1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101610
Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України
0490
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Покращення інфраструктури міського пасажирського транспорту в містах України (оновлення комунального парку автобусів, трамваїв, тролейбусів, вагонів метрополітену, будівництво та реконструкція трамвайних і тролейбусних ліній).
Строк реалізації проекту «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України» 2017-2024 роки.
Строк реалізації проекту «Міський громадський транспорт України ІІ» 2022 – 2027 роки.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація підпроєктів з розвитку міського пасажирського транспорту в містах України за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 6 226 607,5
 6 226 607,5
 456 907,8
 456 907,8
‑5 769 699,7
‑5 769 699,7
 253,6
 253,6
 8623,2
 8623,2
 8369,6
 1
 8369,6
Оновлення парку тролейбусів м. Луцька
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Згідно з умовами Контракту від 27.04.2020 № 2019/S 113-276199  між виконавчим комітетом Луцької міської ради та ДП "Автоскладальний завод №1 ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" було здійснено оплату поставки запчастин та після закінчення гарантійного періоду (5%)  відповідно до умов Контракту та актуального на зазначений період валютного курсу.
‑170064,1
‑170064,1
 170064,1
 2
 170064,1
Оновлення парку тролейбусів м. Харків
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Оскільки постачальником -  ДП "Автоскладальний завод №1 ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" відкрито провадження у справі про банкрутство (Ухвала суду від 25 жовтня 2022 року № 03/903/780/22), поставки рухомого складу не здійснювались, оплата у 2023 році не проводилась.
‑10078,7
‑10078,7
 10078,7
 3
 10078,7
Оновлення парку тролейбусів 
м. Суми
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Згідно з умовами Контракту№ 2019/S 248-611309 від 23.06.2020 між комунальним підприємством Сумської міської ради "Електроавтотранс" та ДП "Автоскладальний завод №1 ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" м. Суми прийнято рішення щодо здійснення оплати після закінчення гарантійного періоду тролейбусів у 2024 році.
‑172357,1
‑172357,1
 254881,9
 254881,9
 427239,0
 4
 427239,0
Оновлення парку трамваїв м. Київ
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відповідно до умов Контракту від 15.02.2021 № 2019/S 172-418767 між КП "Київпастранс" та ТОВ "Татра-Юг" було здійснено оплату у розмірі 60% від Ціни контракту за поставку  9 од. трамваїв.
‑161064,7
‑161064,7
 115108,1
 115108,1
 276172,8
 5
 276172,8
Оновлення парку трамваїв м. Львова
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відповідно до умов  Контракту від 02.09.2020 №  328426/1 між ЛКП "Львівелектротранс" та ТОВ "Завод ЕлектронМаш" було здійснено оплату у розмірі 60% від Ціни контракту за поставку 3 од. трамваїв.
‑95760,0
‑95760,0
 95760,0
 6
 95760,0
Оновлення парку автобусів м. Тернопіль
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури  із закупівлі автобусів за підпроектом міста Тернопіль не було завершено, контракти не підписано. Закупівля автобусів не здійснювалася.
‑328104,0
‑328104,0
 328104,0
 7
 328104,0
Оновлення парку автобусів м. Київ
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури  із закупівлі автобусів за підпроектом міста Київ не було завершено, контракти не підписано. Закупівля автобусів не здійснювалася.
‑79380,0
‑79380,0
 79380,0
 8
 79380,0
Оновлення парку автобусів м. Миколаїв

3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури  із закупівлі автобусів за підпроектом міста Миколаїв не було завершено, контракти не підписано. Закупівля автобусів не здійснювалася.
‑350173,7
‑350173,7
 350173,7
 9
 350173,7
Оновлення парку автобусів м. Львів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури  із закупівлі автобусів за підпроектом міста Львів не було завершено, контракти не підписано. Закупівля автобусів не здійснювалася.
‑576905,4
‑576905,4
 78294,6
 78294,6
 655200,0
 10
 655200,0
Оновлення парку трамваїв м. Одеса
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відповідно до умов  Контракту від 16.12.2022 № ОТР - 02r, підписаного між комунальним підприємством "Одесміськелектротранс" та ТОВ "Татра-Юг", було здійснено оплату 10% авансового платежу. Поставка рухомого складу не здійснювалась.
‑125244,0
‑125244,0
 125244,0
 11
 125244,0
Оновлення парку електробусів м. Запоріжжя
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури  із закупівлі електробусів за підпроектом міста Запоріжжя не було завершено, контракти не підписано. Закупівлі рухомого складу не здійснювалися.
‑65973,6
‑65973,6
 65973,6
 12
 65973,6
Оновлення парку тролейбусів м. Запоріжжя
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури  із закупівлі тролейбусів за підпроектом міста Запоріжжя не було завершено, контракти не підписано. Закупівлі рухомого складу не здійснювалися.
‑793800,0
‑793800,0
 793800,0
 13
 793800,0
Оновлення парку вагонів метрополітену м. Харків
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури  із закупівлі вагонів метрополітену за підпроектом міста Харкова не було завершено, контракти не підписано. Закупівлі рухомого складу не здійснювалися.
‑17640,0
‑17640,0
 17640,0
 14
 17640,0
Будівництво депо м. Львів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури із реалізації інфраструктурного проекту м. Львів (будівництво депо) не було завершено, контракти не підписано. Реалізація інфраструктурного проекту не здійснювалася.
‑40320,0
‑40320,0
 40320,0
 15
 40320,0
Реконструкція тролейбусної лінії м. Львів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури із реалізації інфраструктурного проекту м. Львів (реконструкція тролейбусної лінії) не було завершено, контракти не підписано. Реалізація інфраструктурного проекту не здійснювалася.

4
‑52920,0
‑52920,0
 52920,0
 16
 52920,0
Капітальний ремонт трамваїв м. Львів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури із реалізації проекту м. Львів (підпроект ремонту трамваїв) не було завершено, контракти не підписано. Реалізація проекту не здійснювалася.
‑7560,0
‑7560,0
 7560,0
 17
 7560,0
Капітальний ремонт кабельних ліній 600В м. Львів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури із реалізації інфраструктурного проекту м. Львів (капітальний ремонт  кабельних ліній 600В) не було завершено, контракти не підписано. Реалізація інфраструктурного проекту не здійснювалася.
‑287632,8
‑287632,8
 287632,8
 18
 287632,8
Оновлення парку тролейбусів м. Вінниця
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Містом прийнято рішення не реалізовувати  зазначений підпроект в рамках проекту "Міський громадський транспорт України ІІ".
‑152661,6
‑152661,6
 152661,6
 19
 152661,6
Оновлення парку електробусів м. Вінниця
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Містом прийнято рішення не реалізовувати  зазначений підпроект в рамках проекту "Міський громадський транспорт України ІІ".
‑212940,0
‑212940,0
 212940,0
 20
 212940,0
Оновлення парку тролейбусів м. Біла-Церква
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Містом прийнято рішення не реалізовувати  зазначений підпроект в рамках проекту "Міський громадський транспорт України ІІ".
‑491400,0
‑491400,0
 491400,0
 21
 491400,0
Оновлення парку тролейбусів для м. Чернівці
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури із закупівлі тролейбусів м. Чернівці не було завершено, контракти не підписано.
‑175593,6
‑175593,6
 175593,6
 22
 175593,6
Оновлення парку тролейбусів м. Кременчук
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Містом здійснювалась підготовка до проведення процедур закупівель.
‑180180,0
‑180180,0
 180180,0
 23
 180180,0
Оновлення парку тролейбусів м. Тернопіль
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури із закупівлі тролейбусів м. Тернопіль не було завершено, контракти не підписано.
‑443898,0
‑443898,0
 443898,0
 24
 443898,0
Оновлення парку електробусів м. Одеса

5
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Містом здійснювалась підготовка до проведення процедур закупівель.
‑252075,6
‑252075,6
 252075,6
 25
 252075,6
Оновлення парку трамваїв м. Кам'янське
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Тендерні процедури із закупівлі тролейбусів м. Кам'янське не було завершено, контракти не підписано.
‑111661,2
‑111661,2
 111661,2
 26
 111661,2
Оновлення парку тролейбусів м. Луцьк
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Містом здійснювалась підготовка до проведення процедур закупівель.
‑50400,0
‑50400,0
 50400,0
 27
 50400,0
Оновлення парку трамваїв м. Львів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Містом Львів прийнято рішення не реалізовувати зазначений підпроект в рамках проекту "Міський громадський транспорт України ІІ".
‑12247,2
‑12247,2
 12247,2
 28
 12247,2
Оновлення парку електробусів м. Ужгород
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Процедури  із закупівлі електробусів м. Ужгород не було завершено,  контракт не підписано.
‑193158,0
‑193158,0
 193158,0
 29
 193158,0
Будівництво та реконструкція трамвайної лінії м. Дніпро
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Містом прийнято рішення не реалізовувати підпроект в рамках проекту "Міський громадський транспорт України ІІ".
‑151200,0
‑151200,0
 151200,0
 30
 151200,0
Будівництво та реконструкція трамвайної лінії м. Львів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Містом прийнято рішення не реалізовувати підпроект в рамках проекту "Міський громадський транспорт України ІІ".
‑7560,0
‑7560,0
 7560,0
 31
 7560,0
Будівництво тролейбусної лінії м. Чернівці
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Зазначений підпроект не реалізовувався у 2023 році у зв'язку із збільшенням вартості будівництва, містом приймається рішення щодо додаткових джерел фінансування.

6
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальний обсяг кредиту за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Міський громадський транспорт України»), ратифікованою Законом України від 12.04.2017 №2009-VIII, та за Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком «Міський громадський транспорт України II», ратифікованою Законом України від 17.02.2022 № 2066-IX
тис.грн.
Фінансова угода (Проект «Міський
громадський транспорт України») 
між Україною та Європейським
інвестиційним банком, 
ратифікована Законом України від
12.04.2017 № 2009-VIII; Фінансова
угода між Україною та
Європейським інвестиційним
банком «Міський громадський
транспорт України II», 
ратифікована Законом України
від 17.02.2022 № 2066-IX
 1834460,4
 1834460,4
‑18325539,6
‑18325539,6
 1
 20160000
 20160000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення між запланованим та фактичним показником спричинено тривалим терміном здійснення тендерних процедур із закупівлі рухомого складу, робіт та послуг, відмовою декількох бенефіціарів від виконання субпроектів, а також  з коливанням курсу валют. З початку виконання проектів було здійснено касові видатки у сумі 1834460,4 тис. гривень (проект "Міський громадський транспорт України").
2
продукту
Кількість придбаних тролейбусів м. Луцьк
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑1
‑1
 1
 1
 1

7
Кількість придбаних тролейбусів м. Харків
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑22
‑22
 2
 22
 22
Кількість прибаних тролейбусів м. Суми
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑1
‑1
 3
 1
 1
Кількість придбаних трамваїв м. Київ
од.
Внутрішньогосподарський облік
 9
 9
 4
 9
 9
Кількість придбаних трамваїв м. Львів
од.
Внутрішньогосподарський облік
 3
 3
‑2
‑2
 5
 5
 5
Кількість придбаних автобусів м. Тернопіль
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑14
‑14
 6
 14
 14
Кількість придбаних автобусів м. Київ
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑35
‑35
 7
 35
 35
Кількість придбаних автобусів м. Миколаїв
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑16
‑16
 8
 16
 16
Кількість придбаних автобусів м. Львів
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑58
‑58
 9
 58
 58
Кількість придбаних трамваїв м. Одеса
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑8
‑8
 10
 8
 8
Кількість придбаних електробусів м. Запоріжжя
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑7
‑7
 11
 7
 7
Кількість придбаних тролейбусів м. Запоріжжя
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑6
‑6
 12
 6
 6
Кількість придбаних вагонів метрополітену м. Харків
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑12
‑12
 13
 12
 12
Кількість збудованих депо м. Львів
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑1
‑1
 14
 1
 1
Протяжність реконструйованої тролейбусної лінії м. Львів
км.
Внутрішньогосподарський облік
‑1,9
‑1,9
 15
 1,9
 1,9
Кількість відремонтованих трамваїв м. Львів
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑2
‑2
 16
 2
 2
Протяжність капітального ремонту кабельних ліній 600В м. Львова
км.
Внутрішньогосподарський облік
‑1,9
‑1,9
 17
 1,9
 1,9
Кількість придбаних тролейбусів м. Вінниця
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑26
‑26
 18
 26
 26
Кількість придбаних електробусів м. Вінниця
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑6
‑6
 19
 6
 6
Кількість придбаних тролейбусів м. Біла-Церква
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑16
‑16
 20
 16
 16
Кількість придбаних тролейбусів м. Чернівці
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑32
‑32
 21
 32
 32
Кількість придбаних тролейбусів м. Кременчук
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑13
‑13
 22
 13
 13
Кількість придбаних тролейбусів м. Тернопіль
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑20
‑20
 23
 20
 20
Кількість придбаних електробусів м. Одеса
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑22
‑22
 24
 22
 22
Кількість придбаних трамваїв м. Кам'янське
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑7
‑7
 25
 7
 7

8
Кількість придбаних тролейбусів м. Луцьк
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑10
‑10
 26
 10
 10
Кількість придбаних трамваїв м. Львов
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑1
‑1
 27
 1
 1
Кількість придбаних електробусів м. Ужгород
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑1
‑1
 28
 1
 1
Протяжність збудованої та реконструйованої  трамвайної  лінії м. Дніпро
км.
Внутрішньогосподарський облік
‑2,4
‑2,4
 29
 2,4
 2,4
Протяжність збудованої та реконструйованої трамвайної лінії м. Львів
км.
Внутрішньогосподарський облік
‑1,4
‑1,4
 30
 1,4
 1,4
Протяжність збудованої тролейбусної лінії м. Чернівці
км.
Внутрішньогосподарський облік
‑0,4
‑0,4
 31
 0,4
 0,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відповідно до умов Контракту фактично сплачено за здійснення поставки запчастин та після закінчення гарантійного періоду (5%)  відповідно до умов Контракту та актуального на зазначений період валютного курсу; 
2. Постачальником ДП "Автоскладальний завод №1 ПАТ "Автомобільна компанія "Богдан Моторс" не було здійснено поставку тролейбусів, оплата не проводилась;
3. Оплата 5% після закінчення гарантійного періоду відповідно до умов Контракту не здійснювалась; 
4. Відповідно до умов Контракту здійснено оплату 60% від ціни Контракту за поставлені 9 од. трамваїв;
5. Відповідно до умов Контракту здійснено оплату 60% від ціни Контракту за поставлені 3 од. трамваїв;
10. Відповідно до умов Контракту здійснено оплату авансу (10%), поставка рухомого складу не здійснювалась;
6-9, 11-17. Процедури закупівель не завершено, поставки, оплата не здійснювалась;
18-20, 29-30. Підпроекти не будуть реалізовуватись містами в рамках реалізації проекту. 
21-28. Процедури закупівель тривали або здійснювалася підготовка до проведення процедур закупівель, поставки та оплата рухомого складу не здійснювались.
31. Здійснювалось узгодження щодо джерел фінансування підпроекту.
3
ефективності
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Луцьк
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 5774
‑2595,6
 1
 8369,6
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Харків
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑7730,2
 2
 7730,2
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса для м. Суми
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑10078,7
 3
 10078,7
Середні витрати на закупівлю одного трамвая для м. Київ
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 48251,6
 780,6
 4
 47471
Середні витрати на закупівлю одного трамвая для м. Львів
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 64158,7
 8924,1
 5
 55234,6
Середні витрати на закупівлю одного автобуса м. Тернопіль
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑6840
 6
 6840
Середні витрати на закупівлю одного автобусу м. Київ
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑9374,4
 7
 9374,4
Середні витрати на закупівлю одного автобусу м. Миколаїв
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑4961,3
 8
 4961,3
Середні витрати на закупівлю одного автобусу м. Львів
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑6037,5
 9
 6037,5

9
Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Одеса
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
 60226,6
‑21673,4
 10
 81900
Середні витрати на закупівлю одного електробуса м. Запоріжжя
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑17892
 11
 17892
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Запоріжжя
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑10995,6
 12
 10995,6
Середні витрати на закупівлю одного вагону метрополітену м. Харків
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑66150
 13
 66150
Середні витрати на будівництво депо м. Львів
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑17640
 14
 17640
Середні витрати на реконструкцію 1 км тролейбусної лінії м. Львів
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑21221,1
 15
 21221,1
Середні витрати на  капітальний ремонт 1 трамваю м. Львів
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑26460
 16
 26460
Середні витрати на капітальний ремонт кабельних ліній 600В м. Львова
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑3978,9
 17
 3978,9
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Вінниця
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑11062,8
 18
 11062,8
Середні витрати на закупівлю одного електробуса м. Вінниця
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑25443,6
 19
 25443,6
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Біла-Церква
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑13308,8
 20
 13308,8
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Чернівці
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑15356,3
 21
 15356,3
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Кременчук
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑13507,2
 22
 13507,2
Середні витрати на закупівлю одного тролейбуса м. Тернопіль
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑9009
 23
 9009
Середні витрати на закупівлю одного електробуса м. Одеса
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑20177,2
 24
 20177,2
Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Кам'янське
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑36010,8
 25
 36010,8
Середні витрати на закупівлю одного тролейбусу м. Луцьк
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑11166,1
 26
 11166,1
Середні витрати на закупівлю одного трамвая м. Львів
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑50400
 27
 50400
Середні витрати на закупівлю одного електробуса  м. Ужгород
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑12247,2
 28
 12247,2
Середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 км  трамвайної  лінії м. Дніпро
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑80482,5
 29
 80482,5
Середні витрати на будівництво та реконструкцію 1 км  трамвайної лінії м. Львів
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑108000
 30
 108000
Середні витрати на будівництво 1 км тролейбусної лінії м. Чернівці
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑18900
 31
 18900

10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1, 4, 5, 10. Середні витрати розраховано відповідно до фактичної вартості одиниці поставленого рухомого складу, з урахуванням курсу валют на дату здійснення оплати. 
2-3, 6-9, 11-31. Поставки рухомого складу не здійснювались.
4
якості
Рівень реалізації підпроекту м. Луцька з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
 99
‑1
 1
 100
Рівень реалізації підпроекту м. Харкова  з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
 62,9
‑35,1
 2
 98
Рівень реалізації підпроекту м. Суми  з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
 95
‑5
 3
 100
Рівень реалізації підпроекту м. Києва з оновлення парку трамваїв
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
 88,3
‑6,7
 4
 95
Рівень реалізації підпроекту м. Львів з оновлення парку трамваїв
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
 81,8
‑13,2
 5
 95
Рівень реалізації підпроекту м. Тернопіль з оновлення парку автобусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑95
 6
 95
Рівень реалізації підпроекту м. Києва з оновлення парку автобусів
відс.
Управлінський облік, 
Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроектів
‑35
 7
 35
Рівень реалізації підпроекту м. Миколаїв з оновлення парку автобусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑35
 8
 35
Рівень реалізації підпроекту м. Львів з оновлення парку автобусів
відс.
Управлінський облік, 
Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроектів
‑57,9
 9
 57,9
Рівень реалізації підпроекту м. Одеса з оновлення парку трамваїв
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
 10
‑55
 10
 65

11
Рівень реалізації підпроекту м. Запоріжжя з оновлення парку електробусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑35
 11
 35
Рівень реалізації підпроекту м. Запоріжжя з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑35
 12
 35
Рівень реалізації підпроекту м. Харків з оновлення парку вагонів метрополітену
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑35
 13
 35
Рівень реалізації підпроекту м. Львів з будівництва депо
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑10
 14
 10
Рівень реалізації підпроекту з реконструкції тролейбусної лінії м. Львів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑10
 15
 10
Рівень реалізації підпроекту м. Львів з капітального ремонту трамваїв
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑35
 16
 35
Рівень реалізації підпроекту  м. Львів з капітального ремонту 
кабельних ліній 600В
відс.
Управлінський облік, 
Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроектів
‑10
 17
 10
Рівень реалізації Проекту "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
 26,3
‑29,5
 18
 55,8
Рівень реалізації підпроекту м. Вінниця з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, 
Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроектів
‑65
 19
 65
Рівень реалізації підпроекту м. Вінниця з оновлення парку електробусів
відс.
Управлінський облік, 
Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроектів
‑65
 20
 65

12
Рівень реалізації підпроекту м. Біла Церква з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑65
 21
 65
Рівень реалізації підпроекту м. Чернівці з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, 
Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроектів
‑65
 22
 65
Рівень реалізації підпроекту м. Кременчук з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑65
 23
 65
Рівень реалізації підпроекту м. Тернопіль з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑65
 24
 65
Рівень реалізації підпроекту м. Одеса з закупівлі парку  електробусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑73,4
 25
 73,4
Рівень реалізації підпроекту м. Кам'янське з оновлення парку трамваїв
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑35
 26
 35
Рівень реалізації підпроекту м. Луцьк з оновлення парку тролейбусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑35
 27
 35
Рівень реалізації підпроекту м. Львів з оновлення парку трамваїв
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑10
 28
 10
Рівень реалізації підпроекту м. Ужгород з закупівлі парку  електробусів
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑10
 29
 10
Рівень реалізації підпроекту м. Дніпро з будівництва та реконструкції  трамвайної  лінії
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑21,3
 30
 21,3
Рівень реалізації підпроекту м. Львів з будівництва та реконструкції  трамвайної лінії
відс.
Управлінський облік, 
Звіт про досягнення показників результативності, План заходів щодо реалізації підпроектів
‑15
 31
 15

13
Рівень реалізації підпроекту м. Чернівці з будівництва тролейбусної лінії
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑10
 32
 10
Рівень реалізації Проекту "Міський громадський транспорт України ІІ" за рахунок кредитних коштів Європейського інвестиційного банку на кінець року
відс.
Управлінський облік, звіт про досягнення показників результативності, план заходів щодо реалізації підпроектів
‑72
 33
 72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Рівень реалізації на кінець року складає 99,0, здійснювались оплати 5% після гарантійних платежів та запасних частин.
2. Рівень реалізації на кінець року складає 62,9%, поставка тролейбусів не здійснювалась. 
3. Рівень реалізації на кінець року складає 95,0%;
4. Рівень реалізації на кінець року складає 88,3%, здійснено оплату в розмірі 60% відповідно до умов Контракту за поставку 9 од.;
5. Рівень реалізації на кінець року складає 81,8%, здійснено оплату у розмірі 60% відповідно до умов Контракту за поставку 3 од.;
6-9. Поставки рухомого складу не здійснювались, оплати не проводились, тривають процедури закупівель.
10. Рівень реалізації на кінець року складає 10,0%, здійснено попередню оплату відповідно до умов Контракту.
11-17. Поставки рухомого складу не здійснювались, оплати не проводились, тривають процедури закупівель.
18. Рівень реалізації проекту нижчий за запланований у зв'язку із меншим ніж планувалося обсягом поставки рухомого складу, та невиконанням деяких поставок у зв'язку із проведенням закупівель та підготовкою до підписання договорів.
19-32. Поставки рухомого складу не здійснювались, оплати не проводились, тривають процедури закупівель.
33. Рівень реалізації на кінець року складає 0,0.
Протягом 2023 року залучено 6-й транш у розмірі 10,7 млн євро та 7-й транш у розмірі 6,7 млн євро, всього рівень вибірки складає 59,51 млн євро (29,75%). 
Здійснено оплату м. Києву за поставлені трамваї у кількості 9 од, м. Львову за поставлені трамваї у кількості 3 од., м. Одеса - аванс у розмірі 10% від ціни Контракту, м. Луцьку 5% після гарантійних платежів та запасних частин. 
Щодо інших підпроектів проекту "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України": протягом 2023 року тривали закупівлі чи підготовка до закупівель у містах Київ (автобуси, фунікулер), Львів (автобуси, реконструкція тролейбусної лінії, реконструкція кабельних ліній, капітальний ремонт трамваїв, будівництво автобусного депо), Тернопіль (автобуси), Харків (вагони метро), Запоріжжя (електробуси, тролейбуси), Миколаїв (автобуси). 
Щодо підпроектів проекту "Міський громадський транспорт України ІІ": протягом 2023 року здійснювались закупівлі чи підготовка до закупівель у містах м. Чернівці (тролейбуси), Тернопіль (тролейбуси), Кременчук (тролейбуси), Луцьк (тролейбуси), Ужгород (електробуси), Кам'янське (трамваї), Одеса (електробуси). Реалізація підпроектів м. Вінниця (тролейбуси, електробуси), Біла-Церква (тролейбуси), Львів (трамваї), Дніпро та Львів (будівництво та реконструкція трамвайної лінії).
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

14
Протягом 2023 року залучено 6-й транш у розмірі 10,7 млн євро та 7-й транш у розмірі 6,7 млн євро. 
Оголошено тендерів на загальну суму 115,4 млн євро. Підготовка тендерної документації на загальну суму: 6,5 млн євро.
Загальний рівень вибірки складає 59,51 млн євро (29,75%).
Всього протягом 2020 - 2023 років до міст-учасників поставлено рухомого складу: 
- 75 тролейбусів: м. Суми - 19 од., м. Харків - 27 од., м. Луцьк - 29 од.;
- 26 трамваїв:  м. Київ - 18 од., м. Львів - 8 од.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)

1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3109000
Державна служба України з безпеки на транспорті
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3109010
Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
0451
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
1.  Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному  транспорті			
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті		
3.  Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 348 000,3
 348 000,3
 338 972,7
 1 664,4
 340 637,1
‑9 027,6
 1 664,4
‑7 363,2
 1664,4
‑9027,6
‑7363,2
 340637,1
 1664,4
 338972,7
 1
 348000,3
 348000,3
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
       Загальний фонд:
Постановою від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" затверджено Порядок, відповідно до якого органи казначейства здійснюють платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. За КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" касові видатки склали 47 697,7 тис.грн, залишок коштів у сумі 265,7 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" касові видатки склали 27 579,9 тис.грн, залишок коштів у сумі 684,2 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" касові видатки склали 30 303,0 тис.грн, залишок коштів у сумі 4 965,9 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" касові видатки склали 4 503,6 тис.грн, залишок коштів у сумі 1 496,4 повернуто в бюджет. За КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" касові видатки склали 4 665,6 тис.грн, які  було спрямовано на відшкодування комунальних послуг для розміщення штату Укртрансбезпеки у м. Києві та областях. Кошти загальною сумою 1 504,9 тис.грн не було використано та повернуто до бюджету через неможливість укладання договорів оренди та оформленням відповідних договорів на відшкодування комунальних послугу зв'язку з окупацією територій України та веденням бойових дій. За КЕКВ 2282  "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"  касові видатки склали 19 тис.грн,  залишок коштів у сумі  101 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" касові видатки склали 6 190,5 тис.грн, залишок коштів у сумі 9,5 тис. грн повернуто в бюджет.
       Спеціальний фонд:
Відхилення касових видатків спеціального фонду державного бюджету в сумі 1 664,4 тис. грн пояснюється тим, що було надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, отриманих Укртрансбезпекою у 2023 році у сумі 1 130,0 тис.грн, касові видатки становлять 1 100,7 тис. грн (послуги з ремонту транспортних засобів, поточний ремонт орендованих приміщень, закуплено комп'ютерне обладнання та меблі ). Залишок коштів у сумі 29,3 тис.грн повернуто в бюджет.
Також протягом 2023 року Укртрансбезпекою отримано кошти в натуральній формі у вигляді програмного забезпечення  на загальну суму 397,5 тис.грн та комп'ютерне обладнання на  загальну суму 710,7 тис. грн.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,  внутрішньо - господарський облік
 720
 720
‑93
‑93
 1
 813
 813
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 6105
 6105
 2
 6105
 6105
Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю
од.
Внутрішньо - господарський облік
 119
 119
 38
 38
 3
 81
 81
Кількість відряджень
од.
Внутрішньо - господарський облік
 419
 419
‑58
‑58
 4
 477
 477
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1 Відхилення фактичної кількості штатних одиниць від затвердженої в паспорті бюджетної програми на 2023 рік пояснюється наявністю вакантних посад;
 
п. 3 Відхилення фактичної  кількості пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю пояснюється тим, що на балансі рахується 78 спеціалізованих вантажних фургонів малолітражних (мобільних пунктів контролю) та 41 спеціалізований транспортний засіб, які забезпечують контроль за безпекою на наземному транспорті; 
п.4 Відхилення фактичної кількості відряджень у 2023 році від запланованої згідно паспорту пояснюється тим, що починаючи з 24 лютого 2022 року ряд областей знаходяться під тимчасовою окупацією російської федерації або є територіями на яких ведуться бойові дії, відповідно відрядження на ці території не здійснювались.
2
продукту
Кількість опрацьованих доручень і листів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 387657
 387657
 217657
 217657
 1
 170000
 170000
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 55
 55
‑231
‑231
 2
 286
 286
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 50804
 50804
‑649196
‑649196
 3
 700000
 700000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень 
автомобільним транспортом
од.
Внутрішньо - господарський облік
 11578
 11578
‑1867
‑1867
 4
 13445
 13445
Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑1048
‑1048
 5
 1048
 1048

4
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 40746
 40746
 23746
 23746
 6
 17000
 17000
Кількість виявлених порушень вимог законодавства
од.
Внутрішньо - господарський облік
 47304
 47304
 23204
 23204
 7
 24100
 24100
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 13039
 13039
‑4961
‑4961
 8
 18000
 18000
Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2
 2
‑11
‑11
 9
 13
 13
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 428
 428
 8
 8
 10
 420
 420
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 3898
 3898
 698
 698
 11
 3200
 3200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до порядку 1567; 
п.2 Зменшення кількості виданих дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Зменшення фактичної кількості прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом у 2023 році від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється продовження строку дії воєнного стану в Україні; 
п.5 Зменшення фактичних результативних показників заходів контролю від планових відбулось у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. Було прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами); 
п.6  У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п.7 У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

5
безпеки на автомобільному транспорті, з вище зазначених пунктів отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п.9 Укртрансбезпека не є суб'єктом нормотворення, а з метою вдосконалення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної  політики з питань безпеки на наземному транспорті та забезпечення його належного функціонування, розробляє проєкти нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність до законів України та актів Європейського Союзу та вносить на розгляд Міністра, розроблені нею проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства.
За 2023 рік Укртрансбезпекою розроблено 21 нормативно-правовий акт (закінчення), що перебувають на різних стадіях погодження у заінтересованих органах, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України; 
п.10 Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті відбулось у зв'язку зі збільшенням обсягів перевезення пасажирів та вантажів автомобільним та міським електричним транспортом; 
п.11 Зростання показника аварійності на всіх видах транспорту пов'язане із збільшення кількості ліцензіатів та ліцензованого транспорту, зокрема вантажних автомобілів. Також у порівнянні із минулим роком суттєво зросли обсяги перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (цей факт можна пов'язати із ускладненням роботи морських портів та відсутності авіаперевезень).
3
ефективності
Кількість опрацьованих доручень і листів на 1працівника (2023-809 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 479
 269
 1
 210
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) на 1 працівника (2023-2чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 28
‑115
 2
 143
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника  (2023-50 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2822
‑11178
 3
 14000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника (8 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 1447
‑234
 4
 1681
Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑3
 5
 3
Кількість проведенеих заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 127
 74
 6
 53

6
Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 148
 73
 7
 75
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (20 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 652
‑248
 8
 900
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2022- 80 чол., 2023-56 чол.))
од.
Внутрішньо - господарський облік
 8
 9
 8
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2023-56 чол.)
тис.грн.
Внутрішньо - господарський облік
 70
 13
 10
 57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надійшли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстрації в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі)"; 
п.2 Протягом 2023 року Укртрансбезпекою, відповідно до наказів організатора перевезень, підготовлено   100 % проєктів дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування та, відповідно до звернень щодо їх видачі, видано 100 % дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів на 1 працівника; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п.6 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

7
безпеки на автомобільному  транспорті, отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п. 10 Зростання кількості аварійності на транспорті відповідно збільшило кількість облікованих ДТП, аварій та подій на 1 працівника.
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 228
 128
 1
 100
Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 2
 100
Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 3
 100
Частка прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 65
‑10
 4
 75
Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
відс.
Внутрішньо - господарський облік
‑100
 5
 100
Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 240
 140
 6
 100
Частка виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 197
 97
 7
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі); 
п. 2 Відхилення  частки виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній 

8
кількості звернень щодо їх видачі  дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування;
 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п. 6 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування.
       За бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені видатки на 2023 рік у сумі  348 000,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 348 000,3 тис. грн. Фактично протягом 2023 року використано коштів Укртрансбезпекою у сумі  340 637,1 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом 338 972,7 тис. грн. Відхилення становить - 7 363,2 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом - 9 027,6 тис. грн., за спеціальним фондом -1 664,4 тис.грн. 
        В цілому, аналізуючи стан виконання результативних показників за 2023 рік, які характеризують досягнення цілі " Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури ", можна зробити висновок про те, що невиконання або перевиконання окремих показників бюджетної програми  було зумовлене введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), а також внесенням змін до законодавства, яке регулює діяльність Укртрансбезбеки під час дії воєнного стану, зокрема: постановою КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, постановою КМУ від 25.03.2022 № 368 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" відповідно до якої було спрощено процедуру отримання ліцензії для забезпечення захисту інтересів держави та суспільства на період дії воєнного стану в Україні, Указ  Президента № 654/2022 від 16.09.2022 "Про затвердження Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом" яким введено в дію бездозвільний рух для полегшення автомобільних вантажних перевезень між європейським Союзом та Україною, а також транзитом через їх території,  шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення у зв'язку з наслідками загарбницької війни росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту.
Аналіз стану виконання результативних показників

9
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
     Державна служба України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту.
      За підсумками 2023 року, діяльність Укртрансбезпеки була надзвичайно результативною і суттєво позначилася на стані державного бюджету в умовах дії воєнного стану. За вказаний період, завдяки ефективному контролю, до державного бюджета перераховані значні суми адміністративно-господарських санкцій, застосованих до недобросовісних автомобільних перевізників.
      Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)