1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3101670
Розвиток міського водопостачання
0620
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Відновлення стану міської інфраструктури м. Києва
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Покращення якості надання споживачам послуг з водопостачання, підвищення надійності експлуатації системи водопостачання та забезпечення екологічної безпеки водних ресурсів міста Києва та території України, яка розташована в басейні р. Дніпро
 2 
Модернізація комплексу очисних каналізаційних споруд м. Києва
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 1 128 462,9
 1 128 462,9
‑1 128 462,9
‑1 128 462,9
тис. гривень

2
‑1118280,2
‑1118280,2
 1118280,2
 1
 1118280,2
Здійснення заходів з реконструкції об’єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту “Проект з покращення водопостачання у місті Києві”
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
‑10182,7
‑10182,7
 10182,7
 2
 10182,7
Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту “Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації”
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2023 році у зв'язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Загальний обсяг залучених кредитних коштів від Уряду Французької Республіки на реалізацію проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
тис.грн.
Закон України від 01.07.2021 № 1608-ІХ, внутрішньо-
господарський облік
‑2768031
‑2768031
 1
 2768031
 2768031
Загальний обсяг залучених кредитних коштів на реалізацію проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
тис.грн.
Закон України від 02.09.2015 №664-VIII, внутрішньо-
господарський облік
‑26953040,2
‑26953040,2
 2
 26953040,2
 26953040,2
Загальна вартість надання консультаційних послуг в рамках  проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
тис.грн.
Закон України від 02.09.2015 №664-VIII, внутрішньо-
господарський облік
‑591205,7
‑591205,7
 3
 591205,7
 591205,7
Реконструкція системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій в м. Києві з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
тис.грн.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1), внутрішньо-
господарський облік
‑147326,7
‑147326,7
 4
 147326,7
 147326,7
Водопровідна станція № 1 Деснянської водопровідної станції (Коригування). Реконструкція Деснянської водопровідної станції з впровадженням технології очистки промивних вод, за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва (І черга будівництва)  в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
тис.грн.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва (компонент 2),  внутрішньо-
господарський облік
‑389719,7
‑389719,7
 5
 389719,7
 389719,7

4
Реконструкція напірних водоводів № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці від камери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1 до камери переключень в районі Набережного шосе в м. Києва з впровадженням системи контролю втрат води (пікомпонентний проект) в рамках проекту"Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
тис.грн.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3),  внутрішньо-
господарський облік
‑581233,8
‑581233,8
 6
 581233,8
 581233,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 пункти 1, 4-6. Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
пункти 2-3. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2023 році у зв'язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
2
продукту
Кількість встановлених систем захисту від гідроударів
од.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1),  внутрішньо-
господарський облік
‑1
‑1
 1
 1
 1
Кількість реконструйованих водопровідних станцій в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
од.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 2),  внутрішньо-
господарський облік
‑1
‑1
 2
 1
 1
Протяжність реконструйованих двох водоводів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
км.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3),  внутрішньо-
господарський облік
‑7,5
‑7,5
 3
 7,5
 7,5
Обсяг надання консультаційних послуг в рамках проекту  "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
люд/дн.
внутрішньо-
господарський облік
‑1349,2
‑1349,2
 4
 1349,2
 1349,2

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 пункти 1-3. Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт;
пункт 4. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2023 році у зв'язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
3
ефективності
Середня вартість реконструкції одного кілометра двох водоводів в рамках проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
тис.грн.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3), внутрішньо-
господарський облік
‑77985
 1
 77985
Середня вартість одного людино/дня надання консультаційних послуг в рамках проекту  "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
тис.грн.
внутрішньо-
господарський облік
‑7,5
 2
 7,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1.	Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької 1.Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2023 році у зв'язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
4
якості
Рівень виконання робіт з реконструкції системи водопостачання Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій в м. Києві з впровадженням технології попередження гідравлічних ударів за проектом "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
відс.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 1),  внутрішньо-
господарський облік
‑100
 1
 100

6
Рівень виконання робіт з реконструкції водопровідної станції № 1 Деснянської водопровідної станції (Коригування) з впровадженням технології очистки промивних вод, за адресою просп. А. Навої, 1 у Дніпровському районі міста Києва за проектом "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
відс.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 2),  внутрішньо-
господарський облік
‑50
 2
 50
Рівень виконання робіт з реконструкції водоводів по № 1 до НС-3 просп. А. Навої, 1 та № 2 від НС-2 до НС-3 від камери гасіння, включаючи Дюкери № 1, № 2, на ділянці від камери гасіння гідроударів на просп. А. Навої, 1 до камери переключень в районі Набережного шосе в м. Києва з впровадженням системи контролю втрат води (пікомпонентний проект) за проектом "Проект з покращення водопостачання у місті Києві"
відс.
Інвестиційний проект "Покращення водопостачання міста Києва" (компонент 3),  внутрішньо-
господарський облік
‑49
 3
 49
Рівень виконання договору з надання консультаційних послуг за проектом "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації"
відс.
Внутрішньо-
господарський облік
‑1,7
 4
 1,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 пункти 1-3. Здійснення заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт;
пункт 4. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2023 році у зв'язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
Результативні показники затвердженої бюджетної програми на 2023 рік не виконано.
Аналіз стану виконання результативних показників

7
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Бюджетна програма на 2023 рік не виконана через ряд причин, а саме:
1.Реалізація заходів з реконструкції об'єктів водопровідного господарства м. Києва в рамках реалізації спільного з Урядом Французької Республіки інвестиційного проекту "Проект з покращення водопостачання у місті Києві" не розпочато у зв'язку з відсутністю субкредитної угоди та контракту з виконавцем робіт.
2. Реалізація спільного з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA) інвестиційного проекту "Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації" не виконувалось у 2023 році у зв'язку з початком військового вторгнення Росії на територію України, що розпочалось 24 лютого 2022 року, перемовини стосовно наступних кроків Проєкту було призупинено, та контракт на отримання консультаційних послуг від японського Консультанта 2 тимчасово призупинено (наразі до відміни дії воєнного стану на території України та відміни заборони або обмежень щодо відвідування України громадянами іноземних держав).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)

1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3109000
Державна служба України з безпеки на транспорті
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3109010
Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті
0451
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Забезпечення ефективного державного контролю з питань безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному транспорті та надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у відповідних сферах транспорту.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
1.  Здійснення державної політики у сфері безпеки на автомобільному, міському електричному, залізничному  транспорті			
2. Здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті		
3.  Надання у передбачених законом випадках адміністративних послуг у сфері автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 348 000,3
 348 000,3
 338 972,7
 1 664,4
 340 637,1
‑9 027,6
 1 664,4
‑7 363,2
 1664,4
‑9027,6
‑7363,2
 340637,1
 1664,4
 338972,7
 1
 348000,3
 348000,3
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на Державну службу України з безпеки на транспорті
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
       Загальний фонд:
Постановою від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" затверджено Порядок, відповідно до якого органи казначейства здійснюють платежі з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка. За КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" касові видатки склали 47 697,7 тис.грн, залишок коштів у сумі 265,7 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" касові видатки склали 27 579,9 тис.грн, залишок коштів у сумі 684,2 тис.грн повернуто до бюджету. За КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" касові видатки склали 30 303,0 тис.грн, залишок коштів у сумі 4 965,9 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" касові видатки склали 4 503,6 тис.грн, залишок коштів у сумі 1 496,4 повернуто в бюджет. За КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" касові видатки склали 4 665,6 тис.грн, які  було спрямовано на відшкодування комунальних послуг для розміщення штату Укртрансбезпеки у м. Києві та областях. Кошти загальною сумою 1 504,9 тис.грн не було використано та повернуто до бюджету через неможливість укладання договорів оренди та оформленням відповідних договорів на відшкодування комунальних послугу зв'язку з окупацією територій України та веденням бойових дій. За КЕКВ 2282  "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку"  касові видатки склали 19 тис.грн,  залишок коштів у сумі  101 тис.грн повернуто в бюджет. За КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" касові видатки склали 6 190,5 тис.грн, залишок коштів у сумі 9,5 тис. грн повернуто в бюджет.
       Спеціальний фонд:
Відхилення касових видатків спеціального фонду державного бюджету в сумі 1 664,4 тис. грн пояснюється тим, що було надходження коштів субвенції з місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, отриманих Укртрансбезпекою у 2023 році у сумі 1 130,0 тис.грн, касові видатки становлять 1 100,7 тис. грн (послуги з ремонту транспортних засобів, поточний ремонт орендованих приміщень, закуплено комп'ютерне обладнання та меблі ). Залишок коштів у сумі 29,3 тис.грн повернуто в бюджет.
Також протягом 2023 року Укртрансбезпекою отримано кошти в натуральній формі у вигляді програмного забезпечення  на загальну суму 397,5 тис.грн та комп'ютерне обладнання на  загальну суму 710,7 тис. грн.
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат

3
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85,  внутрішньо - господарський облік
 720
 720
‑93
‑93
 1
 813
 813
Орендована площа
кв. м.
Договір оренди
 6105
 6105
 2
 6105
 6105
Кількість пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю
од.
Внутрішньо - господарський облік
 119
 119
 38
 38
 3
 81
 81
Кількість відряджень
од.
Внутрішньо - господарський облік
 419
 419
‑58
‑58
 4
 477
 477
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п. 1 Відхилення фактичної кількості штатних одиниць від затвердженої в паспорті бюджетної програми на 2023 рік пояснюється наявністю вакантних посад;
 
п. 3 Відхилення фактичної  кількості пересувних пунктів габаритно-вагового контролю - спеціальних транспортних засобів, обладнаних вимірювальною і зважувальною технікою для здійснення контролю пояснюється тим, що на балансі рахується 78 спеціалізованих вантажних фургонів малолітражних (мобільних пунктів контролю) та 41 спеціалізований транспортний засіб, які забезпечують контроль за безпекою на наземному транспорті; 
п.4 Відхилення фактичної кількості відряджень у 2023 році від запланованої згідно паспорту пояснюється тим, що починаючи з 24 лютого 2022 року ряд областей знаходяться під тимчасовою окупацією російської федерації або є територіями на яких ведуться бойові дії, відповідно відрядження на ці території не здійснювались.
2
продукту
Кількість опрацьованих доручень і листів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 387657
 387657
 217657
 217657
 1
 170000
 170000
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 55
 55
‑231
‑231
 2
 286
 286
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 50804
 50804
‑649196
‑649196
 3
 700000
 700000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень 
автомобільним транспортом
од.
Внутрішньо - господарський облік
 11578
 11578
‑1867
‑1867
 4
 13445
 13445
Кількість проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑1048
‑1048
 5
 1048
 1048

4
Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 40746
 40746
 23746
 23746
 6
 17000
 17000
Кількість виявлених порушень вимог законодавства
од.
Внутрішньо - господарський облік
 47304
 47304
 23204
 23204
 7
 24100
 24100
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 13039
 13039
‑4961
‑4961
 8
 18000
 18000
Кількість розроблених та прийнятих проектів нормативно-правових актів
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2
 2
‑11
‑11
 9
 13
 13
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 428
 428
 8
 8
 10
 420
 420
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті
од.
Внутрішньо - господарський облік
 3898
 3898
 698
 698
 11
 3200
 3200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до порядку 1567; 
п.2 Зменшення кількості виданих дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Зменшення фактичної кількості прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом у 2023 році від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється продовження строку дії воєнного стану в Україні; 
п.5 Зменшення фактичних результативних показників заходів контролю від планових відбулось у зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. Було прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами); 
п.6  У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п.7 У зв'язку з переорієнтуванням перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

5
безпеки на автомобільному транспорті, з вище зазначених пунктів отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п.9 Укртрансбезпека не є суб'єктом нормотворення, а з метою вдосконалення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної  політики з питань безпеки на наземному транспорті та забезпечення його належного функціонування, розробляє проєкти нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність до законів України та актів Європейського Союзу та вносить на розгляд Міністра, розроблені нею проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також позицію щодо проектів, розробниками яких є інші міністерства.
За 2023 рік Укртрансбезпекою розроблено 21 нормативно-правовий акт (закінчення), що перебувають на різних стадіях погодження у заінтересованих органах, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України; 
п.10 Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті відбулось у зв'язку зі збільшенням обсягів перевезення пасажирів та вантажів автомобільним та міським електричним транспортом; 
п.11 Зростання показника аварійності на всіх видах транспорту пов'язане із збільшення кількості ліцензіатів та ліцензованого транспорту, зокрема вантажних автомобілів. Також у порівнянні із минулим роком суттєво зросли обсяги перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом (цей факт можна пов'язати із ускладненням роботи морських портів та відсутності авіаперевезень).
3
ефективності
Кількість опрацьованих доручень і листів на 1працівника (2023-809 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 479
 269
 1
 210
Кількість виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут) на 1 працівника (2023-2чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 28
‑115
 2
 143
Кількість виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів на 1 працівника  (2023-50 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 2822
‑11178
 3
 14000
Кількість прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом на 1 працівника (8 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 1447
‑234
 4
 1681
Кількість планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю) на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
‑3
 5
 3
Кількість проведенеих заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 127
 74
 6
 53

6
Кількість виявлених порушень вимог законодавства на 1 працівника (2022-320 чол., 2023-320 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 148
 73
 7
 75
Кількість виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті на 1 працівника (20 чол.)
од.
Внутрішньо - господарський облік
 652
‑248
 8
 900
Кількість проведених розслідувань дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2022- 80 чол., 2023-56 чол.))
од.
Внутрішньо - господарський облік
 8
 9
 8
Кількість облікованих дорожньо-транспортних пригод, аварій, подій на транспорті на 1 працівника (2023-56 чол.)
тис.грн.
Внутрішньо - господарський облік
 70
 13
 10
 57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надійшли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстрації в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі)"; 
п.2 Протягом 2023 року Укртрансбезпекою, відповідно до наказів організатора перевезень, підготовлено   100 % проєктів дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування та, відповідно до звернень щодо їх видачі, видано 100 % дозволів на перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах загального користування; 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів на 1 працівника; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п.6 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтацією перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 8 У зв'язку з тим, що у 2023 році втратила чинність метрологічна повірка значної частини автоматичних пунктів фіксації адміністративних правопорушень у сфері 

7
безпеки на автомобільному  транспорті, отримані дані не могли використовуватися для притягнення порушників до відповідальності; 
п. 10 Зростання кількості аварійності на транспорті відповідно збільшило кількість облікованих ДТП, аварій та подій на 1 працівника.
4
якості
Частка вчасно виконаних доручень до загальної їх кількості
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 228
 128
 1
 100
Частка виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 2
 100
Частка виданих дозволів на міжнародні перевезення пасажирів та вантажів в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 20
‑80
 3
 100
Частка прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 65
‑10
 4
 75
Частка проведених планових заходів державного нагляду (контролю) у сферах автомобільного, міського електричного, залізничного транспорту та контролю ліцензійних умов з питань соціального захисту громадян (осіб з інвалідністю)
відс.
Внутрішньо - господарський облік
‑100
 5
 100
Частка проведених заходів державного нагляду (контролю) за безпекою на наземному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 240
 140
 6
 100
Частка виявлених порушень вимог законодавства автоматичними пунктами фіксації адміністративних правопорушень у сфері безпеки на автомобільному транспорті
відс.
Внутрішньо - господарський облік
 197
 97
 7
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 п.1 Збільшення фактично отриманих та опрацьованих документів (заяв, скарг на постанови про застосування адміністративних та адміністративно - господарських штрафів, що надішли до Укртрансбезпеки, відбулося за рахунок відновлення та введення в експлуатацію та повірки WIM- комплексів з автоматичної фіксації порушень та здійснення реєстракції в Системі електронного документообігу Укртрансбезпеки, документів, що стосуються здійснення проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі) відповідно до постанови КМУ від 08.11.2006 року №1567 "Про затвердження Порядку проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі); 
п. 2 Відхилення  частки виданих дозволів на міжміські і приміські автобусні маршрути, що виходять за межі території області (міжобласний маршрут), в загальній 

8
кількості звернень щодо їх видачі  дозволів пов'язане  з виконанням вимог пункту 4-1  Постанови КМУ "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування", а саме договір або дозвіл, строк дії якого закінчується у період дії воєнного стану в Україні, вважається таким, дію якого продовжено на період дії воєнного стану в Україні і протягом одного року з дня його припинення чи скасування;
 
п.3 У зв'язку з укладенням Угоди між Україною та ЄС про вантажні перевезення автомобільним транспортом (Угоду затверджено Указом Президента № 654/2022 від 16.09.2022) введено в дію бездозвільний рух, що призвело до зменшення кількості виданих дозволів; 
п.4 Збільшення частки прийнятих рішень про видачу ліцензій на здійснення перевезень автомобільним транспортом в загальній кількості звернень щодо їх видачі від запланованої згідно паспорту бюджетної програми пояснюється спрощенням подачі документів через впровадження Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрнасбезпеки - системи "Шлях"; 
п.5 У зв'язку зі збройною агресією російської федерації проти України, яка розпочалася 24.02.2022 р. прийнято постанову КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02. 2022 р. № 64 "Про введення воєнного стану в Україні"; 
п. 6 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування; 
п. 7 У зв'язку з переорієнтаціями перевезень з залізничного, авіаційного, морського та річкового транспорту на автомобільний транспорт, збільшилася кількість перевезень автомобільними дорогами загального користування.
       За бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" передбачені видатки на 2023 рік у сумі  348 000,3 тис. грн, в т. ч. по загальному фонду 348 000,3 тис. грн. Фактично протягом 2023 року використано коштів Укртрансбезпекою у сумі  340 637,1 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом 338 972,7 тис. грн. Відхилення становить - 7 363,2 тис. грн, в т. ч. за загальним фондом - 9 027,6 тис. грн., за спеціальним фондом -1 664,4 тис.грн. 
        В цілому, аналізуючи стан виконання результативних показників за 2023 рік, які характеризують досягнення цілі " Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв'язку та інфраструктури ", можна зробити висновок про те, що невиконання або перевиконання окремих показників бюджетної програми  було зумовлене введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" (зі змінами), а також внесенням змін до законодавства, яке регулює діяльність Укртрансбезбеки під час дії воєнного стану, зокрема: постановою КМУ від 13.03.2022 р. № 303 "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану" якою припинено проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду на період воєнного стану, постановою КМУ від 25.03.2022 № 368 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом" відповідно до якої було спрощено процедуру отримання ліцензії для забезпечення захисту інтересів держави та суспільства на період дії воєнного стану в Україні, Указ  Президента № 654/2022 від 16.09.2022 "Про затвердження Угоди між Україною та Європейським Союзом про вантажні перевезення автомобільним транспортом" яким введено в дію бездозвільний рух для полегшення автомобільних вантажних перевезень між європейським Союзом та Україною, а також транзитом через їх території,  шляхом надання додаткових прав на транзит та перевезення у зв'язку з наслідками загарбницької війни росії проти України та значними збоями у роботі всіх видів транспорту.
Аналіз стану виконання результативних показників

9
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
     Державна служба України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпека) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, здійснює державний нагляд (контроль) за безпекою на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, а також надає у передбачених законом випадках адміністративні послуги у сфері автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту.
      За підсумками 2023 року, діяльність Укртрансбезпеки була надзвичайно результативною і суттєво позначилася на стані державного бюджету в умовах дії воєнного стану. За вказаний період, завдяки ефективному контролю, до державного бюджета перераховані значні суми адміністративно-господарських санкцій, застосованих до недобросовісних автомобільних перевізників.
      Видатки за бюджетною програмою КПКВК 3109010 "Здійснення державного контролю з питань безпеки на транспорті" мають постійний характер та спрямовані на забезпечення завдань і функцій Укртрансбезпеки, визначених Положенням про Державну службу України з питань безпеки на транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 (зі змінами).
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)