122
‑0,4
 122
 1
 6
Збільшення кількості оцифрованих матеріалів порівняно з фактом 2022 року
відс.
Внутрішньо-
господарський облік
 101,7
 66,6
 2
 35,1
Рівень оцифрованого бібліотечного фонду
відс.
Внутрішньо-
господарський облік
 12,8
 0,7
 3
 12,1
Рівень використання книжкового фонду
відс.
Внутрішньо-
господарський облік
 73,1
 20,2
 8,8
 16,4
 4
 64,3
 3,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.  Перевиконання пояснюється проведенням наукових і соціокультурних заходів, а також наповненням вебсайту та соціальних мереж.
2. Перевиконання пояснюється виконням перспективного плану оцифрування бібліотечного фонду та виконанням замовлень на інформаційні послуги.
3. Перевиконання пояснюється виконням перспективного плану оцифрування бібліотечного фонду.
4. Для надання інформаційних послуг користувачам активно використовувався фонд основного зберігання (загальний фонд), також перевиконання показника пояснюється суттєвим поповненням бібліотечного фонду новими надходженнями за рахунок отримання обов'язкового примірника та подарованих видань.
Аналіз стану виконання результативних показників

5
   З метою досягнення результативних показників бюджетної програми фахівцями бібліотеки виконано наступний обсяг науково-інформаційної, культурно-просвітницької, науково-видавничої та господарської діяльності: до електронного каталогу введено 10326 записи; зроблено редагування 964607 записів у різних базах даних електронного каталогу; надано 1185 бібліографічних довідок (усні, письмові, через мережу Фейсбук, пошту); на вебсайті бібліотеки розміщено 238 публікацій, «Віртуальною довідковою службою» опрацьовано 24 запити віддалених користувачів (зроблено посилання на 126 джерел). Здійснено наповнення контентом сторінок соціальних мереж – Fasebook (1065 публікацій), Twitter (259 публікацій), на власному каналі YouTube розміщено 24 відеоролик; зафіксовано  інформацію про бібліотеку у 155 публікаціях бібліотечних працівників, журналістів, фахівців галузі у різних інформаційних джерелах. 
     Проведено дослідження персоналій на документах інформаційного ресурсу бібліотеки, сформовано біобібліографічні покажчики про основні віхи життя і діяльності особистостей, художника й педагога О. О. Шовкуненка (1884-1974) та зроблено бібліографічне доопрацювання персоналій на додатково виявлених документах та нових надходжень до бібліотечного фонду, зокрема, заслуженого діяча мистецтв України, доктора мистецтвознавства, професора В. Г. Кричевського (1873-1952); історика архітектури й педагога І. В. Моргилевського (1889-1942); дослідниці історії архітектури України Т. О. Трегубової (1937-2021). Зроблено аналіз  діяльності Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного за 2022 рік. 
   Проведено фундаментальні бібліографічні дослідження дослідження діяльності наукових установ, зокрема: Академії архітектури УРСР (1944–1956), Академії будівництва та архітектури УРСР (1957–1963), Наукової бібліотеки у 1944–1963 рр. (нині ДНАББ ім. В. Г. Заболотного).
   Організовано та проведено 4 науково-інформаційні заходи, зокрема ХVІІ Заболотнівські читання «Архітектурна та будівельна книга в Україні» на тему «Творча спадщина родини Кричевських» і 3 виїзні семінари-практикуми з метою підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів і надання методичної допомоги бібліотекам будівельної галузі та житлово-комунальної сфери. Також у межах проектної діяльності організовано і проведено 29 соціокультурних заходів, серед яких засідання бібліотечного клубу «Національні святині»; 14 презентацій нових видань, 6 лекцій, 2 творчі зустрічі та вечір пам’яті в межах проекту «Культура будівництва в історичних населених пунктах»; 4 мистецькі виставки в межах проекту «Мистецтво зодчих і для зодчих»; екскурсію для студентів І–ІІ курсів НАКККіМ у межах проекту «Інформаційна культура користувачів».
   Підготовлено та експоновано 77 книжкових виставок: 45 тематичних стаціонарних та 32 електронні.
   Проведено часткове оновлення обладнання за рахунок благодійної пожертви на суму 237,0 тис. грн.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Завдяки програмі забезпечено високий ступінь задоволення інформаційних потреб користувачів з питань архітектурно-будівельного та суміжних напрямів на державному і місцевому рівнях.
   Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів бюджетної програми не зафіксовано.
  Ефективність бюджетної програми характеризується високим рівнем досягнення мети та виконання її завдань, проте потребує забезпечення видатків розвитку (для систематичного поповнення бібліотечного ресурсу, оцифрування, збереження і зберігання бібліотечного фонду та модернізації матеріально-технічної бази бібліотеки).
   За бюджетною програмою формується інформаційний галузевий ресурс, що є потужним підґрунтям для відновлення і відбудови країни, а також розвитку наукової, науково-технічної та виробничої діяльності користувачів, фахівців будівельної галузі і житлово-комунальної сфери України та суміжних галузей.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

6
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)