1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101650
Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України
0620
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв’язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення впровадження та координації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком проектів для реабілітації інфраструктури та заміни й модернізації обладнання на обраних комунальних підприємствах для зменшення серйозних ризиків для здоров'я населення і довкілля
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Розробка і впровадження навчальних програм, практикумів і семінарів для підготовки персоналу регіональних ГУП, Центральних груп управління проектами, фахівців підприємств (органів місцевого самоврядування) , що забезпечують реалізацію проектів у сферах водопостачання та водовідведення, централізованого теплопостачання, утилізації твердих відходів, енергоефективності, вуличного освітлення населених пунктів
 2 
Здійснення управлінського і фінансового моніторингу процесу підготовки та впровадження проектів у відібраних містах
 3 
Підготовка і надання консолідованих звітів Міжнародному банку реконструкції та розвитку, Європейському інвестиційному банку та центральним органам виконавчої влади за проектами
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
тис. гривень

2
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 58 232,0
 58 232,0
 29 333,9
 29 333,9
‑28 898,1
‑28 898,1
‑13773,1
‑13773,1
 12948,8
 12948,8
 26721,9
 1
 26721,9
Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури -2"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки у 2023  році склали 12 948,8 тис. грн., освоєно 48,5% бюджетних призначень 2023 року за Проектом: невиконання пов'язане із закінченням строку виконання контракту щодо термінової оцінки руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення спричинених в результаті російської агресії та відсутністю належним чином підготовлених та поданих документів на оплату.
‑5301,1
‑5301,1
 11089,0
 11089,0
 16390,1
 2
 16390,1
Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки у 2023 році склали 11 089,0 тис. грн., освоєно 67,7% бюджетних призначень 2023 року. Економія виникла за рахунок зменшення фактичної ціни контракту з проведення аудиту на 2023 рік (із запланованих 1500  тис. грн  фактично оплачено за контрактом 387,4 тис. грн.)  та за рахунок зменшення фактичної ціни контракту Дослідження якості виконання проекту (із запланованих 6 137,4  тис. грн  фактично оплачено за виконані роботи у 2023 році 2 558,4 тис. грн.). Також не реалізовано закупівлю на обслуговування бази даних програмного забезпечення для фінансового менеджменту та обліку ЦГУП.
‑9823,9
‑9823,9
 5296,1
 5296,1
 15120,0
 3
 15120,0
Фінансування заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури"
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки у 2023 році склали 5 296,1 тис. грн., освоєно 35% бюджетних призначень на рік за Проектом. Не всі заплановані витрати були здійснені, а саме: аудит проекту, закупівля обладнання та техніки.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень

3
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від міжнародних фінансових установ на впровадження заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів, з них:
тис.грн.
Угоди про позики
 568400
 568400
‑61860
‑61860
 1
 630260
 630260
Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
тис.грн.
Угода про Позику
 296400
 296400
‑32760
‑32760
 2
 329160
 329160
Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Угода про Позику
 209000
 209000
‑23100
‑23100
 3
 232100
 232100
Загальна вартість заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
тис.грн.
Угода про Позику
 63000
 63000
‑6000
‑6000
 4
 69000
 69000
Кількість консультантів Центральної групи управління проектом (ЦГУП), в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
осіб
План закупівель за проектом
 13
 13
 2
 2
 5
 11
 11
Оплата послуг консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
тис.грн.
План закупівель за проектом
 10790,1
 10790,1
 4536,1
 4536,1
 6
 6254
 6254
Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 43,8
 43,8
‑136,8
‑136,8
 7
 180,6
 180,6

4
Кількість консультантів центральної групи управління проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
осіб
План закупівель за проектом
 9
 9
‑3
‑3
 8
 12
 12
Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
План закупівель за проектом
 7948,5
 7948,5
 1643,8
 1643,8
 9
 6304,7
 6304,7
Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
‑56
‑56
 10
 56
 56
Кількість консультантів ЦГУП "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
осіб
План закупівель за проектом
 9
 9
‑1
‑1
 11
 10
 10
Оплата послуг консультантів центральної групи управління проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
тис.грн.
План закупівель за проектом
 5290,7
 5290,7
‑4479,7
‑4479,7
 12
 9770,4
 9770,4
Оплата службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 5,4
 5,4
‑214,6
‑214,6
 13
 220
 220
Здійснення збору інформації для проведення дослідження щодо рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в містах-учасниках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
План закупівель за проектом
 2558,4
 2558,4
‑3579
‑3579
 14
 6137,4
 6137,4
Термінова оцінка збитків та втрат системи водопостачання та водовідведення, які виникли внаслідок російської агресії за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2"
тис.грн.
План закупівель за проектом
‑13500
‑13500
 15
 13500
 13500

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-4. Обсяг залучених кредитних коштів залишився не змінним, зменшився еквівалент в гривні в порівнянні з прогнозованим курсом на початок року.
5. З метою якісного впровадження  додаткового нового Компоненту  реагування  на надзвичайні ситуації (CERC) до складу ЦГУП було відібрано два консультанти, а саме Заступник керівника, та Юридичного експерта з управління контрактами.
6. Плановий показник був розрахований виходячи з терміном реалізації Проєкту до 30.06.2023. Проєкт подовдено ще на рік, а також з 01.07.2023 почали надавати свої послуги ще 2 консультанти ЦГУП: Заступник керівника, та Юридичний експерт з управління контрактами. Оплата консультантів ЦГУП здійснена в межах затвердженого кошторису на 2023 рік в межах КЕКВ 2240.
7. Фактичний показник видатків на оплату менший на 136,8 тис.грн. від запланованого. Кількість службових відряджень у звітному періоді менша від запланованого показника - не здійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно.
8. На початок 2023 року були законтрактовані 10 консультантів ЦГУП. На кінець 2023 року фактична чисельність склала 9.  Враховуючи фіналізацію проєкту у 2023 році - спеціаліст із закупівель  ЦГУП завершив контракт у квітні 2023 року.
9. Фактичний показник видатків більший за плановий. При розрахунку кошторису на 2023 рік враховувалась оплата консультантів за 6 місяців 2023 року. 29 червня 2023 року Світовий банк продовжив  дію проєкту до 31.12.2023 року. Оплата консультантів ЦГУП здійснена в межах затвердженого кошторису на 2023 рік в межах КЕКВ 2240.
10. Не здійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно.
11. З березня 2023 року консультант Спеціаліст з моніторінгу то оцінки ГУПП припинив надавати послуги. На кінець звітного періоду фактична чисельність консультантів Проекту склала 9 осіб.
12. Фактичний показник видатків на оплату менший на 4479,7 тис.грн. від запланованого. Причини: 1) звільнення 1 консультанта на початку року; 2) оплата послуг консультантів за виконані роботи здійснювалась не у запланованому обсязі, а за фактичну роботу, обсяг якої скоротився через військові дії на території країни та відмови частини субпроектів від  реалізації.
13. Кількість службових відряджень у звітному періоді менша від запланованого показника. Не здійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. 
14.  Роботи із проведення досліджень здійснювались у 2023 році. Контрактна ціна становила 99,0 тис. дол. Оплату здійснено частково. Оплату завершального етапу перенесено на 2024 рік (grace period).
15. Термін виконання контракту щодо термінової оцінки руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення спричинених в результаті російської агресії закінчився, були подані неналежним чином підготовлені документи на оплату.
2
продукту
Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
 171
 171
 88
 88
 1
 83
 83
Кількість проведених семінарів для міст учасників проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
‑2
‑2
 2
 2
 2
Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
 1
 1
 3
 1
 1

6
Кількість службових відряджень консультантів ЦГУП в  рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
 2
 2
‑40
‑40
 4
 42
 42
Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
 64
 64
‑25
‑25
 5
 89
 89
Кількість проведених семінарів/конференцій/тренінгів для міст учасників проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
‑3
‑3
 6
 3
 3
Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
 1
 1
 7
 1
 1
Кількість службових відряджень консультантів ЦГУП в рамках проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
 10
 10
 8
 10
 10
Кількість звітів з фінансового контролю і контролю якості закупівель в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
 154
 154
‑20
‑20
 9
 174
 174
Кількість проведених семінарів для міст учасників  проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
‑2
‑2
 10
 2
 2
Кількість аудиторських перевірок в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
‑1
‑1
 11
 1
 1
Кількість службових відряджень в рамках проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
 1
 1
‑49
‑49
 12
 50
 50

7
Кількість міст-учасників у яких здійснено збір інформації для проведення соціалогічного дослідження щодо рівня задоволення користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
од.
Внутрішні звіти ЦГУП проекту
 4
 4
‑1
‑1
 13
 5
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник більший, оскільки було продовжено термін реалізації Проєкту, а також у зв'язку з більшою чисельністю ЦГУП, ніж планувалося на початок року.
2. Всі семінари за участю бенефіціарів проекту, Мінфіна, Світового банку здійснювалися в режимі відео конференції онлайн.
4. Кількість службових відряджень у звітному періоді менша від запланованого показника - не здійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно.
5. Кількість звітів менша за плановий показник, оскільки протягом року  ГУПП виконував функції у неповному запланованому складі; інші обов'язкові звіти до Світового банку, Мінфіну та ДКСУ подано за планом.
6. Всі семінари за участю бенефіціарів проекту, Мінфіна, Світового банку здійснювалися в режимі відео конференції онлайн та не потребували витрат.
8. Не здійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно.
9. Кількість звітів менша за плановий показник, оскільки протягом року  ГУПП виконував функції у неповному запланованому складі; інші обов'язкові звіти до Мінфіну та ДКСУ подано за планом.
10. Витрати на проведення запланованих семінарів у 2023 році за рахунок бюджетної програми не проводились. Через військову агресію всі консультації за участю бенефіціарів проекту, Мінфіна, ЄІБ здійснювалися в режимі відео конференції онлайн.
11. Наприкінці 2023 року розпочато процедуру закупівель з проведення аудиту. Аудит програми буде здійснено за результатами процедури закупівель у 2024 році за весь період роботи проєкту. Раніше аудит не проводився через невеликий обсяг оплат та транзакцій. 
12. Кількість службових відряджень у звітному періоді менша від запланованого показника - не здійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно.
13. Фактично було здійснено соцдослідження в 4 містах: Кам'янець-Подільсикий, Миколаїв, Тернопіль та Харків. У зв'язку з веденням активних бойових дій, у м. Херсоні соцдослідження не здійснювались.
3
ефективності
Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 69,2
‑25,6
 1
 94,8
Середні витрати на 1 відрядження консультанта ЦГУП в рамках проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 21,9
 17,6
 2
 4,3

8
Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 73,6
‑14
 3
 87,6
Середні витрати на 1 відрядження консультанта ЦГУП проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
‑5,6
 4
 5,6
Середньомісячна вартість оплати послуг одного консультанта ЦГУП проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 49
‑32,4
 5
 81,4
Середні витрати на 1 відрядження консультанта ЦГУП проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 5,4
 1,0
 6
 4,4
Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
‑150
 7
 150
Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
‑50
 8
 50
Середня вартість одного проведеного семінару для міст учасників проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
‑50
 9
 50
Середні витрати на проведення дослідження щодо рівня задоволення користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктів в одному місті-учаснику за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 915,8
‑311,7
 10
 1227,5

9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Фактичний показник видатків менший за плановий. Оплата здійснювалась по курсу долара на дату підписання актів. Фактичний курс протягом 10 місяців складав 36,5686 грн./дол.США Також 2 консультанта ЦГУП почали надавати послуги з середини року.
2. Фактичний показник видатків більший за плановий, оскільки було лише 2 довготривалих відрядження за кордон.
3. Фактичний показник видатків менший за плановий. Оплата здійснювалась по курсу долара на дату підписання актів. Планова чисельність консультантів складала 12. На початок 2023 року були законтрактовані 10 консультантів ЦГУП. На кінець 2023 року фактична чисельність склала 9.  
4. Не здійснення службових відряджень пов'язане із введенням воєнного стану. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно.
5. Фактичний показник нижче за запланований з таких причин: 1) оплата послуг консультантів за виконані роботи здійснювалась не у запланованому обсязі, а за фактичну роботу, обсяг якої скоротився через військові дії на території країни та відмови частини субпроектів від  реалізації; 2) звільнення 1 консультанта на початку року.
6. Витрати на 1 відрядження збільшились через збільшення кількості днів відрядження, з одночасним зменшенням кількості відряджень.
7 - 9. Всі семінари за участю бенефіціарів проекту, Мінфіна, Світового банку, ЄІБ здійснювалися в режимі відео конференції онлайн.
10. За рахунок зменшення фактичної ціни контракту Дослідження якості виконання проекту (із запланованих 6 137,4  тис. грн  фактично законтрактовано роботи на суму 99,0 тис. дол , або 3663 тис. грн по курсу 37 грн/дол..). Крім того, фактично було здійснено соцдослідження в 4 містах: Кам'янець-Подільсикий, Миколаїв, Тернопіль та Харків. У зв'язку з веденням активних бойових дій, у м. Херсоні соцдослідження не здійснювались.
4
якості
Рівень реалізації заходів по забезпеченню впровадження та координації проектів за рахунок кредитних коштів міжнародних фінансових установ
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 52,2
‑7,3
 1
 59,5
Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Розвиток міської інфраструктури - 2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 68,3
‑3,3
 2
 71,6
Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 56,7
‑7
 3
 63,7
Рівень виконання заходів по забезпеченню впровадження та координації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 31,7
‑11,5
 4
 43,2

10
Частка міст-учасників, в яких проведено збір інформації щодо соціального дослідження рівня вдоволеності користувачів будинковим обліком тепла та індивідуальних теплових пунктіву загальній кількості міст-учасників проекту "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
 80
‑20
 5
 100
Рівень виконання термінової оцінки збитків та втрат системи водопостачання та водовідведення, які виникли внаслідок російської агресії за проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2"
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
‑100
 6
 100
Збільшення кількості громадян, які задоволені отриманими комунальними послугами
відс.
Внутрішньогосподарський облік ЦГУП проекту
‑60
 7
 60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 2. Заплановані заходи по забезпеченню впровадження та координацію проекту виконано на 95,4 % від плану. Не реалізовано контракт щодо термінової оцінки руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення спричинених в результаті російської агресії.
3. Запланований рівень виконання заходів у 2023 році виконано. Після реструктуризації коштів безповоротньої фінансової допомоги за інституційним компонентом Міністерства, змін до плану закупівель на реалізацію заходів по забезпечення впровадження та координації Проєкту показник буде виконано на 100%.
4. У 2023 році освоєно 35% бюджетних призначень на рік за Проектом.  Не всі заплановані витрати були здійснені, а саме: аудит проекту, закупівля обладнання та техніки, тому відсоткове значення рівня виконання (витрачання ресурсу) менше запланованого.
5. Фактично було здійснено соцдослідження в 4 містах: Кам'янець-Подільсикий, Миколаїв, Тернопіль та Харків. У зв'язку з веденням активних бойових дій, у м. Херсоні соцдослідження не здійснювались. 
6. Термін виконання контракту щодо термінової оцінки руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення спричинених в результаті російської агресії закінчився, були подані неналежним чином підготовлені документи на оплату.
7. За контрактом що реалізує проект "Дослідження рівня задоволеності споживачів якістю надання послуг (соціологія)" - завершальний показник збільшення кількості громадян, які задоволені отриманими комунальними послугами буде надано остаточно після grace period - до 30.04.2024.
Аналіз стану виконання результативних показників

11
Розписом Держбюджету України за КПКВ 3101650 «Впровадження та координація заходів проекту розвитку міської інфраструктури, заходів в секторі централізованого теплопостачання України, надзвичайної кредитної програми для України та програми розвитку муніципальної інфраструктури України » на 2023 рік передбачено видатків спеціального фонду у розмірі 58 232 тис. грн. Касові видатки за цей період склали –  29 333,9 тис. грн., або 50,4 % від запланованих.
Причини відхилення планових та фактичних показників, що привели до невиконання рівня впровадження за проектами: 
1. Не реалізовано до кінця контракт за проектом «Розвиток міської інфраструктури -2» на термінову оцінку збитків та втрат системи водопостачання та водовідведення, які виникли внаслідок російської агресії.
2.  Видатки на відрядження за проектами в межах бюджетної програми майже не здійснювались, кількість службових відряджень у звітному періоді менша від запланованого показника -  із триваючою широкомасштабною збройною агресію російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні. Конференції, місії Світового банку, службові наради та виробничі обговорення відбувались дистанційно.
3. За проектом «Програма розвитку муніципальної інфраструктури»  витрати на проведення семінарів, здійснення аудиту  відсутні. Закупівля обладнання та техніки не відбулась, оскільки за умовами Проекту ПДВ не відшкодовується (ускладнений відбір при закупівлі).
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Використанння коштів у 2023 році складає 50,4, % від запланованих. 
В цілому здійснено всі заплановані заходи. Причини низького освоєння кредитного портфелю за програмою в сумі 58 232,0 тис. грн. - нереалізовані заходи які займають значну суму в бюджеті 2023 року:
-  не виконання контракту щодо термінової оцінки руйнувань та втрат об'єктів водопостачання та водовідведення спричинених в результаті російської агресії  за проектом "Розвиток міської інфраструктури -2";
 - дослідження рівня задоволеності споживачів якістю надання послуг (соціологія) - фінальну оплату  перенесено на 2024 рік за проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України";
 - не здійснено закупівлі обладнання, техніки - невиконання пов'язане з особливістю відбору постачальників послуг/товарів які не є платниками ПДВ за проектом
 "Програма розвитку муніципальної інфраструктури".
 Також однією з причин відхилення планових та фактичних результативних показників що привели до невиконання рівня впровадження - фактичний курс долара набагато менший за прогнозований та збройна агресія російської федерації проти України, введення воєнного стану в Україні.
 У звітному році, з метою координації шоденного управління проектами, центральними групами управління проектами (ЦГУП та ГУПП) здійснено контроль виконання завдань, що включені до проектів бюджетної програми, у тому числі завдань, що стосуються здійснення платежів та використання коштів, проведення закупівель, фінансового управління, звітності та інших заходів, пов'язаних із впровадженням проектів. Здійснювались видатки на оплату послуг консультантів, відшкодування видатків на відрядження майже не було, проведено щорічні обов'язкові аудити.
 
За проектом "Розвиток міської інфраструктури - 2" касові видатки році склали 12 948,8 тис. грн., освоєно 48,5 % річних призначень. За проектом "Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України" - касові видатки у 2023 році склали 11 089 тис. грн., освоєно 67,7 % річних призначень. За проектом "Програма розвитку муніципальної інфраструктури" - касові видатки у 2023 році склали 5 296,1 тис. грн., освоєно 35 % річних призначень.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

12
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)

1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3109000
Державна служба України з безпеки на транспорті
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3109010
Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
0451
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
1.  Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному  транспорті			
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті		
3.  Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 348 000,3
 348 000,3
 338 972,7
 1 664,4
 340 637,1
‑9 027,6
 1 664,4
‑7 363,2
 1664,4
‑9027,6
‑7363,2
 340637,1
 1664,4
 338972,7
 1
 348000,3
 348000,3
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
       Загальний фонд:
Постановою від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" затверджено Порядок, відповідно до якого органи казначейства здійснюють платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. За КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" касові видатки склали 47 697,7 тис.грн, залишок коштів у сумі 265,7 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" касові видатки склали 27 579,9 тис.грн, залишок коштів у сумі 684,2 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" касові видатки склали 30 303,0 тис.грн, залишок коштів у сумі 4 965,9 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" касові видатки склали 4 503,6 тис.грн, залишок коштів у сумі 1 496,4 повернуто в бюджет. За КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" касові видатки склали 4 665,6 тис.грн, які  було спрямовано на відшкодування комунальних послуг для розміщення штату Укртрансбезпеки у м. Києві та областях. Кошти загальною сумою 1 504,9 тис.грн не було використано та повернуто до бюджету через неможливість укладання договорів оренди та оформленням відповідних договорів на відшкодування комунальних послугу зв'язку з окупацією територій України та веденням бойових дій. За КЕКВ 2282  "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"  касові видатки склали 19 тис.грн,  залишок коштів у сумі  101 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" касові видатки склали 6 190,5 тис.грн, залишок коштів у сумі 9,5 тис. грн повернуто в бюджет.
       Спеціальний фонд:
Відхилення касових видатків спеціального фонду державного бюджету в сумі 1 664,4 тис. грн пояснюється тим, що було надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, отриманих Укртрансбезпекою у 2023 році у сумі 1 130,0 тис.грн, касові видатки становлять 1 100,7 тис. грн (послуги з ремонту транспортних засобів, поточний ремонт орендованих приміщень, закуплено комп'ютерне обладнання та меблі ). Залишок коштів у сумі 29,3 тис.грн повернуто в бюджет.
Також протягом 2023 року Укртрансбезпекою отримано кошти в натуральній формі у вигляді програмного забезпечення  на загальну суму 397,5 тис.грн та комп'ютерне обладнання на  загальну суму 710,7 тис. грн.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,  внутрішньо - господарський облік
 720
 720
‑93
‑93
 1
 813
 813
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 6105
 6105
 2
 6105
 6105
Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю
од.
Внутрішньо - господарський облік
 119
 119
 38
 38
 3
 81
 81
Кількість відряджень
од.
Внутрішньо - господарський облік
 419
 419
‑58
‑58
 4
 477
 477
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1 Відхилення фактичної кількості штатних одиниць від затвердженої в паспорті бюджетної програми на 2023 рік пояснюється наявністю вакантних посад;
 
п. 3 Відхилення фактичної  кількості пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю пояснюється тим, що на балансі рахується 78 спеціалізованих вантажних фургонів малолітражних (мобільних пунктів контролю) та 41 спеціалізований транспортний засіб, які забезпечують контроль за безпекою на наземному транспорті; 
п.4 Відхилення фактичної кількості відряджень у 2023 році від запланованої згідно паспорту пояснюється тим, що починаючи з 24 лютого 2022 року ряд областей знаходяться під тимчасовою окупацією російської федерації або є територіями на яких ведуться бойові дії, відповідно відрядження на ці території не здійснювались.
2
продукту
Кількість опрацьованих доручень і листів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 387657
 387657
 217657
 217657
 1
 170000
 170000
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 55
 55
‑231
‑231
 2
 286
 286
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 50804
 50804
‑649196
‑649196
 3
 700000
 700000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень 
автомобільним транспортом
од.
Внутрішньо - господарський облік
 11578
 11578
‑1867
‑1867
 4
 13445
 13445
Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑1048
‑1048
 5
 1048
 1048

4
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 40746
 40746
 23746
 23746
 6
 17000
 17000
Кількість виявлених порушень вимог законодавства
од.
Внутрішньо - господарський облік
 47304
 47304
 23204
 23204
 7
 24100
 24100
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 13039
 13039
‑4961
‑4961
 8
 18000
 18000
Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2
 2
‑11
‑11
 9
 13
 13
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 428
 428
 8
 8
 10
 420
 420
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 3898
 3898
 698
 698
 11
 3200
 3200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до порядку 1567; 
п.2 Зменшення кількості виданих дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Зменшення фактичної кількості прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом у 2023 році від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється продовження строку дії воєнного стану в Україні; 
п.5 Зменшення фактичних результативних показників заходів контролю від планових відбулось у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. Було прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами); 
п.6  У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п.7 У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

5
безпеки на автомобільному транспорті, з вище зазначених пунктів отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п.9 Укртрансбезпека не є суб'єктом нормотворення, а з метою вдосконалення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної  політики з питань безпеки на наземному транспорті та забезпечення його належного функціонування, розробляє проєкти нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність до законів України та актів Європейського Союзу та вносить на розгляд Міністра, розроблені нею проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства.
За 2023 рік Укртрансбезпекою розроблено 21 нормативно-правовий акт (закінчення), що перебувають на різних стадіях погодження у заінтересованих органах, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України; 
п.10 Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті відбулось у зв'язку зі збільшенням обсягів перевезення пасажирів та вантажів автомобільним та міським електричним транспортом; 
п.11 Зростання показника аварійності на всіх видах транспорту пов'язане із збільшення кількості ліцензіатів та ліцензованого транспорту, зокрема вантажних автомобілів. Також у порівнянні із минулим роком суттєво зросли обсяги перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (цей факт можна пов'язати із ускладненням роботи морських портів та відсутності авіаперевезень).
3
ефективності
Кількість опрацьованих доручень і листів на 1працівника (2023-809 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 479
 269
 1
 210
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) на 1 працівника (2023-2чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 28
‑115
 2
 143
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника  (2023-50 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2822
‑11178
 3
 14000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника (8 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 1447
‑234
 4
 1681
Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑3
 5
 3
Кількість проведенеих заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 127
 74
 6
 53

6
Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 148
 73
 7
 75
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (20 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 652
‑248
 8
 900
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2022- 80 чол., 2023-56 чол.))
од.
Внутрішньо - господарський облік
 8
 9
 8
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2023-56 чол.)
тис.грн.
Внутрішньо - господарський облік
 70
 13
 10
 57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надійшли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстрації в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі)"; 
п.2 Протягом 2023 року Укртрансбезпекою, відповідно до наказів організатора перевезень, підготовлено   100 % проєктів дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування та, відповідно до звернень щодо їх видачі, видано 100 % дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів на 1 працівника; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п.6 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

7
безпеки на автомобільному  транспорті, отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п. 10 Зростання кількості аварійності на транспорті відповідно збільшило кількість облікованих ДТП, аварій та подій на 1 працівника.
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 228
 128
 1
 100
Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 2
 100
Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 3
 100
Частка прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 65
‑10
 4
 75
Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
відс.
Внутрішньо - господарський облік
‑100
 5
 100
Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 240
 140
 6
 100
Частка виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 197
 97
 7
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі); 
п. 2 Відхилення  частки виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній 

8
кількості звернень щодо їх видачі  дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування;
 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п. 6 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування.
       За бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені видатки на 2023 рік у сумі  348 000,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 348 000,3 тис. грн. Фактично протягом 2023 року використано коштів Укртрансбезпекою у сумі  340 637,1 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом 338 972,7 тис. грн. Відхилення становить - 7 363,2 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом - 9 027,6 тис. грн., за спеціальним фондом -1 664,4 тис.грн. 
        В цілому, аналізуючи стан виконання результативних показників за 2023 рік, які характеризують досягнення цілі " Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури ", можна зробити висновок про те, що невиконання або перевиконання окремих показників бюджетної програми  було зумовлене введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), а також внесенням змін до законодавства, яке регулює діяльність Укртрансбезбеки під час дії воєнного стану, зокрема: постановою КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, постановою КМУ від 25.03.2022 № 368 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" відповідно до якої було спрощено процедуру отримання ліцензії для забезпечення захисту інтересів держави та суспільства на період дії воєнного стану в Україні, Указ  Президента № 654/2022 від 16.09.2022 "Про затвердження Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом" яким введено в дію бездозвільний рух для полегшення автомобільних вантажних перевезень між європейським Союзом та Україною, а також транзитом через їх території,  шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення у зв'язку з наслідками загарбницької війни росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту.
Аналіз стану виконання результативних показників

9
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
     Державна служба України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту.
      За підсумками 2023 року, діяльність Укртрансбезпеки була надзвичайно результативною і суттєво позначилася на стані державного бюджету в умовах дії воєнного стану. За вказаний період, завдяки ефективному контролю, до державного бюджета перераховані значні суми адміністративно-господарських санкцій, застосованих до недобросовісних автомобільних перевізників.
      Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)