1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2023 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
3108000
Державна авіаційна служба України
3.
(КПКВК ДБ)
(найменування відповідального виконавця)
3108010
Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту
0454
(КПКВК ДБ)
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Реалізація  державної  політики  у   сфері  цивільної  авіації  та використання повітряного простору.
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Внесення пропозицій щодо формування державної політики у сфері цивільної авіації та використання повітряного простору.
 2 
Реалізація  державної  політики у  сфері  цивільної  авіації  та  використання  повітряного простору.
 3 
Здійснення державного контролю та нагляду за безпекою цивільної авіації.
 4 
Організація розроблення нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації.
 5 
Сертифікація та реєстрація об"єктів і суб"єктів цивільної авіації та ліцензування авіаційних перевезень.
 6 
Регулювання використання повітряного простору та організація повітряного руху.

2
 7 
Організація авіаційних перевезень.
 8 
Сприяння провадженню зовнішньоекономічної і міжнародно-правової діяльності цивільної авіації.
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 52 875,9
 37 439,9
 90 315,8
 18 664,5
 140 601,6
 159 266,1
‑34 211,4
 103 161,7
 68 950,3
 107536,4
‑34211,4
 73325,0
 159266,1
 140601,6
 18664,5
 33065,2
 1
 52875,9
 85941,1
Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за напрямом "Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері авіаційного транспорту України" відбулось внаслідок декількох  причин, зокрема: 
- внесення змін до розпису державного бюджету після затвердження паспорта бюджетної програми за рахунок залишків коштів спеціального фонду, які утворились станом на 01.01.2023 року та за рахунок отримання в 2023 році по спеціальному фонду коштів Європейського фонду добровільної аеронавігаційної солідарності, що призвело до збільшення касових видатків в порівнянні із сумами, затвердженими в паспорті бюджетної програми;
- економії коштів, які були передбачені по загальному фонду на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оскільки із загального фонду здійснювалась виплата заробітної плати працівникам лише в квітні-травні 2023 року. В інші місяці розрахунки з працівниками здійснювались за рахунок спеціального фонду.
‑4374,7
‑4374,7
 4374,7
 2
 4374,7
Сплата членських внесків до міжнародних організацій, членом яких є Україна (ICAO, ECAC)
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Європейська конференція цивільної авіації (ЄКЦА), з метою підтримки України, прийняла рішення взяти на себе виконання фінансових зобов'язань щодо сплати членських внесків України до бюджету ІКАО та ЄКЦА за 2023 рік та сплатила їх зі Спеціального резервного фонду.  Завдяки ініціативі ЄКЦА Державіаслужба не має заборгованості перед міжнародними авіаційними організаціями зі сплати членських внесків за 2023 рік.
тис. гривень
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
тис. гривень

3
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
11
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Показники
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
разом
загальний 
фонд
спеціаль-
ний фонд
Відхилення
1
2
3
4
8
9
10
12
13
7
6
5
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
разом
спеціаль-
ний фонд
загальний 
фонд
1
затрат
Кількість штатних одиниць
од.
Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньо-господарський облік
 321
 321
‑118
‑118
 1
 439
 439
Кількість міжнародних організацій членом яких є Україна, і до бюджетів яких необхідно сплачувати членські внески (ІСАО, ЕСАС)
од.
Постанова КМУ від 13.09.2002 № 1371, внутрішньо-господарський облік
 2
 2
 2
 2
 2
Придбання віртуального хмарного датацентру
тис.грн.
Угоди, акти
 513,2
 513,2
‑38,8
‑38,8
 3
 552
 552
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Згідно штатного розпису чисельність працівників Державіаслужби складає 435 штатних одиниць (нерозподілена чисельність - 4 штатні одиниці). Станом на 01.01.2024 було 114 вакантних посад  (41 посада державних службовців, 73 посади державних інспекторів).
3. При придбанні віртуального хмарного датацентру було забезпечено економію коштів.
2
продукту
Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів
од.
Внутрішньо-господарський облік
 23
 23
 3
 3
 1
 20
 20
Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації
од.
Внутрішньо-господарський облік
 4486
 4486
‑264
‑264
 2
 4750
 4750
Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі
од.
Внутрішньо-господарський облік
 1619
 1619
 369
 369
 3
 1250
 1250

4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. У 2023 році структурними підрозділами Державіаслужби розроблено 23 проекти нормативно-правових актів. Розбіжність фактичних та планових показників зумовлена розробленням Державіаслужбою наприкінці 2023 року  проектів нормативно-правових актів, які не були заплановані до розроблення у 2023 році, зокрема проект постанови Кабінету Міністрів України "Питання розміщення Державної авіаційної служби" та проект постанови Кабінету Міністрів України "Про вихід з Угоди про виконання польотів повітряних суден спеціального призначення", який розроблено для забезпечення національної безпеки, посилення заходів із захисту національних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
2. Кількість виданих сертифікаційних документів  менша від запланованої  в зв'язку із продовженням воєнного стану на всій території України та закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів.
3. Збільшення кількості виданих свідоцтв авіаційного персоналу в порівнянні з плановим показником відбулось внаслідок зростання кількості поданих заявок в поточному році та видачі документів за заявками, поданими в попередніх роках.
3
ефективності
Кількість виданих сертифікаційних документів, пов'язаних з наглядом за безпекою авіації на 1 виконавця (279 чол.)
од.
Внутрішньо-господарський облік
 16
‑1
 1
 17
Кількість виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі на 1 виконавця (22 чол.)
од.
Внутрішньо-господарський облік
 74
 17
 2
 57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Кількість виданих сертифікаційних документів  менша від запланованої  в зв'язку із продовженням воєнного стану на всій території України та закриттям повітряного простору України для цивільних користувачів.
2. Збільшення кількості виданих свідоцтв авіаційного персоналу в порівнянні з плановим показником відбулось внаслідок зростання кількості поданих заявок в поточному році та видачі документів за заявками, поданими в попередніх роках.
4
якості
Зростання пасажиропотоків через аеропорти України в порівнянні з попереднім роком
відс.
Внутрішньо-господарський облік
‑50
 1
 50
Рівень виконання фінансових зобов"язань України перед міжнародними організаціями із сплати членських внесків (ІСАО, ЕСАС)
відс.
Звітність
 100
 2
 100
Частка виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 104,5
 9,5
 3
 95
Рівень впровадження віртуального хмарного датацентру
відс.
Внутрішньо-господарський облік
 100
 4
 100

5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1. Прогнозний показник зростання пасажиропотоків було розроблено з урахуванням припущення, що відновлення польотів цивільної авіації в українських аеропортах відбудеться починаючи з 3 кварталу 2023 року, за умови забезпечення повної безпеки пасажирам  та цивільним літакам. Однак, безпекова ситуація в авіаційній галузі протягом звітного року не змінилася. В умовах триваючих військових дій та закритого повітряного простору, повернення до роботи аеропортів цивільної авіації України у другому півріччі 2023 року не відбулось.
2. Завдяки ініціативі ЄКЦА,  яка прийняла рішення взяти на себе виконання фінансових зобов'язань щодо сплати членських внесків України до бюджету ІКАО та ЄКЦА  та сплатила їх зі Спеціального резервного фонду,  Державіаслужба не має заборгованості перед міжнародними авіаційними організаціями зі сплати членських внесків за 2023 рік.
3. Суб'єктами авіаційної діяльності вживались заходи, спрямовані на забезпечення відповідності вимогам авіаційних правил України, що позитивно вплинуло на  частку виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій. Крім того, протягом 2023 року видавались сертифікаційні документи, заявки по яких надійшли в попередніх роках.
В умовах воєнного стану та закриття повітряного простору України для цивільних користувачів Державіаслужбою забезпечено виконання значної кількості результативних показників, зокрема: 
- розроблення проектів нормативно-правових актів;
- кількості виданих свідоцтв авіаційного персоналу, в тому числі визнання дійсними свідоцтв авіаційного персоналу, виданих в іноземній державі та кількості зазначених документів на 1 виконавця;
- частки виданих сертифікаційних документів, свідоцтв та ліцензій у загальній кількості звернень щодо їх видачі;
- придбання віртуального хмарного датацентру та його впровадження.

Завдяки Європейській конференції цивільної авіації (ЄКЦА), яка зі Спеціального резервного фонду сплатила членські внески України до бюджету ІКАО та ЄКЦА, Державіаслужба не має заборгованості перед міжнародними авіаційними організаціями.  

Виконання деяких результативних показників не вдалось забезпечити на запланованому рівні, однак необхідно зазначити, що незважаючи на введений в Україні правовий режим воєнного стану і закриття повітряного простору України, галузь цивільної авіації функціонує та відіграє важливу роль для забезпечення національних інтересів і підтримання економіки України. Державіаслужбою здійснюються наглядові повноваження за суб'єктами та об'єктами авіаційної діяльності, у тому числі за тими, які виконують свою операційну діяльність за межами України. Для підтримання належного рівня безпеки авіації відповідно до міжнародних стандартів і вимог Державіаслужба здійснює постійний і безперервний нагляд за вищезазначеними суб'єктами авіаційної діяльності. Безпосередньо сертифікаційні перевірки, контроль та інспектування здійснюють державні інспектори з авіаційного нагляду, які виконують весь обсяг повноважень, що стосується здійснення наглядових функцій, у тому числі за межами України.
Довіра до Державіаслужби з боку міжнародних авіаційних організацій, у тому числі Міжнародної організації цивільної авіації, Європейського агентства з безпеки польотів, Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтролю) надала можливість українським суб'єктам здійснювати свою діяльність за межами України і таким чином зберегти свої операційні можливості.
Аналіз стану виконання результативних показників

6
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.
Бюджетна програма за КПКВК 3108010 "Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту" має постійний характер та спрямована на забезпечення виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Державну авіаційну службу України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 520. Кошти, передбачені за бюджетною програмою, дозволили протягом 2023 року в умовах воєнного стану забезпечити виконання Державіаслужбою  завдань і функцій.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Василь ШКУРАКОВ
Перший заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)