1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101310
Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами
0455
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення, організація та виконання літерних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Підтримка льотної придатності повітряних суден, розвиток наземної бази  та авіаційної техніки
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 299 148,9
 299 148,9
 249 411,9
 249 411,9
‑49 737,0
‑49 737,0
‑19899,2
‑19899,2
 94152,0
 94152,0
 1
 114051,2
 114051,2
Утримання повітряних суден у технічно-справному стані
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У паспорті бюджетної програми показник за даним напрямом був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115CJ).
Касові видатки за даним напрямом здійснені на одне повітряне судно (А319-115CJ).
Причини виникнення відхилень:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR
Продовження строку дії воєнного стану в Україні та застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до транспортного сектору держави-агресора рф призвело до зупинки експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR (виконуються роботи по зберіганню), який має в своїй комплектації до 60% комплектуючих виробів виробництва рф. Державне підприємство "Антонов" (розробник повітряного судна) займається питанням імпортозаміщення. Питання імпортозаміщення займає дуже тривалий час, по окремим позиціям до 2-3 років. Тому в умовах, що склалися, до моменту завершення виконання ДП "Антонов" імпортозаміщення систем і агрегатів повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR, тимчасово припинене вкладання коштів в підтримання льотної придатності повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
‑9381,1
‑9381,1
 3226,0
 3226,0
 2
 12607,1
 12607,1
Підтримка рівня підготовки льотного складу
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У паспорті бюджетної програми показник за даним напрямом був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115CJ).
Касові видатки за даним напрямом здійснені на одне повітряне судно (А319-115CJ).
Причини виникнення відхилень:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
Продовження строку дії воєнного стану в Україні та застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до транспортного сектору держави-агресора рф призвело до зупинки експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR (виконуються роботи по зберіганню), який має в своїй комплектації до 60% комплектуючих виробів виробництва рф. Державне підприємство "Антонов" (розробник повітряного судна) займається питанням імпортозаміщення. Питання імпортозаміщення займає дуже тривалий час, по окремим позиціям до 2-3 років. Тому в умовах, що склалися, до моменту завершення виконання ДП "Антонов" імпортозаміщення систем і агрегатів повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR, тимчасово припинене вкладання коштів в підтримання льотної придатності повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
- довготривале перебування повітряного судна А319-115CJ на базовому технічному обслуговуванні.
Виконання базового технічного обслуговування планувалось впродовж 3 місяців. Фактичне перебування повітряного судна на базовому технічному обслуговуванні - 6 місяців.
‑17485,5
‑17485,5
 128642,5
 128642,5
 3
 146128,0
 146128,0
Забезпечення виконання літерних перевезень повітряними суднами Державного аваіційного підприємства "Україна"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, обумовлено продовженням строку дії воєнного стану в Україні, довготривалим перебуванням повітряного судна А319-115CJ на базовому технічному обслуговуванні, що спричинило зменшення кількості виконаних літерних авіаційних рейсів, зменшення виплат певним посадам та оголошення простою певним посадам не з вини працівника.
‑2971,2
‑2971,2
 23391,4
 23391,4
 4
 26362,6
 26362,6
Обов'язкове авіаційне страхування

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У паспорті бюджетної програми показник за даним напрямом був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115CJ).
Касові видатки за даним напрямом здійснені на одне повітряне судно (А319-115CJ).
Причини виникнення відхилень:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
Продовження строку дії воєнного стану в Україні та застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до транспортного сектору держави-агресора рф призвело до зупинки експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR (виконуються роботи по зберіганню), який має в своїй комплектації до 60% комплектуючих виробів виробництва рф. Державне підприємство "Антонов" (розробник повітряного судна) займається питанням імпортозаміщення. Питання імпортозаміщення займає дуже тривалий час, по окремим позиціям до 2-3 років. Тому в умовах, що склалися, до моменту завершення виконання ДП "Антонов" імпортозаміщення систем і агрегатів повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR, тимчасово припинене вкладання коштів в підтримання льотної придатності повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
- застосування страховиком у 2023 році збільшених розмірів страхових тарифів на послуги з обов'язкового авіаційного страхування.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємсва  "Україна"
од.
Звіт форма
 №31-ЦА
 4
 4
 1
 4
 4
Кількість договорів обов'язкового авіаційного страхування Державного авіаційного підприємства "Україна
од.
Управлінський облік
 5
 5
 2
 5
 5

4
Базове технічне обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 46277,7
 46277,7
‑19722,3
‑19722,3
 3
 66000
 66000
Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряним суднам Державного авіаційного підприємства "Україна"
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 23391,4
 23391,4
‑2971,2
‑2971,2
 4
 26362,6
 26362,6
Загальні витрати на авіаційне пальне для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)
тис.грн.
Договори, акти виконаних робіт
 579,7
 579,7
‑8585,3
‑8585,3
 5
 9165
 9165
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 3. У паспорті бюджетної програми даний показник затрат був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115CJ).
Фактичні видатки за даним показником затрат здійснені на одне повітряне судно (А319-115CJ).
Причини розбіжностей:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
 4. У паспорті бюджетної програми даний показник затрат був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115CJ).
Фактичні видатки за даним показником затрат здійснені на одне повітряне судно (А319-115CJ).
Причини розбіжностей:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR;
- застосування страховиком у 2023 році збільшених розмірів страхових тарифів на послуги з обов'язкового авіаційного страхування.
 5. Даний показник затрат змінився пропорційно зі зміною показника продукту "Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)" та показника ефективності "Середня вартість однієї тонни авіаційного пального, використаного для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)".
2
продукту
Загальна кількість виконаних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
од.
Управлінський облік
 22
 22
‑62
‑62
 1
 84
 84
Кількість осіб, що здійснюють поїздки повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна"
чол.
Управлінський облік
 530
 530
‑1614
‑1614
 2
 2144
 2144
Кількість виконаних пасажиро-кілометрів на повітряних суднах  Державного авіаційного підприємства "Україна"
тис.км
Управлінський облік
 2833,9
 2833,9
‑876,1
‑876,1
 3
 3710
 3710

5
Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено роботи з базового технічного обслуговування, що виконуються в інших підприємствах
од.
Управлінський облік
 1
 1
‑1
‑1
 4
 2
 2
Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено обов'язкове авіаційне страхування
од.
Управлінський облік
 1
 1
‑1
‑1
 5
 2
 2
Кількість використаного авіаційного пального для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)
тонн
Управлінський облік
 12,3
 12,3
‑164,1
‑164,1
 6
 176,4
 176,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Причини розбіжностей:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR;
- довготривале перебування повітряного судна А319-115CJ на базовому технічному обслуговуванні.
 2. Зменшення даного показника продукту обумовлене зменшенням кількості виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна". 3. Зменшення даного показника продукту обумовлене зменшенням кількості виконаних літерних авіаційних рейсів повітряними суднами Державного авіаційного підприємства "Україна". 4. У паспорті бюджетної програми даний показник продукту був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115CJ).
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена:
- тимчасовою зупинкою експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
 5. У паспорті бюджетної програми даний показник продукту був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115CJ).
Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками обумовлена:
- тимчасовою зупинкою експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
 У паспорті бюджетної програми даний показник продукту був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115CJ).
Фактичний показник, за даним напрямом, обрахований на одне повітряне судно (А319-115CJ).
6. Причини виникнення розбіжностей:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
- довготривале перебування повітряного судна А319-115CJ на базовому технічному обслуговуванні.
Підтримка рівня підготовки льотного складу включає в себе і обов'язкове проведення тренувальних польотів в аеродромних умовах. Основна частина витрат на підтримку рівня підготовки льотного складу припадає на закупівлю авіаційного пального, необхідного для проведення тренувальних польотів. Тренувальні польоти в аеродромних умовах виконувались на повітряному судні А319-115CJ, яке, у зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні продовжує тимчасово базуватися в аеропорту Краків (Польща).
3
ефективності

6
Середні витрати на проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах
тис.грн.
Управлінський облік
 46277,7
 13277,7
 1
 33000
Середні витрати на проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"
тис.грн.
Управлінський облік
 23391,4
 10210,1
 2
 13181,3
Середня вартість однієї тонни авіаційного пального, використаного для забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)
грн.
Управлінський облік
 47133,5
 41977,7
 3
 5155,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Даний показник ефективності змінився пропорційно зі зміною показника затрат "Базове технічне обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах" та показника продукту "Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено роботи з базового технічного обслуговування, що виконуються в інших підприємствах". 2. Даний показник ефективності змінився пропорційно зі зміною показника затрат "Проведення обов'язкового авіаційного страхування повітряним суднам Державного авіаційного підприємства "Україна"" та показника продукту "Кількість повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", яким проведено обов'язкове авіаційне страхування". 3. Підтримка рівня підготовки льотного складу включає в себе і обов'язкове проведення тренувальних польотів в аеродромних умовах. Основна частина витрат на підтримку рівня підготовки льотного складу припадає на закупівлю авіаційного пального, необхідного для проведення тренувальних польотів. Тренувальні польоти в аеродромних умовах виконувались на повітряному судні А319-115CJ, яке, у зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні продовжує тимчасово базуватися в аеропорту Краків (Польща).
4
якості
Рівень справності  повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна"
відс.
Управлінський облік
 24,7
‑26,6
 1
 51,3
Забезпечення потреби авіаційних перевезень повітряними  суднами
Державного авіаційного підприємства "Україна"
відс.
Управлінський облік
 54,5
‑22,5
 2
 77
Рівень проведення робіт з базового технічного обслуговування повітряних суден Державного авіаційного підприємства "Україна", що виконуються в інших підприємствах
відс.
Управлінський облік
 100
 3
 100

7
Забезпечення підтримки рівня підготовки льотного складу Державного авіаційного підприємства "Україна" (при нормі нальоту годин - 30 год на місяць)
відс.
Управлінський облік
 83,3
‑16,7
 4
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Причини розбіжностей:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR;
- довготривале перебування повітряного судна А319-115CJ на базовому технічному обслуговуванні.
 2. Причини розбіжностей:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
- довготривале перебування повітряного судна А319-115CJ на базовому технічному обслуговуванні.
 4. У паспорті бюджетної програми даний показник якості був обрахований на два повітряні судна (Ан-148-100В р/н UR-UKR та А319-115CJ).
Причини розбіжностей:
- тимчасова зупинка експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
Підтримка рівня підготовки льотного складу включає в себе і обов'язкове проведення тренувальних польотів в аеродромних умовах. Основна частина витрат на підтримку рівня підготовки льотного складу припадає на закупівлю авіаційного пального, необхідного для проведення тренувальних польотів. Тренувальні польоти в аеродромних умовах виконувались на повітряному судні А319-115CJ, яке, у зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні продовжує тимчасово базуватися в аеропорту Краків (Польща).
За бюджетною програмою КПКВК 3101310 "Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами", в цілому, за результатами аналізу стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, про те, що завдання, які були поставлені для досягнення результату виконані; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно.
Невиконання результативних показників пов'язане з:
- тимчасовою зупинкою експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
Продовження строку дії воєнного стану в Україні та застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до транспортного сектору держави-агресора рф призвело до зупинки експлуатації повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR (виконуються роботи по зберіганню), який має в своїй комплектації до 60% комплектуючих виробів виробництва рф. Державне підприємство "Антонов" (розробник повітряного судна) займається питанням імпортозаміщення. Питання імпортозаміщення займає дуже тривалий час, по окремим позиціям до 2-3 років. Тому в умовах, що склалися, до моменту завершення виконання ДП "Антонов" імпортозаміщення систем і агрегатів повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR, тимчасово припинене вкладання коштів в підтримання льотної придатності повітряного судна Ан-148-100В р/н UR-UKR.
- довготривалим перебуванням повітряного судна А319-115CJ на базовому технічному обслуговуванні.
Виконання базового технічного обслуговування планувалось впродовж 3 місяців. Фактичне перебування повітряного судна на базовому технічному обслуговуванні - 6 місяців.
Аналіз стану виконання результативних показників

8
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Згідно із Законом України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 03 листопада 2022 року № 2710-ІХ, Державному авіаційному підприємству "Україна" (далі - ДАП "Україна"), як одержувачу бюджетних коштів, делеговано повноваження на здійснення відповідних заходів і встановлено бюджетні асигнування на загальну суму 299 148,9 тис. гривень за бюджетною програмою 3101310 "Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами".
Відповідно до виділеного фінансування виконувалось лінійне та базове технічне обслуговування повітряних суден, поточний ремонт та інші роботи, проводились усі заходи по авіаційному страхуванню повітряних суден, екіпажів, відповідальності перед пасажирами та третіми особами, відповідно до вимог нормативних документів.
На підприємстві проводиться аналіз стану використання виділених бюджетних асигнувань, моніторинг цін на ринку товарів, робіт і послуг, оцінка очікуваного виконання бюджетної програми з метою забезпечення цільового, економного та ефективного використання бюджетних коштів. На підставі цих даних підприємство визначає пріоритетність витрат, на яких витратах можна зекономити, між якими статтями витрат можна перерозподілити, а від яких, як вимушений захід, можливо відмовитись або перенести на більш пізній період. Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів та вирішення нагальних виробничих питань протягом 2023 року до плану використання бюджетних коштів внесені зміни (двічі за поданням ДАП "Україна" в межах бюджетних призначень).
ДАП "Україна" дотримується фінансової дисципліни. Свої зобов'язання щодо платежів до бюджету, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування, інших обов'язкових платежів підприємством виконувалися відповідно до встановлених норм і нормативів та у визначені строки.
Дебіторської і кредиторської заборгованості за видатками на 01.01.2024 року не зареєстровано.
ДАП "Україна" продовжує здійснювати перевезення літерними авіаційними рейсами вищих посадових осіб держави. Повітряне судно А319-115CJ, р/н UR-ABA, яке через введення воєнного стану в Україні, тимчасово базується в місті Краків (Польща), задіяно у виконанні літерних авіаційних рейсів.
В цілому, попри продовження строку дії воєнного стану в Україні, мету бюджетної програми 3101310 "Забезпечення, організація та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами" було досягнуто; завдання щодо підтримки льотної придатності повітряних суден виконані; кошти, які були передбачені на виконання бюджетної програми, використані ефективно.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)