1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101600
Розвиток міської інфраструктури і заходи в секторі централізованого теплопостачання України, розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці
0620
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Підвищення якості надання послуг та ефективності використання енергії комунальними підприємствами водопостачання,  водовідведення, теплопостачання
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення
 2 
Заміна застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 3 948 434,4
 3 948 434,4
 1 491 960,7
 1 491 960,7
‑2 456 473,7
‑2 456 473,7
тис. гривень

2
‑234972,5
‑234972,5
 6947,5
 6947,5
 241920,0
 1
 241920,0
Виконання заходів з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядниками, які є іноземними компаніями, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
‑1843154,1
‑1843154,1
 1095380,9
 1095380,9
 2938535,0
 2
 2938535,0
Виконання заходів з  поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Обсяг залучених у 2023 році коштів кредиту за Проектом виконано на 37,3%. Виконано багато запланованих заходів. Фактичний  показник менший від планового на 1 843 154,1 тис.грн., внаслідок введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року  № 64/2022 зі змінами) призвело до оголошення форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту, а також через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., що призвело до дефіциту коштів на рахунку Пoзики на закриття діючих контрактів.
 22590,3
 22590,3
 247590,3
 247590,3
 225000,0
 3
 225000,0
Виконання заходів у рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Обсяг залучених у 2023 році коштів кредиту за Проектом перевиконано на 10 %.  Завдяки проведення активної завершальної фази  реалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіків здіснення робіт, включаючи коливання курсу протягом звітного року, обсяг залучення кредиту у Бюджеті було перевиконано. Таке перевиконання здійснено в межах бюджетної програми за рахунок невикористання коштів за іншіми проектами бюджетної програми.
‑279110,5
‑279110,5
 142042,0
 142042,0
 421152,5
 4
 421152,5
Виконання заходів з  реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства  м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 "
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом за проєктом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" є тривала процедура закупівілі та погоджень з банком KfW, що не дало змоги заключити даний Контракт раніше, тому наявні відхилення щодо прогнозного фінансування та виконання робіт.
‑121826,9
‑121826,9
 121826,9
 5
 121826,9
Виконання заходів з метою реконструкції та розвитку  системи комунального водного господарства м. Чернівці в рамках проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом за проєктом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" є те, що закупівлі не було розпачато у зв'язку з відсутністю підписаної Субкредитної угоди.

3
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових організацій на впровадження проектів, з них:
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 18927266,6
 18927266,6
‑2884235,3
‑2884235,3
 1
 21811501,9
 21811501,9
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом  "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 353430
 353430
‑359856
‑359856
 2
 713286
 713286
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 9691724,2
 9691724,2
‑1362080,2
‑1362080,2
 3
 11053804,4
 11053804,4
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом  "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 7255302,4
 7255302,4
‑1019664,1
‑1019664,1
 4
 8274966,5
 8274966,5

4
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 717400
 717400
‑62900
‑62900
 5
 780300
 780300
Обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
 909410
 909410
‑79735
‑79735
 6
 989145
 989145
Кількість підприємств залучених до проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
од.
Угоди про субкредитування
 10
 10
 7
 10
 10
Контракти укладені  за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2", в т.ч. у поточному році:
тис.грн.
План закупівель за проектом
 8323835,4
 8323835,4
‑2005086,9
‑2005086,9
 8
 10328922,3
 10328922,3
Придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 188829
 188829
‑25589
‑25589
 9
 214418
 214418
Консультаційні послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 48688,2
 48688,2
‑3561,8
‑3561,8
 10
 52250
 52250
Реконструкція та модернізація каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 422206,6
 422206,6
‑406955,4
‑406955,4
 11
 829162
 829162
Реконструкція водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 194743,3
 194743,3
‑897861,7
‑897861,7
 12
 1092605
 1092605
Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 36776,8
 36776,8
‑80023,2
‑80023,2
 13
 116800
 116800
Реконструкція та модернізація каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 72336,6
 72336,6
‑247763,4
‑247763,4
 14
 320100
 320100
Будівництво полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 131800,7
 131800,7
‑181399,3
‑181399,3
 15
 313200
 313200

5
Кількість підприємств залучених до проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Угоди про субкредитування
 5
 5
 16
 5
 5
Контракти укладені за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України",  в т.ч. у поточному році:
тис.грн.
План закупівель за проектом
 5816565
 5816565
‑2056220,1
‑2056220,1
 17
 7872785,1
 7872785,1
Консалтингові послуги, що надаються під час реалізації Проекту «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»  (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги)
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 17892,3
 17892,3
 13758,2
 13758,2
 18
 4134,1
 4134,1
Реконструкція та модернізація котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 113675,6
 113675,6
 92898,3
 92898,3
 19
 20777,3
 20777,3
Реконструкція теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 13608,3
 13608,3
 8608,3
 8608,3
 20
 5000
 5000
Придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 101397,3
 101397,3
 25688,5
 25688,5
 21
 75708,8
 75708,8
Придбання та встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Контракт, план закупівель за проектом
 1016,8
 1016,8
‑118363
‑118363
 22
 119379,8
 119379,8
Реконструкція мереж з водопостачання за проектом 
"Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (1 черга)
тис.грн.
План закупівель за проектом
 132356,1
 132356,1
‑81885,1
‑81885,1
 23
 214241,2
 214241,2

6
Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга)
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑185450
‑185450
 24
 185450
 185450
Переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1 (6 черга)
тис.грн.
План закупівель за проектом
 9685,9
 9685,9
‑11775,4
‑11775,4
 25
 21461,3
 21461,3
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑95450
‑95450
 26
 95450
 95450
Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑26376,9
‑26376,9
 27
 26376,9
 26376,9
Реконструкція та технічне переобладнання очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑107259,9
‑107259,9
 28
 107259,9
 107259,9
Реконструкція самопливних колекторів за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
План закупівель за проектом
 6947,5
 6947,5
‑52,5
‑52,5
 29
 7000
 7000
Секторизація пілотної зони мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
Угоди про субкредитування
‑55711
‑55711
 30
 55711
 55711
Постачання обладнання для телеінспекції за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑3099,1
‑3099,1
 31
 3099,1
 3099,1
Реконструкція та покращення ефективності насосних станцій 2-го підйому за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑68850
‑68850
 32
 68850
 68850

7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Причиною відхилення між затвердженим та фактичним обсягом показника є той факт, що в 2023 р. не було отримано транш кредитних коштів Європейського інвестиційного банку через зволікання з боку банку з розглядом документів для отримання траншу. Планується отримання траншу в 2024 році.
3, 4. Обсяг залучених кредитних коштів залишився не змінним, зменшився еквівалент в гривні в порівнянні з прогнозованим курсом на початок року.
5, 6. Причиною відхилення між затвердженим та фактичним обсягом є курсова різниця між запланованим курсом євро, що був закладений при розрахунку паспорта, та фактичним курсом на кінець звітного періоду.
8. Сума контрактів зменшилася внаслідок внесення змін до додаткових угод у частині скорочення коштів.Також зменшився еквівалент в гривні в порівнянні з прогнозованим курсом на початок року.
9. Показник менший внаслідок фактичного курсу оплат 36,56 при прогнозованому 42,2 грн за 1 дол.
10. Фактичний показник менший оскільки оплати за виконані послуги здійснювалися на підставі наданих Актів за фактично виконані роботи, а також внаслідок коливання курсу валют та інфляційних процесів Крім того, є продовжені контракти та всі вони знаходяться на стадії реелізації.
11. Показник не виконано в повному обсязі через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів по деяким комунальним підприємствам. Також наявне незначне відставання від графіку виконання робіт.
12. Показник не виконано в повному обсязі через довготривалу процедуру повернення коштів авансового платежу за контрактом KHV-ICB-02, внаслідок чого фінансування в достатньому обсязі не здійснювалось за рахунок заблокованих коштів.  Мали місце і проблеми з просроченими банківськими гарантіями, що призвело до затримок платежів.
13. Показник не виконано через форс-мажорні обставини  та коливання курсу валют. Здійснено майже всю поставку обладнання. Триває монтаж та налаштування. Темпи виконання робіт залежать від прогресу по інших контрактах.
14. Показник не виконано в повному обсязі через не завершену реструктурізацію проекту від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів. Також Сторони розробляють проект необхідних технічних змін до контрактів в частині додаткових робіт.
15. Показник не виконано в повному обсязі через не завершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів.
17. Сума контрактів зменшилася внаслідок внесення змін до додаткових угод у частині скорочення коштів. Також зменшився еквівалент в гривні в порівнянні з прогнозованим курсом на початок року.
18. Показник вище запланованого, так як у 2023 році фактично бюджет спрямований на реконструкцію та модернізацію котелень, та протягом періоду за контрактом QCBS-20 відбувався технічний нагляд за виконанням робіт в м. Харків.
19. Кошти значною мірою були перенаправлені на цей захід, хоча при плануванні витрат на 2023 рік повинні були спрямовуватись на закупку ІТП, але виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання продукції на територію України та виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів невиконані у зв'язку з обмеженнями введеними під час дії воєнного стану в Україні.
20. Основний бенефіціар та виконавець робіт - КП "Харківські теплові мережі". У 2023 році проведено остаточні розрахунки при введенні в експлуатацію за контрактом NCB-16. Крім того, проводились певні роботи та розрахунки з ліквідації старих споруджень (за Проектом всього 114,0 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі замінено, реконструйовано (заміна теплоізоляції).
 21. У 2023 році реалізовано програму диспетчеризації SCADA: придбано апаратне та програмне забезпечення. Придбання лічильників та остаточні розрахунки проводитимуться у 1 кв 2024 року за контрактами ICB-17 та DC-43. 1 247  приладів обліку тепла (лічильників) встановлено з початку реалізації Проєкту.
22. Показник не виконано з причини бойових дій в Україні. Крім того, за цим напрямом здійснювалась закупівля теплообмінників для ІТП. Виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання продукції на територію України та виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів через обмеження введені під час дії воєнного стану в Україні. З початку реалізації Проекту встановлено 900 індивідуальних теплових пунктів.

8
23. 04.12.2023 р. було підписано Контракт з між КП "Чернівціводоканал" та FEKA INSAAT SAN. VE TIC. A.S. За даним договором 28.12.2023 року було сплачено аванс в розмірі 30%, що складає  3 179 085,6 євро. Тривала процедура закупівілі та погоджень з банком KfW не дало змоги заключити даний Контракт раніше, тому наявні відхилення щодо прогнозного фінансування та виконання робіт.
24. Закупівля за об'єктом Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці", стадія 1 (3 черга) не була оголошена. У зв'язку з заміною імплементаційного Консультанта, з боку банка було затребувано перегляд тендерної документації новим Консультантом. В грудні 2023 року було отримано фінальні завувження від KfW, і документація доопрацьовується відповідно до них.
25. У січні 2023 р. здійснено вибірку кредитних коштів на суму 246,1 тис. євро - платіж відповідно до загальних умов книги FIDIC за обладнання під час транспортування до об’єкту. Підрядна організація, ТОВ «Гідротех Інжиніринг», здійснила поставку обладнання для гіпохлориту натрію на ВОС «Вікно» з Німеччини, яке після розмитнення 24.03.2023 р. було передано КП «Чернівціводоканал» відповідно до контракту від 30.04.2021 р. на загальну суму 804,5  тис. євро без ПДВ, що становить 26 772,8 тис. грн. без ПДВ за курсом в Контракті – 33,2791, в той час як фактична оплата за даним Контрактом складає – 538,6 тис. євро, в т.ч. авансовий платіж на суму 292,5 тис. євро. Протягом 2023 році було прийнято рішення щодо будівництва нової модульної будівлі, на що підрядником було виконано проєктні роботи стадії П, які зараз проходять державну експертизу. Також, негативний вплив на темпи реаліазції даного контракту мала заміна FIDIC інженера та Консультанта, який здійснює нагляд за реалізацією контракту. В жовтні 2023 року новим Консультантом проведено семінар стосовно основ контрактів FIDIC.
26. За Проєктом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" закупівлі не було розпачато у зв'язку з відсутністю підписаної Субкредитної угоди. Разом з тим в грудні 2023 року KfW було погоджено тендерну документацію для закупівлі за об'єктом - "Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок". Оголошення даної закупівлі очікується в січні 2024 року, контракт буде підписано після підписання Субкредитної угоди. 
27. За Проєктом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" закупівлі не було розпачато у зв'язку з відсутністю підписаної Субкредитної угоди. Разом з тим було підготовлено проєктно-кошторисну документацію для Реконструкції систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском". Тендерна документація отримала фінальні коментарі від KfW та доопраьовується Консультантом. Оголошення даної закупівлі очікується в лютому 2024 року. 28. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
29. Причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є курсова різниця між запланованим курсом євро, що був закладений при розрахунку паспорта, та фактичним курсом продажу євро для здійснення оплати.
30. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
31. Причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником контрактних зобов'язань через збройну агресію з боку російської федерації проти України.
32. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є зміна точки зору Європейського інвестиційного банку щодо можливості фінансування цього заходу за рахунок кредитних коштів. Протягом 2023 року думка Європейського інвестиційного банку змінилась на таку, що даний компонетнту проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» має бути профінансований виключно за рахунок грантових коштів фонду E5P, які є джерелом фінансування іншої бюджетної програми - 3101570  «Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаїв».
2
продукту
Кількість одиниць придбаної спеціальної техніки, обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 24
 24
 1
 24
 24

9
Кількість консультаційних послуг з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 7
 7
 3
 3
 2
 4
 4
Кількість реконструйованих та модернізованих каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 9
 9
 5
 5
 3
 4
 4
Кількість реконструйованих водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 5
 5
 4
 5
 5
Кількість придбаних та встановлених одиниць приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 3
 3
 5
 3
 3
Протяжнiсть реконструйованих та модернізованих каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
км.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 103
 103
 6
 103
 103
Кількість збудованих полігонiв  твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 3
 3
 7
 3
 3
Кількість заключених контрактів консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інш. послуги)
шт.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 2
 2
 8
 2
 2
Кількість реконструйованих та модернізованих котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 35
 35
 6
 6
 9
 29
 29
Протяжність реконструйованих теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
км.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 70
 70
 9,5
 9,5
 10
 60,5
 60,5

10
Кількість придбаних та встановлених приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 450
 450
‑125
‑125
 11
 575
 575
Кількість придбаних та встановлених індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 12
 12
‑142
‑142
 12
 154
 154
Протяжність реконструйованих мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)
км.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑4
‑4
 13
 4
 4
Кількість одиниць реконструйованих поверхневих водозаборів та очисних споруд водопостачання за проектом "Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проекту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 1. 3 черга будівництва
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑1
‑1
 14
 1
 1
Кількість переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1 (6 черга)
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 0,3
 0,3
‑0,7
‑0,7
 15
 1
 1
Протяжність реконструйованих водогонів за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
км.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑2,4
‑2,4
 16
 2,4
 2,4
Кількість одиниць реконструйованих камер регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑12
‑12
 17
 12
 12

11
Кількість реконструйованих та технічно переобладнаних очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑1
‑1
 18
 1
 1
Кількість реконструйованих самопливних колекторів за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 3
 3
 19
 3
 3
Кількість встановлених магістральних камер моніторингу, обладнаних новими засувками, лічильниками води та передавачами даних в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑16
‑16
 20
 16
 16
Кількість придбаних комплектів обладнання для телеінспекції за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑1
‑1
 21
 1
 1
Кількість встановлених нових енергоефективних насосних агрегатів з перетворювачами частоти на насосних станціях водопостачання другого підйому за проектом «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв»
од.
Контракт, внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑8
‑8
 22
 8
 8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Оскільки, термін реалізації проекту був подовжений до 30.06.2024 р., виникла необхідність в продовжені деяких контрактів та в поточному році заключено контракт на коригування проєктів на об'єкти будівництва та авторський нагляд.
3. Оскільки, термін реалізації проекту був подовжений до 30.06.2024 р. та розірвано контракт KHV-ICB-02, було заключено нові контракти на реконструкцію та модернізацію каналізаційних очисних споруд, а саме: KHV-DC-SW-01, KHV-DC-SW-02, KHV-DC-SW-03, KHV-DC-SW-04.
9. Плановий показник перевиконано у 2023 році. З початку реалізації Проекту реконструйовано, модернізовано, переоснащено 71 котельню. 
10. Основний бенефіціар та виконавець робіт - КП "Харківські теплові мережі". У 2023 році проведено остаточні розрахунки при введенні в експлуатацію за контрактом NCB-16. Крім того проводились певні роботи та розрахунки з ліквідації старих споруджень. За Проектом замінено, реконструйовано (заміна теплоізоляції) всього 114 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі.
11. У 2023 році реалізовано програму диспетчеризації SCADA: придбано апаратне та програмне забезпечення. Придбання лічильників та остатотні розрахунки заплановано на 1 кв 2024 року за контрактами ICB-17 та DC-43. З початку реалізації Проєкту встановлено 1 247  приладів обліку тепла (лічильників).

12
12. Показник не виконано з причини бойових дій в Україні. Крім того, за цим напрямом здійснювалась закупівля теплообмінників для ІТП. Виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання продукції на територію України та виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів у зв'язку з обмеженнями введеними під час дії воєнного стану в Україні. З початку реалізації Проекту встановлено 900 індивідуальних теплових пунктів.
13. Через тривалу процедури закупівлі Контракт було підписано  04.12.2023 року. Було здійснено оплату авансового платежу.
14. Закупівля за об'єктом Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга) не була оголошена. У зв'язку з заміною імплементаційного Консультанта, з боку банка було затребувано перегляд тендерної документації новим Консультантом. В грудні 2023 року було отримано фінальні завувження від KfW, і документація доопрацьовується відповідно до них.
15. У січні 2023 р. здійснено вибірку кредитних коштів на суму 246,1 тис. євро - платіж відповідно до загальних умов книги FIDIC за обладнання під час транспортування до об’єкту. Підрядна організація, ТОВ «Гідротех Інжиніринг», здійснила поставку обладнання для гіпохлориту натрію на ВОС «Вікно» з Німеччини, яке після розмитнення 24.03.2023 р. було передано КП «Чернівціводоканал» відповідно до контракту від 30.04.2021 р. на загальну суму 804,5  тис. євро без ПДВ, що становить 26 772,8 тис. грн. без ПДВ за курсом в Контракті – 33,2791, в той час як фактична оплата за даним Контрактом складає – 538,6 тис. євро, в т.ч. авансовий платіж на суму 292,5 тис. євро. Протягом 2023 році було прийнято рішення щодо будівництва нової модульної будівлі, на що підрядником було виконано проєктні роботи стадії П, які зараз проходять державну експертизу. Також, негативний вплив на темпи реаліазції даного контракту мала заміна FIDIC інженера та Консультанта, який здійснює нагляд за реалізацією контракту. В жовтні 2023 року новим Консультантом проведено семінар стосовно основ контрактів FIDIC.
16. Закупівля не була оголошена. Тендерна документація була погодженна банком KfW 29.12.2023 р.
17. Закупівля не була оголошена. Очікується погодження банку KfW.

 18, 20. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
21. Причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником контрактних зобов'язань через збройну агресію з боку російської федерації проти України.
22. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є зміна точки зору Європейського інвестиційного банку щодо можливості фінансування цього заходу  за рахунок кредитних коштів. Протягом 2023 року думка  Європейського інвестиційного банку змінилась на таку, що даний  компонетнту проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» має бути профінансований виключно за рахунок грантових коштів фонду E5P, які є джерелом фінансування іншої бюджетної програми - 3101570  «Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаїв».
3
ефективності
Середня вартість придбання однієї одиниці спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 7867,9
‑1066,2
 1
 8934,1
Середня вартість однієї консультаційної послуги з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 6955,5
‑6107
 2
 13062,5
Середня вартість реконструкції  та модернізації каналізаційної очисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 46911,8
‑160378,7
 3
 207290,5

13
Середня вартість реконструкції однієї водоочисної споруди за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 38948,7
‑179572,3
 4
 218521
Середня вартість придбання та  встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 12258,9
‑26674,4
 5
 38933,3
Середня вартість реконструкції та модернізації одного кілометра каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 702,3
‑2405,5
 6
 3107,8
Середня вартість будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 43933,6
‑60466,4
 7
 104400
Середня вартість однієї консалтингової послуги, що надаються під час реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги)
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 8946,2
 6879,1
 8
 2067,1
Середня вартість реконструкції та модернізації однієї котельні за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 3247,9
 2531,4
 9
 716,5
Середня вартість реконструкції 1 км. теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 194,4
 111,8
 10
 82,6
Середня вартість придбання та встановлення одного приладу обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 225,3
 93,6
 11
 131,7

14
Середня вартість встановлення одного індивідуального теплового пункту за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 84,7
‑690,5
 12
 775,2
Середня вартість реконструкції 1 км магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга)
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑53560,3
 13
 53560,3
Середня вартість реконструкції одиниці поверхневих водозаборів та очисних споруд водопостачання за проектом  "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑185450
 14
 185450
Середня вартість реконструкції 1 км. магістральних мереж водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑39770,8
 15
 39770,8
Середня вартість реконструкції однієї  камери регулювання тиску "Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці" для проекту муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑2198,1
 16
 2198,1
Середня вартість встановлення однієї камери моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑3481,9
 17
 3481,9
Середня вартість реконструкції одного самопливного колектора за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
 2315,8
‑17,5
 18
 2333,3

15
Середні витрати на встановлення одного нового насосного агрегату на насосних станціях водопостачання 2-го підйом за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік підприємств учасників проекту
‑8606,3
 19
 8606,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-7. Фактичний показник менший за плановий розрахунковий (згідно поданих КП графіків платежів) внаслідок коливання курсів валют.
8. Середні витрати значно більші ніж заплановані. Враховуючи, що у 2023 році фактично бюджет спрямований на реконструкцію та модернізацію котелень, протягом періоду за контрактом QCBS-20 відбувався технічний нагляд за виконанням робіт в м. Харків.
9. Кошти значною мірою були перенаправлені на цей захід, тому що при плануванні витрат на 2023 рік повинні були спрямовуватись на закупку ІТП - Виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання продукції на територію України та виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів у зв'язку з обмеженнями введеними під час дії воєнного стану в Україні.
10. Основний бенефіціар та виконавець робіт - КП "Харкивські теплові мережі". У 2023 році проведено остаточні розрахунки при введенні в експлуатацію за контрактом NCB-16. Крім того проводились певні роботи та розрахунки з ліквідації старих споруджень. За Проектом всього замінено, реконструйовано (заміна теплоізоляції) 114 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі.
11. У 2023 році реалізовано програму диспетчеризації SCADA: придбано апаратне та програмне забезпечення. Придбання лічильників та остатотні розрахунки запроавджуватимуться у 1 кв 2024 року за контрактами ICB-17 та DC-43. 1 247  приладів обліку тепла (лічильників) встановлено з початку реалізації Проєкту. Кошти значною мірою були перенаправлені на цей захід, тому що при плануванні витрат на 2023 рік повинні були спрямовуватись на закупку ІТП - Виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання продукції на територію України та виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів у зв'язку з обмеженнями введеними під час дії воєнного стану в Україні.
12. Фактично у 2023 році кошти були перенаправлені на інші заходи .Виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання продукції на територію України та виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів у зв'язку з обмеженнями введеними під час дії воєнного стану в Україні.
13. За даним контрактом було сплачено тільки авансовий платіж, тому визначити ефективність на даний момент є неможливим.
14. Закупівля не була оголошена.
15, 16. Закупівля не проведена.
17. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
18. Причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є курсова різниця між запланованим курсом євро, що був закладений при розрахунку паспорта, та фактичним курсом продажу євро для здійснення оплати.
19. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є зміна точки зору Європейського інвестиційного банку щодо можливості фінансування цього заходу  за рахунок кредитних коштів. Протягом 2023 року думка  Європейського інвестиційного банку змінилась на таку, що даний  компонетнту проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» має бути профінансований виключно за рахунок грантових коштів фонду E5P, які є джерелом фінансування іншої бюджетної програми - 3101570  «Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаїв».
4
якості
Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ
відс.
Внутрішньогосподарський облік
‑65,7
 1
 65,7

16
Рівень виконання  проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення та поводження з твердими побутовими відходами у рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 83,3
‑16,7
 2
 100
Рівень виконання проекту з поліпшення теплопостачання, заміни застарілого обладнання на підприємствах централізованого теплопостачання, забезпечення будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів у рамках проекту  "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 83,5
‑8,6
 3
 92,1
Рівень виконання проекту з  реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
 18,8
‑36,9
 4
 55,7
Рівень виконання проекту з  реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑12,3
 5
 12,3
Рівень виконання проекту з поліпшення водопостачання, водовідведення, очистки стічних вод та розширення водопровідної мережі в районах, які потерпають від забруднення колодязів у рамках проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
 36
‑32,2
 6
 68,2
Рівень  придбання спеціальної техніки та обладнання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 90,7
‑9,3
 7
 100
Рівень виконання робіт з технічного нагляду та супроводження проекту за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 92
‑8
 8
 100

17
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних очисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 81,9
‑18,1
 9
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції водоочисних споруд за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 96,2
‑3,8
 10
 100
Рівень виконання робіт із придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 83,9
‑16,1
 11
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації каналізаційних мереж та мереж водопостачання за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 85,4
‑14,6
 12
 100
Рівень виконання контрактів з будівництва полігону твердих побутових вiдходiв за проектом "Розвиток міської інфраструктури-2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 94
‑6
 13
 100
Рівень виконання контрактів з надання консалтингових послуг, що надаються під час реалізації Проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"  (технічний нагляд, інженерні, фінансові та інші послуги
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 88,9
‑11,1
 14
 100
Рівень виконання робіт з реконструкції та модернізації котелень за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 80,7
 5
 15
 75,7
Рівень виконання робіт з реконструкції теплових мереж за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 100
 16
 100

18
Рівень виконання робіт з придбання та встановлення приладів обліку та диспетчеризації SCADA за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 68,7
‑13,8
 17
 82,5
Рівень виконання робіт з встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП
 43,7
‑35,7
 18
 79,4
Рівень виконання робіт із реконструкції магістральних мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці,  стадія 1" (1 черга)
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
 32,6
‑37,4
 19
 70
Рівень виконання робіт з реконструкції поверхневого водозабору та очисних споруд водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга)
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑50
 20
 50
Рівень виконання робіт з переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга)
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
 27,8
‑32,2
 21
 60
Рівень виконання робіт з реконструкції магістральних мереж водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑34
 22
 34
Рівень виконння робіт з реконструкції камер регулювання тиску за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑90
 23
 90

19
Рівень виконання робіт з реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑32,4
 24
 32,4
Рівень виконання робіт з реконструкції самопливних колекторів за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
 97,5
 25
 97,5
Рівень виконання робіт з встановлення камер моніторингу в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста  за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑100
 26
 100
Рівень зменшення втрат води в пілотній зоні секторизації мережі водопостачання міста  за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑10
 27
 10
Рівень виконання контракту з постачання обладнання для телеінспекції за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑100
 28
 100
Рівень виконання робіт з встановлення нових енергоефективних насосних агрегатів на насосних станціях водопостачання другого підйому  за проектом "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв"
відс.
Внутрішньогосподарський облік РГУП
‑51,7
 29
 51,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Рівень виконання проекту менший за запланований на 16,7 %, оскільки проект було подовжено до 30.06.2024р, подовжено та скорочено деякі контракти, а також через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту , що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів. Деякі КП мали заборгованістьпоо сплаті тіла і відсотків кредита, і як наслідок авансування не було здійснено вчасно.
3. Неповне використання кредитного ресурсу у 2023 році спричинене  введенням в Україні військового стану. Крім того деякі бенефіціари були в окупації, деякі на лінії розмежування. Виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання товарів на територію України та виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів у зв'язку з обмеженнями введеними під час дії воєнного стану в Україні. Планується проведення реструктуризації Проєкту та закінчення робіт та розрахунків до 30 квітня 

20
2024 року.
4. Тривалі процедури погодження закупівельних документів не дозволили провести закупівлі вчасно.
5. Не підписана Субкредитна угода, отже жоден контракт на роботи не може бути підписаний.
6. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядниками, які є іноземними компаніями, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
7. Рівень виконання менший за запланований із за меншого фактичного курсу валют в порівнянні з запланованим.
8. Рівень виконання менший за запланований, оскільки проект було подовжено до 30.06.2024р, подовжено та скорочено деякі контракти, технагляд та супутні роботи будуть продовженні до закриття основних контрактів.
9. Рівень виконання менший за запланований, оскільки проект було подовжено до 30.06.2024р, подовжено та скорочено деякі контракти, контракт ZHT-ICB-04 розділено на дві частини поставка та будівництво, де було необхідне коигування ціни та продовження терміну виконання робіт. Необхідність виконання додаткових робіт пов'язана із незадовільним станом дніпровської водоочисної станції.
10. Рівень виконання менший за запланований, оскільки проект було подовжено до 30.06.2024р, подовжено та скорочено деякі контракти,  а також через  довготривалу процедуру повернення коштів авансового платежу за контрактом KHV-ICB-02, внаслідок чого фінансування в достатньому обсязі не здійснювалось за рахунок заблокованих коштів. Мали місце і проблеми з просроченими банківськими гарантіями, що призвело до затримок платежів.
11. Рівень виконання менший за запланований, оскільки проект було подовжено до 30.06.2024р, проводиться виконання робіт, проте виявлена необхідність збільшення кількості модулів передачі інформаціі, що призвело до збільшення сум контрактів.
12. Рівень виконання  менший за запланований, оскільки проект було подовжено до 30.06.2024р, подовжено та скорочено деякі контракти, а також через незавершену реструктурізацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту , що призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів.
13. Рівень виконання менший за запланований, оскільки проект було подовжено до 30.06.2024р.  Контракт KHW-SWM-ICB-01 розірвано, та укладено новий з метою завершення робіт та відновлення пошкоджених об'єктів місцевим підрядником.
14. Консалтинг безпосередньо пов'язаний із виконанням основних контрактів по реалізації Проекту: реконструкції та модернізації котелень, будівництва, тощо. Тобто технагляд та супутні роботи будуть продовженні до закриття основних контрактів.
15. За деякими договорами заключені додаткові угоди на збільшення обсягів робіт, плановий кількісний показник виконано у 2023 році.

 16. Основний бенефіціар та виконавець робіт - КП "Харкивські теплові мережі". У 2023 році проведено остаточні розрахунки при введенні в експлуатацію за контрактом NCB-16. Крім того проводились певні роботи та розрахунки з ліквідації старих споруджень  За Проектом всього 114 км теплових мереж в 2-х трубному вимірі замінено, реконструйовано (заміна теплоізоляції).
17. У 2023 році реалізовано програму диспетчеризації SCADA: придбано апаратне та програмне забезпечення. Придбання лічильників та остаточні розрахунки буде проведено у 1 кв 2024 року за контрактами ICB-17 та DC-43. 1 247  приладів обліку тепла (лічильників) встановлено з початку реалізації Проєкту.
18. Виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання продукції на територію України та виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів у зв'язку з обмеженнями введеними під час дії воєнного стану в Україні. Заходи з встановлення індивідуальних теплових пунктів за проектом проваджуватимуться у 1 кв 2024 року.
19. 04.12.2023 р. було підписано Контракт з між КП "Чернівціводоканал" та FEKA INSAAT SAN. VE TIC. A.S. За даним договором 28.12.2023 року було сплачено аванс в розмірі 30%, що складає  3 179 085,6 євро. Тривала процедура закупівілі та погоджень з банком KfW не дало змоги заключити даний Контракт раніше, тому наявні відхилення щодо прогнозного фінансування та виконання робіт.
20. Закупівля не проведена.
21. У січні 2023 р. здійснено вибірку кредитних коштів на суму 246,1 тис. євро - платіж відповідно до загальних умов книги FIDIC за обладнання під час транспортування до об’єкту. Підрядна організація, ТОВ «Гідротех Інжиніринг», здійснила поставку обладнання для гіпохлориту натрію на ВОС «Вікно» з Німеччини, яке після 

21
розмитнення 24.03.2023 р. було передано КП «Чернівціводоканал» відповідно до контракту від 30.04.2021 р. на загальну суму 804,5  тис. євро без ПДВ, що становить 26 772,8 тис. грн. без ПДВ за курсом в Контракті – 33,2791, в той час як фактична оплата за даним Контрактом складає – 538,6 тис. євро, в т.ч. авансовий платіж на суму 292,5 тис. євро. Протягом 2023 році було прийнято рішення щодо будівництва нової модульної будівлі, на що підрядником було виконано проєктні роботи стадії П, які зараз проходять державну експертизу. Також, негативний вплив на темпи реаліазції даного контракту мала заміна FIDIC інженера та Консультанта, який здійснює нагляд за реалізацією контракту. В жовтні 2023 року новим Консультантом проведено семінар стосовно основ контрактів FIDIC.
22, 23. Не підписана Субкредитна угода, отже жоден контракт на роботи не може бути підписаний.
 24, 26. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником, який є іноземною компанією, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора.
27. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є зміна точки зору Європейського інвестиційного банку щодо можливості фінансування цього заходу  за рахунок кредитних коштів. Протягом 2023 року думка  Європейського інвестиційного банку змінилась на таку, що даний  компонетнту проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» має бути профінансований виключно за рахунок грантових коштів фонду E5P, які є джерелом фінансування іншої бюджетної програми - 3101570  «Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаїв».
28. Причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядником контрактних зобов'язань через збройну агресію з боку російської федерації проти України.
29. Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є зміна точки зору Європейського інвестиційного банку щодо можливості фінансування цього заходу  за рахунок кредитних коштів. Протягом 2023 року думка  Європейського інвестиційного банку змінилась на таку, що даний  компонетнту проекту «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» має бути профінансований виключно за рахунок грантових коштів фонду E5P, які є джерелом фінансування іншої бюджетної програми - 3101570  «Розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаїв».
Аналіз стану виконання результативних показників

22
Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2":
Для досягнення цілей Проекту у звітному періоді заплановано 2 938 535 тис. грн. Обсяг залучених у 2023 році коштів кредиту за Проектом виконано на 37,3%.  Виконано багато запланованих заходів. Фактичний показник менший від планового на 1 843 154,1 тис.грн. З початку реалізації Проекту було ініційовано 89 закупівель на загальну суму близько 233 млн дол. США. Вибірка коштів станом на 01.01.2024 в рамках інвестиційного компонену - 218,1  млн.дол. США. Основними причинами відхилення між затвердженими та фактичними показниками є: введення в Україні військового стану (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року No 64/2022 зі змінами), що призвело до форс-мажорних обставини та призупинення робіт підрядними організаціями в рамках Проекту, продовження, скорочення деяких контрактів, а також через незавершену реструктуризацію проекту від липня 2022 р. та від червня 2023 р., в частині збільшення частки позики ФЧТ для деяких учасників-бенефіціарів проекту, призвело до дисбалансу коштів між позиками МБРР і ФЧТ на закриття діючих контрактів, крім того мало місце незначне відставання від графіку виконання робіт, наявність судових справ, наявність заборгованісті по сплаті тіла і відсотків кредита тощо.

Проект «Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України»:
Обсяг залучених у 2023 році коштів кредиту за Проектом перевиконано на 10 %.  Завдяки проведення активної завершальної фази реалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіків здіснення робіт, включаючи коливання курсу протягом звітного року, обсяг залучення кредиту у Бюджеті було перевиконано. Таке перевиконання здійснено в межах бюджетної програми за рахунок невикористання коштів за іншіми проектами програми.

Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаїв»:
Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом є неможливість виконання підрядниками, які є іноземними компаніями, контрактних зобов'язань в повному обсязі через збройну агресію з боку російської федерації проти України та обстріли міста Миколаєва військами агресора. Крім того, причиною відхилення між затвердженим та фактичним обсягом показника є той факт, що в 2023 р. не було отримано транш кредитних коштів Європейського інвестиційного банку через зволікання з боку банку з розглядом документів для отримання траншу. Планується отримання траншу в 2024 році.

Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом за проєктом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" є тривала процедура закупівілі та погоджень з банком KfW, що не дало змоги заключити Контракти раніше, тому наявні відхилення щодо прогнозного фінансування та виконання робіт. 

Основною причиною відхилення між затвердженим та фактично профінансованим обсягом за проєктом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" є те, що закупівлі не було розпачато у зв'язку з відсутністю підписаної Субкредитної угоди.
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

23
Проект "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" (далі - Проект):
Обсяг залучених у 2023 році коштів кредиту за Проектом перевиконано на 10 %. Завдяки проведенню активної завершальної фази реалізації Проекту, здійснення значних оплат за великими контрактами у валюті позики та виконання відповідних графіків здіснення робіт, включаючи коливання курсу протягом звітного року, обсяг залучення кредиту у Бюджеті було перевиконано. Таке перевиконання здійснено в межах бюджетної програми за рахунок невикористання коштів за іншіми проектами програми. Але має місце неповне виконання заходів у 2023 році, спричинене введенням в Україні військового стану та перерозподілом кредитного ресурсу на інші зхаходи. Крім того, деякі бенефіціари були в окупації, деякі на лінії розмежування. Виконавці контрактів-нерезиденти уповільнили постачання товарів на територію України та подальше виконання робіт за укладеними в рамках Проекту контрактів, у зв'язку з обмеженнями введеними під час дії воєнного стану в Україні.
З початку реалізації Проекту було укладено 133 контракти на загальну суму 190,0 млн.дол США (кошторисна вартість) з них виконується 16 контрактів на суму 100,7 млн.дол. США з коштів Позики.
Наразі роботи за основними договорами у містах Тернопіль та Миколаїв майже завершено, у місті Харків – значно прискорились; у Кам’янець-Подільському розрахунок за 1 контрактом. Ключові показники ефективності, досягнуті станом на грудень 2023 р.: 63  котельні реконструйовано, модернізовано, переоснащено; 3  когенераційні та тепло-електростанції збудовано; 1 247  приладів обліку тепла (лічильників) встановлено з початку реалізації Проєкту; 900  індивідуальних теплових пунктів встановлено; 114,0  км теплових мереж в 2-х трубному вимірі замінено, реконструйовано (заміна теплоізоляції). Економія природного газу  складає 27,31 млн. м3; економія електроенергії - 26,25 ГВт-год; зменшення викидів  CO2  - 45 514,84 тонн/рік. Кількість осіб, які отримали доступ до ефективніших потужностей підприємств теплопостачання - 285 497.

Проект "Розвиток міської інфраструктури - 2" (далі - Проект):
Угоди про позику з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (300,00 млн. дол.) та з Фондом чистих технологій (50 млн. дол.) підписані 26.05.2014 та набули чинності 21.11.2014. 
8 червня 2018 року Світовим банком було скасовано частину позики МБРР № 8391-UA на 7.893.000 дол. США. 31 липня 2020 року Світовим банком було скасовано частину позики МБРР № 8391-UA на 15.010.921,90 дол. США та частину позики ФЧТ № TF017112 на 528.334,73 дол. США. 09 серпня 2022 року Світовим банком було проведено реструктуризацію проєкту та запроваджено компонент «Реагування на надзвичайні ситуації».
Данний Проект складається із декількох субпроектів у сфері водопостачання, водовідведення та пілотного проекту з поводження з твердими побутовими відходами на 11 комунальних підприємствах 10 міст: Києва, Харкова, Кіровограда, Житомира, Краматорська, Коломиї, Тернополя,  Вінниці, Черкас, та Нововолинська. В рамках проведення місії Світового банку 20 листопада – 7 грудня 2017 р. було ініційовано скасування виділених коштів для КВП «Краматорський водоканал» до фактично витраченої суми станом на грудень 2017 року. В рамках місії Світового банку в серпні 2018 підприємство «Чугуїввода» повідомило про виниклі проблеми щодо укладення субкредитної угоди. Міськрада не змогла дійти консенсусу щодо участі підприємства у проекті. 02.10.2018 було отримано лист від КП «Чугуїввода» щодо відмови від подальшої участі в проекті. 06.11.2018 лист було направлено в Мінфін. 
Відповідно до листа Світового банку від 07 листопада 2022 року було активовано Компонент «Реагування на надзвичайні ситуації». В рамках Компоненту перерозподілено суму позики 56 829 250,00 доларів США з метою відновлення об’єктів критичної інфраструктури (водопостачання, водовідведення, теплопостачання та поводження з відходами);
Вибірка коштів станом на 01.01.2024 в рамках інвестиційного компонену - 218,1  млн.дол. США.  
Проведені роботи: Реконструкція споруд очистки питної води здійснена у 4 містах (Кропивницький, Тернопіль, Житомир, Харків); Реконструкція споруд очистки стічних вод здійснена у 5 містах (Кропивницький, Черкаси, Харків, Тернопіль, Житомир); Переоснащення автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) з використанням SСADA здійснена в 3 містах (Кропивницький, Черкаси, Тернопіль); Насосні станції водопроводу переоснащено у 3 містах (Київ, Кропивницький, Житомир); Насосні станції каналізації переоснащено у 3 містах (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ); Замінено 103 км водопровідних мереж та буде замінено 20 км каналізаційних мереж (Кропивницький, Тернопіль, Нововолинськ, Коломия, Житомир, Вінниця, Черкаси);Закуплено 24 одиниць техніки (Харківводоканал): самовсмоктувальні дизельні насоси, комплекс для санації труб, каналопромивна машина, мулоносна 

24
машина, автокран, автомобіль спеціалізований бортовий, автогідропідьйомник гідравлічний тощо. 
У деяких містах труби та споруди, які складають міські водопровідні системи, старше 50 років, пошкоджені та крихкі аж до зламу. Це сприяло втраті до 50 відсотків води. Заміна негерметичних труб призвела не тільки до позитивного інфраструктурного ефекту (зупинка забруднення води в процесі її транспортування та руйнування доріг та будівельних баз), але також пропорційно зменшила витрати електроенергії на отримання та водопостачання 1м3 води. Економія енергоефективності порівняно з початком проекту становить (дані зафіксовані за поточними звітами комунальних підприємств): 25,55%.
Економія електроенергії склала  280 ГВт-год/рік, енергоефективність споживання електроенергії на виробництво 1 м.3 води або очистку 1 м.3 стоків в середньому зменшиться на 30-40 % 
- для водопостачання з 0,46 кВт/год на 1 м3 очищеної води до 0,14 кВт/год на 1 м3 очищеної води
- для каналізування з 0,36 кВт/год на 1 м3 очищених стоків до 0,14 кВт/год на 1 м3 очищених стоків     
Завдяки реалізації заходів щодо реконструкції мереж водопостачання, втрати води було зменшено на 30%, що в свою чергу призвело до зниження споживання електроенергії на її транспортування та очистку на 0,115 кВт/год (відповідно, за 1 рік цей обсяг складе 1,600 x 365 = 41,975 кВт) та дозволить зекономити енергії - 0,2189 ГВт -год/рік.

25
Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв» (далі - Проект):
Данний Проект реалізується згідно із Законом України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)" від 20.06.2012 № 4987-VІ, Законом України «Про ратифікацію Грантової угоди (Проект «Миколаївводоканал» (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою «E5P» між Україною та Європейським інвестиційним банком від 19.12.2019 року № 416-IX, Законом України «Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)» від 30.04.2020 року № 580-IX. Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн. євро.
Перший транш кредиту у сумі 5,0 млн. євро було надано 29.12.2014 р. Другий транш кредитних коштів у сумі  2,7 млн. євро  було отримано 22.12.2021 р.
На реалізацію проекту за рахунок кредитних коштів ЄІБ витрачено: у 2015 р. –   2 719 080,17 грн., у 2016 році – 24 095 863,73 грн., у 2017 році –  20 090 780,48 грн., у 2018 році – 45 998 341,99 грн., у 2019 році –  24 498 861,40 грн., у 2020 році - 7 596 051,73 грн., у 2021 році -11 331 244,14 грн., у 2022 році - 25 732 642,18 грн.,  у 2023 році - 6 947 477,64 грн. В 2023 р. здійснена оплата послуг з реконструкції 3-х самопливних каналізаційних колекторів. В 2024 р. в рамках реалізації проекту планується початок реконструкції та технічного переобладнання очисних споруд каналізації.

Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1:
По реконструкції мереж з водопостачання за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (1 черга) - 04.12.2023 р. було підписано Контракт з між КП "Чернівціводоканал" та FEKA INSAAT SAN. VE TIC. A.S. 
За даним договором 28.12.2023 року було сплачено аванс в розмірі 30%, що складає  3 179 085,6 євро. Тривала процедура закупівілі та погоджень з банком KfW не дало змоги заключити даний Контракт раніше, тому наявні відхилення щодо прогнозного фінансування та виконання робіт. Не дивлячись на те що 28.12.2023р. було здійснено платіж в сумі 3 179 085,6 тис. євро, рівень виконання за продуктом становить 0, оскільки даний платіж є авансовим платежем і фактичних робіт 2023 році не проводилось.
Закупівля за об'єктом Реконструкція поверхневих водозаборів та очисних споруд за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (3 черга) не була оголошена.
У зв'язку з заміною імплементаційного Консультанта, з боку банка було затребувано перегляд тендерної документації новим Консультантом. В грудні 2023 року було отримано фінальні завувження від KfW, і документація доопрацьовується відповідно до них.
Контракт за об'єктом переведення систем хлорування на гіпохлорит за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1" (6 черга), від 30.04.2021р. між КП "Чернівціводоканал", м. Чернівці, Україна та СП між ТОВ "Гідротех-Інжиніринг", м. Дніпро, Україна  та Silcarbon Activkohle GmbH, Мюнхленвег, Німеччина. 
У січні 2023 р. здійснено вибірку кредитних коштів на суму 246,1 тис. євро - платіж відповідно до загальних умов книги FIDIC за обладнання під час транспортування до об’єкту. Підрядна організація, ТОВ «Гідротех Інжиніринг», здійснила поставку обладнання для гіпохлориту натрію на ВОС «Вікно» з Німеччини, яке після розмитнення 24.03.2023 р. було передано КП «Чернівціводоканал» відповідно до контракту від 30.04.2021 р. на загальну суму 804,5  тис. євро без ПДВ, що становить 26 772,8 тис. грн. без ПДВ за курсом в Контракті – 33,2791, в той час як фактична оплата за даним Контрактом складає – 538,6 тис. євро, в т.ч. авансовий платіж на суму 292,5 тис. євро. Протягом 2023 році було прийнято рішення щодо будівництва нової модульної будівлі, на що підрядником було виконано проєктні роботи стадії П, які зараз проходять державну експертизу. Також, негативний вплив на темпи реаліазції даного контракту мала заміна FIDIC інженера та Консультанта, який здійснює нагляд за реалізацією контракту. В жовтні 2023 року новим Консультантом проведено семінар стосовно основ контрактів FIDIC.
  
За Проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 2" закупівлі не було розпачато у зв'язку з відсутністю підписаної Субкредитної угоди. 

26
Разом з тим в грудні 2023 року KfW було погоджено тендерну документацію для закупівлі за об'єктом - "Реконструкція систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Реконструкція магістрального водогону "Дністер-Чернівці" - 5 ділянок". Оголошення даної закупівлі очікується в січні 2024 року, проте контракт не можливо буде підписати до підписання Субкредитної угоди. 
Також було підготовлено проєктно-кошторисну документацію для Реконструкції систем водопостачання у м. Чернівці за проектом "Проект муніципального водного господарства м. Чернівці. Стадія 2. Зонування міста за тиском". Тендерна документація отримала фінальні коментарі від KfW та доопраьовується Консультантом. Оголошення даної закупівлі очікується в лютому 2024 року.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)

1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3109000
Державна служба України з безпеки на транспорті
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3109010
Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
0451
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
1.  Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному  транспорті			
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті		
3.  Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 348 000,3
 348 000,3
 338 972,7
 1 664,4
 340 637,1
‑9 027,6
 1 664,4
‑7 363,2
 1664,4
‑9027,6
‑7363,2
 340637,1
 1664,4
 338972,7
 1
 348000,3
 348000,3
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
       Загальний фонд:
Постановою від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" затверджено Порядок, відповідно до якого органи казначейства здійснюють платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. За КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" касові видатки склали 47 697,7 тис.грн, залишок коштів у сумі 265,7 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" касові видатки склали 27 579,9 тис.грн, залишок коштів у сумі 684,2 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" касові видатки склали 30 303,0 тис.грн, залишок коштів у сумі 4 965,9 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" касові видатки склали 4 503,6 тис.грн, залишок коштів у сумі 1 496,4 повернуто в бюджет. За КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" касові видатки склали 4 665,6 тис.грн, які  було спрямовано на відшкодування комунальних послуг для розміщення штату Укртрансбезпеки у м. Києві та областях. Кошти загальною сумою 1 504,9 тис.грн не було використано та повернуто до бюджету через неможливість укладання договорів оренди та оформленням відповідних договорів на відшкодування комунальних послугу зв'язку з окупацією територій України та веденням бойових дій. За КЕКВ 2282  "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"  касові видатки склали 19 тис.грн,  залишок коштів у сумі  101 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" касові видатки склали 6 190,5 тис.грн, залишок коштів у сумі 9,5 тис. грн повернуто в бюджет.
       Спеціальний фонд:
Відхилення касових видатків спеціального фонду державного бюджету в сумі 1 664,4 тис. грн пояснюється тим, що було надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, отриманих Укртрансбезпекою у 2023 році у сумі 1 130,0 тис.грн, касові видатки становлять 1 100,7 тис. грн (послуги з ремонту транспортних засобів, поточний ремонт орендованих приміщень, закуплено комп'ютерне обладнання та меблі ). Залишок коштів у сумі 29,3 тис.грн повернуто в бюджет.
Також протягом 2023 року Укртрансбезпекою отримано кошти в натуральній формі у вигляді програмного забезпечення  на загальну суму 397,5 тис.грн та комп'ютерне обладнання на  загальну суму 710,7 тис. грн.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,  внутрішньо - господарський облік
 720
 720
‑93
‑93
 1
 813
 813
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 6105
 6105
 2
 6105
 6105
Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю
од.
Внутрішньо - господарський облік
 119
 119
 38
 38
 3
 81
 81
Кількість відряджень
од.
Внутрішньо - господарський облік
 419
 419
‑58
‑58
 4
 477
 477
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1 Відхилення фактичної кількості штатних одиниць від затвердженої в паспорті бюджетної програми на 2023 рік пояснюється наявністю вакантних посад;
 
п. 3 Відхилення фактичної  кількості пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю пояснюється тим, що на балансі рахується 78 спеціалізованих вантажних фургонів малолітражних (мобільних пунктів контролю) та 41 спеціалізований транспортний засіб, які забезпечують контроль за безпекою на наземному транспорті; 
п.4 Відхилення фактичної кількості відряджень у 2023 році від запланованої згідно паспорту пояснюється тим, що починаючи з 24 лютого 2022 року ряд областей знаходяться під тимчасовою окупацією російської федерації або є територіями на яких ведуться бойові дії, відповідно відрядження на ці території не здійснювались.
2
продукту
Кількість опрацьованих доручень і листів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 387657
 387657
 217657
 217657
 1
 170000
 170000
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 55
 55
‑231
‑231
 2
 286
 286
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 50804
 50804
‑649196
‑649196
 3
 700000
 700000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень 
автомобільним транспортом
од.
Внутрішньо - господарський облік
 11578
 11578
‑1867
‑1867
 4
 13445
 13445
Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑1048
‑1048
 5
 1048
 1048

4
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 40746
 40746
 23746
 23746
 6
 17000
 17000
Кількість виявлених порушень вимог законодавства
од.
Внутрішньо - господарський облік
 47304
 47304
 23204
 23204
 7
 24100
 24100
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 13039
 13039
‑4961
‑4961
 8
 18000
 18000
Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2
 2
‑11
‑11
 9
 13
 13
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 428
 428
 8
 8
 10
 420
 420
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 3898
 3898
 698
 698
 11
 3200
 3200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до порядку 1567; 
п.2 Зменшення кількості виданих дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Зменшення фактичної кількості прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом у 2023 році від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється продовження строку дії воєнного стану в Україні; 
п.5 Зменшення фактичних результативних показників заходів контролю від планових відбулось у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. Було прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами); 
п.6  У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п.7 У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

5
безпеки на автомобільному транспорті, з вище зазначених пунктів отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п.9 Укртрансбезпека не є суб'єктом нормотворення, а з метою вдосконалення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної  політики з питань безпеки на наземному транспорті та забезпечення його належного функціонування, розробляє проєкти нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність до законів України та актів Європейського Союзу та вносить на розгляд Міністра, розроблені нею проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства.
За 2023 рік Укртрансбезпекою розроблено 21 нормативно-правовий акт (закінчення), що перебувають на різних стадіях погодження у заінтересованих органах, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України; 
п.10 Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті відбулось у зв'язку зі збільшенням обсягів перевезення пасажирів та вантажів автомобільним та міським електричним транспортом; 
п.11 Зростання показника аварійності на всіх видах транспорту пов'язане із збільшення кількості ліцензіатів та ліцензованого транспорту, зокрема вантажних автомобілів. Також у порівнянні із минулим роком суттєво зросли обсяги перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (цей факт можна пов'язати із ускладненням роботи морських портів та відсутності авіаперевезень).
3
ефективності
Кількість опрацьованих доручень і листів на 1працівника (2023-809 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 479
 269
 1
 210
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) на 1 працівника (2023-2чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 28
‑115
 2
 143
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника  (2023-50 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2822
‑11178
 3
 14000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника (8 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 1447
‑234
 4
 1681
Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑3
 5
 3
Кількість проведенеих заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 127
 74
 6
 53

6
Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 148
 73
 7
 75
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (20 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 652
‑248
 8
 900
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2022- 80 чол., 2023-56 чол.))
од.
Внутрішньо - господарський облік
 8
 9
 8
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2023-56 чол.)
тис.грн.
Внутрішньо - господарський облік
 70
 13
 10
 57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надійшли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстрації в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі)"; 
п.2 Протягом 2023 року Укртрансбезпекою, відповідно до наказів організатора перевезень, підготовлено   100 % проєктів дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування та, відповідно до звернень щодо їх видачі, видано 100 % дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів на 1 працівника; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п.6 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

7
безпеки на автомобільному  транспорті, отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п. 10 Зростання кількості аварійності на транспорті відповідно збільшило кількість облікованих ДТП, аварій та подій на 1 працівника.
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 228
 128
 1
 100
Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 2
 100
Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 3
 100
Частка прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 65
‑10
 4
 75
Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
відс.
Внутрішньо - господарський облік
‑100
 5
 100
Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 240
 140
 6
 100
Частка виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 197
 97
 7
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі); 
п. 2 Відхилення  частки виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній 

8
кількості звернень щодо їх видачі  дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування;
 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п. 6 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування.
       За бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені видатки на 2023 рік у сумі  348 000,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 348 000,3 тис. грн. Фактично протягом 2023 року використано коштів Укртрансбезпекою у сумі  340 637,1 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом 338 972,7 тис. грн. Відхилення становить - 7 363,2 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом - 9 027,6 тис. грн., за спеціальним фондом -1 664,4 тис.грн. 
        В цілому, аналізуючи стан виконання результативних показників за 2023 рік, які характеризують досягнення цілі " Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури ", можна зробити висновок про те, що невиконання або перевиконання окремих показників бюджетної програми  було зумовлене введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), а також внесенням змін до законодавства, яке регулює діяльність Укртрансбезбеки під час дії воєнного стану, зокрема: постановою КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, постановою КМУ від 25.03.2022 № 368 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" відповідно до якої було спрощено процедуру отримання ліцензії для забезпечення захисту інтересів держави та суспільства на період дії воєнного стану в Україні, Указ  Президента № 654/2022 від 16.09.2022 "Про затвердження Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом" яким введено в дію бездозвільний рух для полегшення автомобільних вантажних перевезень між європейським Союзом та Україною, а також транзитом через їх території,  шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення у зв'язку з наслідками загарбницької війни росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту.
Аналіз стану виконання результативних показників

9
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
     Державна служба України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту.
      За підсумками 2023 року, діяльність Укртрансбезпеки була надзвичайно результативною і суттєво позначилася на стані державного бюджету в умовах дії воєнного стану. За вказаний період, завдяки ефективному контролю, до державного бюджета перераховані значні суми адміністративно-господарських санкцій, застосованих до недобросовісних автомобільних перевізників.
      Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)