1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101640
Програма розвитку муніципальної інфраструктури
0620
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Оновлення та/або мінімізація погіршення стану міської інфраструктури України
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реалізація проектів, спрямованих на модернізацію об'єктів у секторі централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, енергоефективності  будівель, зовнішнього освітлення населених пунктів та поводження з твердими відходами
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 4 661 793,4
 4 661 793,4
 202 679,6
 202 679,6
‑4 459 113,8
‑4 459 113,8
‑383537,3
‑383537,3
 1595,7
 1595,7
 385133,0
 1
 385133,0
Реалізація проектів у сфері централізованого теплопостачання
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
Контракт на виконання робіт в рамках реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" було підписано у вересні 2022 року та фактично було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року.                         У червні 2023 року розпочато фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом, за яким було здійснено оплати за надані послуги.
‑2260297,7
‑2260297,7
 19650,3
 19650,3
 2279948,0
 2
 2279948,0
Реалізація проектів у сфері  енергоефективності будівель
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
Фактично було здійснено оплату авансового платежу на суму 5 190,7 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" у листопаді 2021 року, оплати за виконані роботи розпочато у червні 2023 року та загалом до кінця 2023 року здійснено оплат на суму 14 012,3 тис грн. Також в червні 2023 року розпочато фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом в рамках  проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" та оплачено послуг на суму 5 638,0 тис грн. 
У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Європейського інвестиційного банку та у зв'язку з воєнним станом, у серпні 2023 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1 млн євро для реалізації проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми ", у грудні 2023 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 3 млн євро для реалізації проєктів, а саме:  "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя " (1 млн євро), "Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам'янське " (1 млн євро) та "Термореновація будівель медичних закладів Волині" (1 млн євро). У зв'язку з тим, що вибірка коштів позики була здійснена в кінці року, фактично фінансування за проектами не здійснювалось.
‑1050439,5
‑1050439,5
 1050439,5
 3
 1050439,5
Реалізація проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
Фактично фінансування за проектами не здійснювалось.
‑609974,1
‑609974,1
 9417,1
 9417,1
 619391,2
 4
 619391,2
Реалізація проектів у сфері водопостачання та водовідведення
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
У серпні 2023 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1,7 млн євро з метою реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк 

3
". За рахунок вибраних коштів позики у грудні 2023 року оплачено поставку обладнання на суму 9 417,1 тис грн. В кінці грудня 2023 року у зв'яку з обмеженими термінами приймання платіжних документів не було здійснено оплату у розмірі 11 142,9 тис грн. Зазначена оплата буде проведена на початку 2024 року.
‑154865,2
‑154865,2
 172016,5
 172016,5
 326881,7
 5
 326881,7
Реалізація проектів у сфері поводження з твердими відходами
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
У серпні 2023 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 6 039,5 тис. євро з метою реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові". За рахунок вибраних коштів позики було профінансовано робіт на загальну суму 172 016,5 тис. грн, що складає більшу частину вибраної суми коштів позики для фінансування зазначеного проєкту.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів, з них:
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 208792,7
 208792,7
‑9100272,3
‑9100272,3
 1
 9309065
 9309065
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері централізованого теплопостачання
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 2518,1
 2518,1
‑613390,9
‑613390,9
 2
 615909
 615909
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері енергоефективності будівель
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 24841
 24841
‑3160458,3
‑3160458,3
 3
 3185299,3
 3185299,3

4
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
‑1245321,5
‑1245321,5
 4
 1245321,5
 1245321,5
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері водопостачання та водовідведення
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 9417,1
 9417,1
‑3629100,5
‑3629100,5
 5
 3638517,6
 3638517,6
Загальний обсяг залучених  кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження проектів у сфері поводження з твердими  відходами
тис.грн.
Фінансова угода/Перелік проектів ПРМІУ
 172016,5
 172016,5
‑452001,2
‑452001,2
 6
 624017,7
 624017,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. Фактично було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проєктів "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" у листопаді 2021 року та "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року.
У серпні 2023 року було здійснено вибірку коштів позики для проєктів у сфері енергоефективності будівель в м. Суми, у сфері поводження з твердими відходами у м. Львів та у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк. У грудні 2023 року здійснено вибірку коштів позики для фінансування проєктів у сфері енергоефективності будівель у містах Запоріжжя, Кам'янське та Луцьк.  Фактично було здійснено оплати для реалізації проєктів "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль", "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова", "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк" та "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові".
2. Контракт на виконання робіт в рамках реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" було підписано у вересні 2022 року та фактично було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту  "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року. У червні 2023 року розпочато фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом, за яким було здійснено оплати за надані послуги.
3.  Фактично було здійснено оплату авансового платежу на суму 5 190,7 тис грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" у листопаді 2021 року, оплати за виконані роботи розпочато у червні 2023 року та загалом до кінця 2023 року здійснено оплатна суму 14 012,3 тис грн. Також в червні 2023 року розпочато фінансування Контракту щодо нагляду за будівництвом в рамках  проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти на науки м. Тернопіль" та оплачено послуг на суму 5 638,0 тис грн. 
У зв'язку з довготривалим погодженням умов вибірки коштів позики зі сторони Європейського інвестиційного банку та у зв'язку з воєнним станом, у серпні 2023 року було здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1 млн. євро для реалізації проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми ", у грудні 2023 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 3 млн. євро для реалізації проєктів "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя " (1 млн. євро), "Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам'янське " (1 млн. євро) та "Термореновація будівель медичних закладів Волині" (1 млн. євро). У зв'язку з тим, що вибірка коштів позики була здійснена в кінці року, то фактично фінансування за вказаними проектами у 2023 році не здійснювалось.
4. Фактично фінансування за проектами не здійснювалось.

5
5. У серпні 2023 року здійснено вибірку коштів позики у розмірі 1,7 млн євро з метою реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк ". За рахунок вибраних коштів позики у грудні 2023 року оплачено поставку обладнання на суму 9 417,1 тис грн. 
6. Фактично фінансування проєкту було здійснено в більшій частині, ніж вибрана сума позики, інша частина фінансування передбачена на 2024 рік.
2
продукту
Загальна кількість проектів, що впроваджуватимуться залученими підприємствами, з них:
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 4
 4
‑8
‑8
 1
 12
 12
Кількість проектів у сфері централізованого теплопостачання
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1
 1
 2
 1
 1
Кількість проектів у сфері енергоефективності будівель
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1
 1
‑4
‑4
 3
 5
 5
Кількість проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
‑2
‑2
 4
 2
 2
Кількість проектів у сфері водопостачання та водовідведення
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1
 1
‑2
‑2
 5
 3
 3
Кількість проєктів у сфері поводження з твердими відходами
од.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 1
 1
 6
 1
 1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відхилення від запланованого показника виникло через те, що початок фінансування проєктів було можливо здійснити строго дотримуючись вимог тендерної документації  та за умови отримання коштів вибірки. Через воєнний стан було відтерміновано або перенесено проведення тендерних процедур. У 2023 році здіснено вибірку коштів позики для фінансування 6 проєктів у сферах - енергоефективності будівель (4 проєкти), водопостачання та водовідведення (1 проєкт) та поводження з твердими відходами (1 проєкт). Також за 2-ма проєктами здійснються тендерні процедури та ще за 2-ма проєктами здійснюються заходи щодо підписання угод про передачу коштів позики.
2. Фактично було здійснено оплату авансового платежу та розпочато заходи щодо реалізації проекту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року, у 2023 році продовжується фінансування проєкту.
3. У серпні та грудні 2023 року здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проектів "Комплексний проект з термомодернізації бюджетних будівель м. Запоріжжя ", "Реконструкція (термомодернізація) будівель закладів освіти, науки та спорту, закладів охорони здоров’я м. Кам'янське ", "Термореновація будівель медичних закладів Волині ", "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. Суми ", фактичне фінансування за якими буде здійснено у 2024 році. Також у 2023 році було здійснено фактичне фінансування проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти та науки м. Тернопіль ".
4. Cтаном на кінець грудня 2023 року було оголошено 2 нових тендера за 1-м проєктом у секторі зовнішнього освітлення (м. Дніпро). Фактично фінансування за проектами не здійснювалось.
5. За 1-м проєктом у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк) було здійснено вибірку коштів позики та здійснено оплату на поставку обладнання. За 2-ма проєктами (м. Миколаїв та м. Бровари) здійснюються заходи щодо підписання угод про передачу коштів позики, лише після яких стане можливою вибірка коштів та фінансування проєктів.
6. У 2023 році здійснено вибірку коштів за проєктом (м. Львів) та розпочато фактичне фінансування проєкту.
3
ефективності

6
Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері енергоефективності будівель
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 19650,3
‑436339,3
 1
 455989,6
Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
‑525219,8
 2
 525219,8
Середні витрати на реалізацію одного проекту у сфері водопостачання та водовідведення
тис.грн.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 9417,1
‑197046,6
 3
 206463,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
1. Фактично було здійснено фінансування проєкту у м. Тернопіль. У зв'язку з довготривалим процесом здійснення вибірки коштів, фінансування проєктів у м. Суми, Запоріжжя, Кам'янське та Луцьк стало можливим лише в кінці 2023 року .
2. Фактично фінансування за проектами не здійснювалось. 
3. Станом на кінець грудня 2023 р. було вибрано коштів позики для фінансування проєкту у м. Луцьк та було розпочато фінансування проєкту.
4
якості
Рівень реалізації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ, з них:
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 2,2
‑47,9
 1
 50,1
Рівень виконання проектів у сфері централізованого теплопостачання
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 0,4
‑62,3
 2
 62,7
Рівень виконання проектів у сфері енергоефективності будівель
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 0,8
‑70,9
 3
 71,7
Рівень виконання проектів у сфері зовнішнього освітлення населених пунктів
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
‑84,4
 4
 84,4
Рівень виконання проектів у сфері водопостачання та водовідведення
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 0,3
‑16,7
 5
 17
Рівень виконання проектів у сфері поводження з твердими відходами
відс.
Внутрішньо-господарський облік ГУПП
 27,6
‑24,8
 6
 52,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливе після проведення тендерних процедур та укладення контрактів за ними. Зважаючи на воєнний стан, потенційні учасники звернулися із проханням про перенесення термінів подання пропозицій, і деякі з термінів були перенесені. 
2, 3. Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованного рівня.

7
4. Фактично фінансування за проектами не здійснювалось.
5. Оскільки фінансування за проектами здійснювалось в обсягах менших, ніж заплановано, то відповідно показник  виконання проектів  нижче запланованного рівня.
6. Відхилення від запланованого показника виникло внаслідок того, що вибірка коштів позики для фінансування проєкту була здійснена у повній сумі, передбаченій для завершення 1-го із контрактів в рамках проєкту. Фактично фінансування проєкту було здійснено в більшій частині, інша частина фінансування передбачена на 2024 рік.
Відхилення від запланованих показників виникло внаслідок того, що початок фінансування проєктів можливо здійснити строго дотримуючись вимог тендерної документації та за умов отримання вибірки коштів позики.                                                                                                                                                                                                                                                          Зважаючи на воєнний стан, було здійснено відтермінування або перенесення проведення деяких тендерних процедур.                                                                                                                                        
Станом на кінець грудня 2023 року, отримано погодження Європейського інвесиційного банку щодо підписання контрактів у сфері Енергоефективності будівель у м. Запоріжжя (4 лоти) та у м. Луцьк (3 Лоти), а також оголошено ще 4 нових тендери, в тому числі  один у секторі централізоване теплопостачання (м. Лозова), два у секторі зовнішнього освітлення (м. Дніпро), та один у секторі енергоефективності будівель (м. Кам'янське). 
У 2023 році здійснено вибірку коштів позики з метою фінансування проєктів у сфері енергофективності будівель (м. Суми - 1,0 млн євро, м. Запоріжжя - 1,0 млн євро, м. Луцьк - 1,0 млн євро, м. Кам'янське - 1,0 млн євро), у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк - 1,7 млн євро) та у сфері поводження з твердими  відходами (м. Львів - 6,039 млн євро) на загальну суму - 11 739,5 тис. євро.  
Здійснено оплату авансового платежу у розмірі 5 190,7 тис. грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Глибока термомодернізація будівель закладів освіти та науки м. Тернопіль" у листопаді 2021 року, у 2023 році за рахунок коштів вибірки, здійсненої у 2021 році, здійснено оплату за виконані роботи у розмірі 14 012,3 тис.грн, а також розпочато фінансування технічного нагляду та оплачено послуг на загальну суму - 5 638,0 тис. грн. 
Здійснено оплату авансового платежу у розмірі 922,4 тис. грн та розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Модернізація систем теплопостачання в м. Лозова" у грудні 2022 року, у 2023 році за рахунок коштів вибірки, здійсненої у 2021 році, здійснено оплату послуг технічного нагляду у розмірі 1 595,7 тис. грн. 
У 2023 році розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Комплексне удосконалення системи поводження з ТПВ у м. Львові" за рахунок коштів ЄІБ та здійснено оплат на суму - 172 016,5 тис. грн за рахунок коштів вибірки, здійсненої у серпні 2023 року.      
Також у 2023 році  розпочато заходи щодо реалізації проєкту "Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк " та здійснено оплату на поставку  обладнання у розмірі 9 417,1 тис. грн за рахунок коштів вибірки здійсненої у серпні 2023 року.   
За іншими проєктами не розпочато фінансування у зв'язку з тим, що станом на кінець грудня відбувався процес підписання контрактів за проєктами та вибірка коштів позики була здійснена в кінці грудня 2023 року.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

8
За результатами роботи, проведеної Мінінфраструктури спільно з експертами та консультантами Європейського інвестиційного банка, а також із залученням інших зацікавлених сторін, та з метою прискорення виконання бюджетної програми Мінінфраструктури здійснено наступні заходи:
- затверджено оновлений Операційний посібник програми (у липні 2019 року);
- сформовано та затверджено перелік проєктів ПРМІУ - 20 проєктів загальною вартістю 370 млн. євро (у липні 2019 року), у грудні 2022 року сформовано та затверджено оновлений перелік ПРМІУ - 17 проєктів загальною вартістю 303 млн. євро, у липні 2023 року сформовано та затверджено оновлений перелік ПРМІУ - 12 проєктів загальною вартістю 180 млн. євро ;
- за результатами аналізу документації щодо основних проєктів затверджено 11 проєктів з високим ступенем готовності загальною вартістю близько 159,6 млн. євро;
- Європейським інвестиційним банком прийнято рішення щодо виділення коштів для фінансування 11 проєктів;
- між Мінфіном, Мінрегіоном та Кінцевими бенефіціарами підписано 10 Угод про передачу коштів позики для забезпечення можливості фінансування проєктів у сфері Енергоефективність будівель в містах Тернопіль, Суми, Запоріжжя, Кам'янське та Луцьк, у сфері Зовнішнє освітлення в містах Дніпро, Кам'янське, у сфері теплопостачання в місті Лозова, у сфері водопостачання та водовідведення у м. Луцьк, у сфері поводження з твердими відходами у місті Львів;
- розпочаті тендерні процедури щодо 10 проектів ПРМІУ у сфері енергоефективності будівель в містах Тернопіль, Суми, Луцьк, Запоріжжя та Кам’янське; у сфері зовнішнього освітлення в містах Дніпро та Кам'янське; у сфері централізованого теплопостачання в місті Лозова; у сфері водопостачання та водовідведення у місті Луцьк; у сфері поводження з твердими  відходами у місті Львів;
- за результатами тендерів щодо 12 компонентів за 6 проектами підписано контракти щодо надання послуг з технагляду (Supervision) за проектом у сфері централізоване теплопостачання в місті Лозова, у сфері енергоефективність будівель в містах Тернопіль та Суми, у сфері водопостачання та водовідведення у місті Луцьк, а також щодо виконання робіт за проектами у сфері енергоефективності будівель в містах Тернопіль, Лозова, Кам'янське (2 лоти) та Суми (2 лоти), у сфері водопостачання та водовідведення у місті Луцьк (контракти), у сфері поводження з твердими  відходами у місті Львів (додаток до контракту щодо співфінансування проєкту за рахунок коштів ЄІБ);                                                                                                                                                                           - станом на кінець грудня 2023 року отримано погодження Європейського інвестиційного банку щодо підписання контрактів за проєктами у сфері Енергоефективності будівель у місті Запоріжжя (4 лоти) та місті Луцьк (3 Лоти);
- станом на кінець грудня 2023 року було оголошено ще 4 нових тендери, в тому числі один у секторі централізоване теплопостачання (м. Лозова), два у секторі зовнішнього освітлення (м. Дніпро), та один у секторі енергоефективності будівель (м. Кам'янське). Відповідні оголошення були опубліковані в офіційному журналі Європейського союзу;  
-  щодо всіх інших проєктів з високим ступенем готовності та їх компонентів триває підготовка тендерної документації.
Таким чином, в 2022-2023 рр. завершено роботу, пов'язану з відбором проєктів, що можуть фінансуватися в рамках бюджетної програми. Розпочато закупівлі за проєктами з високим ступенем готовності. В рамках укладених контрактів щодо проектів у м.Тернопіль та м.Лозова здійснено авансові платежі на суму 5,19 млн. грн (Тернопіль) та 922,4 тис.грн (Лозова) у 2021 та 2022 роках відповідно.
У 2023 році здійснено вибірку коштів позики на загальну суму - 11 739,5 тис. євро, а саме: фінансування проєктів у сфері енергоефективності будівель (м. Суми, м.Запоріжжя, м. Кам'янське - 4 000,0 тис.євро), у сфері у сфері водопостачання та водовідведення (м. Луцьк - 1 700,0 тис.євро) та у сфері поводження з твердими відходами (м. Львів - 6 039,5 тис. євро). В рамках укладених контрактів щодо проєктів у м. Львів було здійснено оплат на суму 172 016,5 тис. грн, у м. Тернопіль - 19 650,3 тис. грн, у м. Лозова - 1 595,7 тис. грн, та у м. Луцьк - 9 417,1 тис. грн.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

9
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)

1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3109000
Державна служба України з безпеки на транспорті
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3109010
Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
0451
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
1.  Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному  транспорті			
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті		
3.  Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 348 000,3
 348 000,3
 338 972,7
 1 664,4
 340 637,1
‑9 027,6
 1 664,4
‑7 363,2
 1664,4
‑9027,6
‑7363,2
 340637,1
 1664,4
 338972,7
 1
 348000,3
 348000,3
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
       Загальний фонд:
Постановою від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" затверджено Порядок, відповідно до якого органи казначейства здійснюють платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. За КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" касові видатки склали 47 697,7 тис.грн, залишок коштів у сумі 265,7 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" касові видатки склали 27 579,9 тис.грн, залишок коштів у сумі 684,2 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" касові видатки склали 30 303,0 тис.грн, залишок коштів у сумі 4 965,9 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" касові видатки склали 4 503,6 тис.грн, залишок коштів у сумі 1 496,4 повернуто в бюджет. За КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" касові видатки склали 4 665,6 тис.грн, які  було спрямовано на відшкодування комунальних послуг для розміщення штату Укртрансбезпеки у м. Києві та областях. Кошти загальною сумою 1 504,9 тис.грн не було використано та повернуто до бюджету через неможливість укладання договорів оренди та оформленням відповідних договорів на відшкодування комунальних послугу зв'язку з окупацією територій України та веденням бойових дій. За КЕКВ 2282  "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"  касові видатки склали 19 тис.грн,  залишок коштів у сумі  101 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" касові видатки склали 6 190,5 тис.грн, залишок коштів у сумі 9,5 тис. грн повернуто в бюджет.
       Спеціальний фонд:
Відхилення касових видатків спеціального фонду державного бюджету в сумі 1 664,4 тис. грн пояснюється тим, що було надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, отриманих Укртрансбезпекою у 2023 році у сумі 1 130,0 тис.грн, касові видатки становлять 1 100,7 тис. грн (послуги з ремонту транспортних засобів, поточний ремонт орендованих приміщень, закуплено комп'ютерне обладнання та меблі ). Залишок коштів у сумі 29,3 тис.грн повернуто в бюджет.
Також протягом 2023 року Укртрансбезпекою отримано кошти в натуральній формі у вигляді програмного забезпечення  на загальну суму 397,5 тис.грн та комп'ютерне обладнання на  загальну суму 710,7 тис. грн.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,  внутрішньо - господарський облік
 720
 720
‑93
‑93
 1
 813
 813
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 6105
 6105
 2
 6105
 6105
Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю
од.
Внутрішньо - господарський облік
 119
 119
 38
 38
 3
 81
 81
Кількість відряджень
од.
Внутрішньо - господарський облік
 419
 419
‑58
‑58
 4
 477
 477
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1 Відхилення фактичної кількості штатних одиниць від затвердженої в паспорті бюджетної програми на 2023 рік пояснюється наявністю вакантних посад;
 
п. 3 Відхилення фактичної  кількості пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю пояснюється тим, що на балансі рахується 78 спеціалізованих вантажних фургонів малолітражних (мобільних пунктів контролю) та 41 спеціалізований транспортний засіб, які забезпечують контроль за безпекою на наземному транспорті; 
п.4 Відхилення фактичної кількості відряджень у 2023 році від запланованої згідно паспорту пояснюється тим, що починаючи з 24 лютого 2022 року ряд областей знаходяться під тимчасовою окупацією російської федерації або є територіями на яких ведуться бойові дії, відповідно відрядження на ці території не здійснювались.
2
продукту
Кількість опрацьованих доручень і листів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 387657
 387657
 217657
 217657
 1
 170000
 170000
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 55
 55
‑231
‑231
 2
 286
 286
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 50804
 50804
‑649196
‑649196
 3
 700000
 700000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень 
автомобільним транспортом
од.
Внутрішньо - господарський облік
 11578
 11578
‑1867
‑1867
 4
 13445
 13445
Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑1048
‑1048
 5
 1048
 1048

4
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 40746
 40746
 23746
 23746
 6
 17000
 17000
Кількість виявлених порушень вимог законодавства
од.
Внутрішньо - господарський облік
 47304
 47304
 23204
 23204
 7
 24100
 24100
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 13039
 13039
‑4961
‑4961
 8
 18000
 18000
Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2
 2
‑11
‑11
 9
 13
 13
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 428
 428
 8
 8
 10
 420
 420
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 3898
 3898
 698
 698
 11
 3200
 3200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до порядку 1567; 
п.2 Зменшення кількості виданих дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Зменшення фактичної кількості прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом у 2023 році від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється продовження строку дії воєнного стану в Україні; 
п.5 Зменшення фактичних результативних показників заходів контролю від планових відбулось у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. Було прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами); 
п.6  У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п.7 У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

5
безпеки на автомобільному транспорті, з вище зазначених пунктів отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п.9 Укртрансбезпека не є суб'єктом нормотворення, а з метою вдосконалення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної  політики з питань безпеки на наземному транспорті та забезпечення його належного функціонування, розробляє проєкти нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність до законів України та актів Європейського Союзу та вносить на розгляд Міністра, розроблені нею проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства.
За 2023 рік Укртрансбезпекою розроблено 21 нормативно-правовий акт (закінчення), що перебувають на різних стадіях погодження у заінтересованих органах, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України; 
п.10 Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті відбулось у зв'язку зі збільшенням обсягів перевезення пасажирів та вантажів автомобільним та міським електричним транспортом; 
п.11 Зростання показника аварійності на всіх видах транспорту пов'язане із збільшення кількості ліцензіатів та ліцензованого транспорту, зокрема вантажних автомобілів. Також у порівнянні із минулим роком суттєво зросли обсяги перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (цей факт можна пов'язати із ускладненням роботи морських портів та відсутності авіаперевезень).
3
ефективності
Кількість опрацьованих доручень і листів на 1працівника (2023-809 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 479
 269
 1
 210
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) на 1 працівника (2023-2чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 28
‑115
 2
 143
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника  (2023-50 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2822
‑11178
 3
 14000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника (8 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 1447
‑234
 4
 1681
Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑3
 5
 3
Кількість проведенеих заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 127
 74
 6
 53

6
Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 148
 73
 7
 75
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (20 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 652
‑248
 8
 900
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2022- 80 чол., 2023-56 чол.))
од.
Внутрішньо - господарський облік
 8
 9
 8
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2023-56 чол.)
тис.грн.
Внутрішньо - господарський облік
 70
 13
 10
 57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надійшли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстрації в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі)"; 
п.2 Протягом 2023 року Укртрансбезпекою, відповідно до наказів організатора перевезень, підготовлено   100 % проєктів дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування та, відповідно до звернень щодо їх видачі, видано 100 % дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів на 1 працівника; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п.6 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

7
безпеки на автомобільному  транспорті, отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п. 10 Зростання кількості аварійності на транспорті відповідно збільшило кількість облікованих ДТП, аварій та подій на 1 працівника.
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 228
 128
 1
 100
Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 2
 100
Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 3
 100
Частка прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 65
‑10
 4
 75
Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
відс.
Внутрішньо - господарський облік
‑100
 5
 100
Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 240
 140
 6
 100
Частка виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 197
 97
 7
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі); 
п. 2 Відхилення  частки виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній 

8
кількості звернень щодо їх видачі  дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування;
 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п. 6 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування.
       За бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені видатки на 2023 рік у сумі  348 000,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 348 000,3 тис. грн. Фактично протягом 2023 року використано коштів Укртрансбезпекою у сумі  340 637,1 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом 338 972,7 тис. грн. Відхилення становить - 7 363,2 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом - 9 027,6 тис. грн., за спеціальним фондом -1 664,4 тис.грн. 
        В цілому, аналізуючи стан виконання результативних показників за 2023 рік, які характеризують досягнення цілі " Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури ", можна зробити висновок про те, що невиконання або перевиконання окремих показників бюджетної програми  було зумовлене введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), а також внесенням змін до законодавства, яке регулює діяльність Укртрансбезбеки під час дії воєнного стану, зокрема: постановою КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, постановою КМУ від 25.03.2022 № 368 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" відповідно до якої було спрощено процедуру отримання ліцензії для забезпечення захисту інтересів держави та суспільства на період дії воєнного стану в Україні, Указ  Президента № 654/2022 від 16.09.2022 "Про затвердження Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом" яким введено в дію бездозвільний рух для полегшення автомобільних вантажних перевезень між європейським Союзом та Україною, а також транзитом через їх території,  шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення у зв'язку з наслідками загарбницької війни росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту.
Аналіз стану виконання результативних показників

9
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
     Державна служба України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту.
      За підсумками 2023 року, діяльність Укртрансбезпеки була надзвичайно результативною і суттєво позначилася на стані державного бюджету в умовах дії воєнного стану. За вказаний період, завдяки ефективному контролю, до державного бюджета перераховані значні суми адміністративно-господарських санкцій, застосованих до недобросовісних автомобільних перевізників.
      Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)