Звіт про результати виконання Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки у 2014 році
13 Травня 2015, 18:31
Пояснювальна записка
1. Назва державної (цільової) програми.
Державна цільова економічна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки.
2. Державний замовник або виконавець програми.
Державний замовник-координатор – Міністерство інфраструктури України.
Державний замовник – Укравтодор.
3. Найважливіші завдання, виконані у звітному періоді.
3.1 У 2014 році програмою передбачені наступні завдання:
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення – 3 744 080,0 тис. грн., 138,5 км.
Крім того, будівництво та реконструкція обходів населених пунктів – 1 109 260,0 тис. грн., 36,2 км.
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 198 000,0 тис. грн., 32,2 км.
Відновлення доріг загального користування, які постраждали в результаті повеней у 2008 – 2010 роках у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях – 141 000,0 тис. грн., 4,87 км.
Влаштування під'їздів до сільських населених пунктів – 299 300,0 тис. грн., 90,7 км.
Проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років для об’єктів будівництва та реконструкції – 236 000,0 тис. грн.
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – 2 279 880,0 тис. грн., 133,6 км.
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 389 880,0 тис. грн., 186,92 км.
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – 5 445 330,0 тис. грн., 1612,599 км.
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 3 765 730,0 тис. грн., 3408,47 км.
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування – 5 980 480,0 тис. грн.
Забезпечення інноваційного розвитку дорожньої галузі – 365 300,0 тис. грн., проведення наукових досліджень щодо функціонування та розвитку дорожньої галузі – 145;
Виконання зобов’язань за кредитами, отриманими під гарантію Уряду – 8 107 800,0 тис. грн.
3.2 Значимі результати реалізації програмних завдань та заходів у звітному періоді:
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг державного значення – 1 377 691,09 тис. грн.;
Будівництво та реконструкція обходів населених пунктів – 23 639,10 тис. грн.;
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг місцевого значення – 0,0 тис. грн.;
Відновлення автомобільних доріг та штучних споруд, що постраждали від повені в 2008 і 2010 роках – 0,0 тис. грн.;
Влаштування під’їздів до сільських населених пунктів – 0,0 тис. грн.;
Проведення проектно-вишукувальних робіт (розроблення проектно-кошторисної документації щодо виконання дорожньо-будівельних робіт на автомобільних дорогах державного та місцевого значення) – 1 217,22 тис. грн.;
Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення – 1 022 580,65 тис. грн., 37,7 км;
Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення – 129,22 тис. грн.;
Поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення – 588 912,39 тис. грн., 32,085 км;
Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення – 41 752,00 тис. грн., 5,67 км;
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування – 2 352 823,51 тис. грн.;
Забезпечення інноваційного розвитку дорожньої галузі – 48 916,42 тис. грн., проведення наукових досліджень щодо функціонування та розвитку дорожньої галузі - 170;
Виконання зобов’язань за кредитами, отриманими під гарантію Уряду – 10 809 837,90 тис. грн., 100% виконання зобов’язань.
3.3 Коротка характеристика впливу очікуваних/отриманих результатів на вирішення основних проблем та досягнення мети програми.
Виконання заходів програми дозволяє покращити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних доріг загального користування. Рівень виконання результативних показників та загальна ефективність досягнення мети програми у 2014 році зменшилась через недостатні обсяги фінансування та неритмічність його надходження.
4. Обсяги та джерела фінансування програми.
4.1. Обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді, передбачені програмою:
за рахунок коштів державного бюджету – 14 653 780,0 тис. грн. (у тому числі капітальні вкладення - 2 378 670,0 тис. грн., наукові дослідження та розробки – 24 000,0 тис. грн., інші напрями використання коштів державного бюджету - 12 251 110,0 тис. грн.);
за рахунок місцевих бюджетів – 0,0 тис. грн.;
інші джерела фінансування – 17 553 860,0 тис. грн. (у тому числі кредитні кошти – 14 084 300,0 тис. грн., кошти міжнародних фінансових організацій – 3 469 560,00 тис. грн.).
4.2. Планові обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:
за рахунок коштів державного бюджету - 14 405 823,5 тис. грн. (у тому числі капітальні вкладення – 107 226,5 тис. грн., наукові дослідження та розробки 24 000,0 тис. грн., інші напрями використання коштів державного бюджету – 14 274 597,0 тис. грн.);
за рахунок місцевих бюджетів – 0,0 тис. грн.;
інші джерела фінансування – 9 009 072,3 тис. грн. (у тому числі кредитні кошти – 6 717 831,7 тис. грн., кошти міжнародних фінансових організацій – 2 291 240,6 тис. грн.).
4.3. Фактичні обсяги та джерела фінансування програми у звітному періоді:
за рахунок коштів державного бюджету - 13 969 850,8 тис. грн. (у тому числі капітальні вкладення - 119 147,26 тис. грн., наукові дослідження та розробки – 23 919,44 тис. грн., інші напрями використання коштів державного бюджету – 13 826 784,1 тис. грн.);
за рахунок місцевих бюджетів – 0,0 тис. грн.;
інші джерела фінансування – 2 787 935,89 тис. грн. (у тому числі кредитні кошти – 679 781,79 тис. грн., кошти міжнародних фінансових організацій – 2 108 154,10 тис. грн.).
4.4. Сумарні касові видатки програми у звітному періоді:
за рахунок коштів державного бюджету - 13 532 119,39 тис. грн. (у тому числі капітальні вкладення - 92 142,11 тис. грн., наукові дослідження та розробки – 23 919,44 тис. грн., інші напрями використання коштів державного бюджету – 13 416 057,84 тис. грн.).
5. Основні результати виконання програми за поточний рік.
Заходи Програми у 2014 році були забезпечені плановими обсягами фінансування на 73% (у тому числі дорожні роботи – на 51%). Фактично профінансовано на 71% від планових обсягів (у тому числі дорожні роботи – на 49%), касові видатки становлять 69% від планових обсягів (у тому числі за дорожніми роботами – 45% від планових заходів). Це зумовило рівень виконання результативних показників.
Динаміка основних результативних показників програми, які виконані не в повному обсязі
Найменування показників програми, які виконані не в повному обсязі | Плановий Фактичний | Причина невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
1. Будівництво та реконструкція автомобільних доріг державного значення | 138,5 км 0 км | Недостатні обсяги фінансування | Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік |
2. Будівництво та реконструкція обходів населених пунктів | 36,2 км 0 км | Недостатні обсяги фінансування | Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік |
3. Будівництво та реконструкція автомобільних доріг місцевого значення | 32,2 км 0 км | Недостатні обсяги фінансування | Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік |
4. Відновлення автомобільних доріг та штучних споруд, що постраждали від повені в 2008 і 2010 роках | 4,87 км 0 км | Недостатні обсяги фінансування | Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік |
5. Влаштування під'їздів до сільських населених пунктів | 90,7 км 0 км | Недостатні обсяги фінансування | Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік |
6. Капітальний ремонт автомобільних доріг державного значення | 133,6 км 37,7 км | Недостатні обсяги фінансування | Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік |
7. Капітальний ремонт автомобільних доріг місцевого значення | 186,92 км 0 км | Недостатні обсяги фінансування | Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік |
8. Поточний середній ремонт автомобільних доріг державного значення | 1 612,599 км 32,085 км | Недостатні обсяги фінансування | Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік |
9. Поточний середній ремонт автомобільних доріг місцевого значення | 3 408,47 км 5,67 км | Недостатні обсяги фінансування | Підготовлено відповідні пропозиції до Державного бюджету України на 2015 рік |
6. Оцінка ефективності та пропозиції щодо подальшого виконання програми.
Основні завдання Програми на 2014 рік в виконано частково через відсутність відповідного фінансування.
Для продовження виконання Програми у 2015 році необхідно забезпечити:
Розмежування повноважень центральних і місцевих органів влади в частині управління автомобільними дорогами загального користування, зокрема шляхом передачі доріг місцевого значення в місцевих державних адміністрацій.
Спрямування залишків коштів спеціального фонду держбюджету за 2014 рік в сумі 2 353,3 млн. грн. за їх цільовим призначенням на оплату заборгованості за виконані роботи та для забезпечення мінімально необхідного фінансування з утримання доріг у 2015 році.
Використання у 2015 році коштів, залучених у попередні роки під державні гарантії Державним агентством автомобільних доріг.
Відновлення фінансування розвитку та утримання доріг загального користування зі спеціального фонду Державного бюджету з чітко визначеними джерелами та напрямами використання коштів.
Оптимізацію кредитного портфелю Укравтодору.
Оплату робіт, виконаних дорожніми ремонтно-будівельними підприємствами у минулі роки.
Концентрацію ресурсів на експлуатації та ремонті автомобільних доріг загального користування.
Розширення існуючих та залучення нових джерел фінансування дорожньої галузі, зокрема через механізми залучення інвестицій шляхом державно-приватного партнерства.
Відповідно до Програми у 2015 році заплановано виконання наступних робіт:
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування державного значення – 5 733,05 млн. грн., 66 км.
Крім того будівництво та реконструкція обходів населених пунктів – 2 300,23 млн. грн., 17 км.
Будівництво та реконструкція автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 140,4 млн. грн., 15,7 км.
Відновлення доріг загального користування, які постраждали в результаті повеней у 2008 – 2010 роках у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях – 394,1 млн. грн., 20,21 км.
Влаштування під'їздів до сільських населених пунктів – 298,2 млн. грн., 49,7 км.
Проведення проектно-вишукувальних робіт майбутніх років для об’єктів будівництва та реконструкції – 243,0 млн. грн.
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – 2 591,76 млн. грн., 162,4 км.
Капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 772,21 млн. грн., 159,2 км.
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення – 3 942,65 млн. грн., 1 028,5 км.
Поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення – 3 789,5 млн. грн., 3 192,3 км.
Експлуатаційне утримання та поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування – 4 674,85 млн. грн.
Державним бюджетом України у 2015 році на дороги загального користування передбачено 25 523,30 млн. грн., у тому числі 17 410,64 млн. грн. – на виконання боргових зобов’язань за кредитами, отриманими під державні гарантії. За договорами з міжнародними фінансовими організаціями у поточному році очікується фінансування в обсязі 4 707,06 млн. грн.
Підготовлено переліки об’єктів ремонтно-будівельних робіт за рахунок залишку коштів, залучених у минулі роки під державні гарантії, на загальну суму 6 150,2 млн. грн.
ВСІ Звіти